Зміст
1. Вихідні дані
2. Формування виробничої програми і якісних показників локомотивного депо
2.1 Експлуатаційна робота
2.2 Ремонт локомотивів
2.3 Розрахунок парку та якісних показників використання локомотивів
3. Формування плану по праці
3.1 Визначення контингенту та фонду заробітної плати локомотивних бригад
3.2 Розрахунок контингенту та фонду заробітної плати за поточним
ремонту, технічного обслуговування і екіпіровці локомотивів
3.3 Розрахунок контингенту та фонду заробітної плати за статтями
основних витрат, загальних для всіх галузей господарства
3.4 Загальногосподарські витрати
3.5 Розрахунок витрат на оплату праці за опрацьованим час
4. Формування експлуатаційних витрат
4.1 Витрати на матеріали
4.2 Витрати на паливо
4.3 Амортизаційні відрахування і витрати на капіталний ремонт
4.4 Основні витрати, загальні для всіх галузей господарства
4.5 Загальногосподарські витрати
5. Калькуляція собівартості продукції локомотивного депо
6. Показники ефективності виробництва
Висновок
Список літератури
1. Вихідні дані
Вихідні дані наведені у таблиці 1.1.
Вартісні нормативи наведені в таблиці 1.2, а витрати матеріалів і палива на одиницю ремонту за серіями локомотивів наводяться в таблиці 1.3.
Ділянки обслуговування локомотивних бригад і ділянки обігу локомотивів наводяться на малюнку 1.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Рис. 1. Ділянки обслуговування локомотивних бригад і ділянки обігу локомотивів
Б-А, А-В - дільниці обслуговування локомотивних бригад; А - основне депо; Б, В - пункти зміни локомотивних бригад; С, Д - пункти обороту локомотивів.
Таблиця 1.1 Вихідні дані для розрахунку техніко-економічний показників
Таблиця 1.2 Вартісні нормативи
Таблиця 1.3 Норма витрат матеріалів і палива не одиницю ремонту (грн. / од.)
Таблиця 1.4 среднесетевой норми міжремонтних періодів локомотивів
Таблиця 1.5 Тарифні коефіцієнти для локомотивних бригад
Таблиця 1.6 Нормативи витрат робочої сили на технічне обслуговування і поточний ремонт локомотивів і моторвагонного рухомого складу, люд.-год
Таблиця 1.7 Норми простою локомотивів в ремонті
Таблиця 1.8 Відновлювальна вартість локомотива, тис. руб.
Таблиця 1.9 Норми амортизації на повне відновлення
2. Формування виробничої програми і якісних показників локомотивного депо
У локомотивному депо показниками виробничої програми є: за експлуатаційній роботі - тонно-кілометри брутто, пробіги локомотивів, локомотиво-години; з ремонту локомотивів - програма деповського ремонту.
Всі показники розраховуються за родом тяги, видах руху, серіям локомотивів.
2.1 Експлуатаційна робота
У вантажному русі обсяг роботи в тонно-кілометрах брутто (Σ Pl бр) у межах дільниць обслуговування локомотивними бригадами задається у таблиці 1.1.
Підставою для встановлення тонно-кілометрів брутто в пасажирському русі є розклад руху пасажирських поїздів, розрахунок здійснюється за формулою:
пас пас
Σ Pl бр = 2 L бр * 2 N пас * Q бр * 365, (2.1)
де L бр - довжина ділянки роботи локомотивних бригад, км (наводиться в табл. 1.1);
N пас - число пар пасажирських поїздів на ділянці за добу (наводиться в табл. 1.1);
пас
Q бр - маса поїзда брутто, прийняти рівну 950 т.
Загальний пробіг локомотивів складається з лінійного і умовного пробігу.
У лінійний пробіг локомотивів включається пробіг на чолі поїздів і допоміжний лінійний пробіг.
До допоміжного лінійному пробігу відноситься пробіг локомотивів в одиночному проходженні, при подвійний тязі і підштовхуванні.
До умовного пробігу відноситься простий локомотивів і маневрова робота в межах табору, та й депо.
У депо визначається загальним оглядом пробіг, який включає допоміжний лінійний і умовний пробіги.
Локомотиво-кілометри загального пробігу в межах роботи локомотивних бригад у вантажному і пасажирському русі визначаються за формулою:
Σ МS заг = ΣMS гол (1 + β заг), (2.2)
де Σ MS гол - локомотиво-кілометри на чолі поїзда;
β заг - коефіцієнт загального допоміжного пробігу локомотивів
β заг = β лін + β ум, (2.3)
де β лин - коефіцієнт допоміжного лінійного пробігу (наводиться в таблиці 1.1);
β ум - коефіцієнт умовного пробігу (наводиться в таблиці 1.1).
Локомотиво-кілометри на чолі поїзда в пасажирському русі розраховуються за формулою:
бр
Σ MS гол = 2 L бр * 2 N * 365, (2.4)
у вантажному русі:
бр ΣPl бр гр
Σ MS гол = ---------, (2.5)
Q бр гр
де Q бр гр - маса поїзда брутто у вантажному русі (наводиться в таблиці 1.1)
Лінійний пробіг у вантажному русі визначається за формулою:
бр бр гр
Σ MS лін = ΣMS гол (1 + β лін). (2.6)
У пасажирському русі лінійний пробіг дорівнює пробігу локомотивів на чолі поїзда.
Пробіги локомотивів для локомотивного депо також встановлюються в межах роботи локомотивів, для цього слід розраховані пробіги в межах роботи локомотивних бригад у пасажирському та вантажному русі збільшити в 2,5 рази.
Локомотиво-години на маневрах розраховуються за формулою:
Σ Мt ман = (t м + t тих) 365, (2.7)
де М ман - парк маневрових локомотивів (наводиться в завданні);
t м - час роботи локомотивів на маневрах протягом доби = 23 години;
t тих - час на технічні операції локомотивів = 1 годину.
Локомотиво-кілометри маневрових локомотивів визначаються за формулою:
Σ М S ман = М ман (t м К 1 + t тих До 2) 365, (2.8)
де К 1 - коефіцієнт переведення локомотиво-годин маневрових в локомотиво-кілометри ( 1ч. роботи = 5 км);
К 2 - коефіцієнт переведення локомотиво-годин простою на технічних операціях в локомотиво-кілометри ( 1:00 простою = 1 км).
Розрахунок виробничої програми локомотивного депо виробляється у таблиці 2.1.
1. Вихідні дані
2. Формування виробничої програми і якісних показників локомотивного депо
2.1 Експлуатаційна робота
2.2 Ремонт локомотивів
2.3 Розрахунок парку та якісних показників використання локомотивів
3. Формування плану по праці
3.1 Визначення контингенту та фонду заробітної плати локомотивних бригад
3.2 Розрахунок контингенту та фонду заробітної плати за поточним
ремонту, технічного обслуговування і екіпіровці локомотивів
3.3 Розрахунок контингенту та фонду заробітної плати за статтями
основних витрат, загальних для всіх галузей господарства
3.4 Загальногосподарські витрати
3.5 Розрахунок витрат на оплату праці за опрацьованим час
4. Формування експлуатаційних витрат
4.1 Витрати на матеріали
4.2 Витрати на паливо
4.3 Амортизаційні відрахування і витрати на капіталний ремонт
4.4 Основні витрати, загальні для всіх галузей господарства
4.5 Загальногосподарські витрати
5. Калькуляція собівартості продукції локомотивного депо
6. Показники ефективності виробництва
Висновок
Список літератури
1. Вихідні дані
Вихідні дані наведені у таблиці 1.1.
Вартісні нормативи наведені в таблиці 1.2, а витрати матеріалів і палива на одиницю ремонту за серіями локомотивів наводяться в таблиці 1.3.
Ділянки обслуговування локомотивних бригад і ділянки обігу локомотивів наводяться на малюнку 1.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
З |
Б |
А |
У |
Д |
Рис. 1. Ділянки обслуговування локомотивних бригад і ділянки обігу локомотивів
Б-А, А-В - дільниці обслуговування локомотивних бригад; А - основне депо; Б, В - пункти зміни локомотивних бригад; С, Д - пункти обороту локомотивів.
Таблиця 1.1 Вихідні дані для розрахунку техніко-економічний показників
Показник | Умовні позначення | Значення показників |
Обсяг роботи депо у вантажному русі на ділянці обслуговування локомотивних бригад, т-км брутто | 32820 | |
Добові розміри пасажирського руху, пар поїздів | 19 | |
Довжина ділянок обслуговування локомотивних бригад, км | 324 | |
Середня маса вантажного поїзда, т | 3280 | |
Серія вантажного тепловоза | --- | ВЛ80 |
Серія пасажирського тепловоза | --- | ВЛ60 |
Серія маневрового тепловоза | --- | ТЕМ2 |
Число маневрових локомотивів за все, в тому числі обслуговуються «в одну особу» | 21 18 | |
Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотивів до пробігу на чолі у вантажному русі: - Лінійного - Умовного | 0,13 0,04 | |
У пасажирському русі: Умовного | 0,05 | |
Технічна швидкість у пасажирському русі, км / год | 58,1 | |
Технічна швидкість у вантажному русі, км / год | 47,2 | |
Норма витрати умовного палива на вимірювач 10000 ткм брутто, кг: Для вантажного руху Для пасажирського руху | 97,4 206,8 | |
Норма витрати умовного палива, кг на 1 годину маневрової роботи | 25,00 |
Найменування | Одиниця виміру | Величина нормативу |
1. Норма витрати на мастильні та обтиральні матеріали: теплотяга: вантажний рух пасажирський рух маневрова робота | руб/1000 лок.-км | 462 148 863 |
2.Норма витрати матеріалів на технічне облуживание за програмою ТО-2: теплотяга: вантажний рух пасажирський рух маневрова робота | руб/1000 лок.-км | 44,9 42,8 216,7 |
3. норма витрат на екіпіровку локомотивів: матеріалів палива | руб/1000 лок.-км | 10,3 0,029 |
4. Ціна 1 кВт-год електроенергії | руб. | 0,72 |
5. Ціна однієї тонни умовного палива | руб. | 2162 |
Найменування | Електровоз | Тепловоз | |
ВЛ80 | ВЛ60 | ТЕМ | |
ТР-3 | |||
Матеріали | 27 791 | 19 696 | 46 502 |
Зміна масла | 3 002 | 1 911 | 2 322 |
Паливо | - | - | 1 866 |
ТР-2 | |||
Матеріали | 9 233 | 5 662 | 8 604 |
Зміна масла | 1 518 | 1 358 | 1 935 |
Паливо | - | - | 1 407 |
ТР-1 | |||
Матеріали | 3 130 | 2 172 | 2 239 |
Зміна масла | 521 | 366 | 1 560 |
Паливо | - | - | 703 |
ТО-3 | |||
Матеріали | - | - | 777 |
Паливо | - | - | 55 |
Вид, №, серія локомотива | Нормативні міжремонтні періоди, тис. км | |||||
Технічне обслуговування ТО-3 | Поточний ремонт | Капітальний ремонт | ||||
ТР-3 | ТР-2 | ТР-1 | КР-1 | КР-2 | ||
ВЛ60 | - | 360 | 180 | 18 | 720 | 2 160 |
ВЛ80 | - | 440 | 220 | 19 | 880 | 2 640 |
ТЕМ2 | 33 (Добу) | 34 (Міс.) | 17 (Міс.) | 9 (Міс.) | 7,5 (Рік) | 17 (Рік) |
Таблиця 1.5 Тарифні коефіцієнти для локомотивних бригад
Найменування Роботи | Тарифний коефіцієнт | |
Машиніст локомотива | Помічник машиніста локомотива | |
При роботі з пасажирськими поїздами | 3,34 | 2,51 |
При роботі з наскрізними, дільничними та збірними поїздами у вантажному русі | 3,34 | 2,51 |
При роботі з передавальними і вивізними поїздами, на підштовхуванні поїздів, з господарськими, відновними, снігоприбиральними та іншими поїздами, вагонами спеціального призначення, на поодиноко наступному локомотиві. | 2,95 | 2,23 |
На маневрових роботах | 2,77 | 2,08 |
Серія локомотива | Одиниця ремонту | Вид технічного обслуговування та поточного ремонту | |||
ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР-1 | ||
ВЛ80 | Електровоз | - | 320 | 1100 | 3400 |
2М62 | Електровоз | - | 230 | 900 | 2500 |
ТЕМ-2 | Тепловоз | 60 | 140 | 500 | 1300 |
Найменування | Технічне обслуговування та поточний ремонт | |||
ТО-3, год | ТР-1, ч | ТР-2, діб | ТР-3, діб | |
Поїзний електровоз | 6 | 15 | 1,5 | 3,8 |
Маневровий тепловоз | 5 | 20 | 4 | 6 |
Електровоз | |
Серія локомотива | Ціна локомотива |
ВЛ80 | 1034 |
ВЛ60 | 1011 |
ТЕМ2 | 794 |
Таблиця 1.9 Норми амортизації на повне відновлення
Найменування | Норма амортизації,% |
1. Електровози постійного і змінного струму | 3,3 |
2. Тепловози магістральні, дизель-поїзди, автоматріси | 5,3 |
3. Тепловози маневрові | 4,0 |
4. Електропоїзди постійного і змінного струму | 3,6 |
2. Формування виробничої програми і якісних показників локомотивного депо
У локомотивному депо показниками виробничої програми є: за експлуатаційній роботі - тонно-кілометри брутто, пробіги локомотивів, локомотиво-години; з ремонту локомотивів - програма деповського ремонту.
Всі показники розраховуються за родом тяги, видах руху, серіям локомотивів.
2.1 Експлуатаційна робота
У вантажному русі обсяг роботи в тонно-кілометрах брутто (Σ Pl бр) у межах дільниць обслуговування локомотивними бригадами задається у таблиці 1.1.
Підставою для встановлення тонно-кілометрів брутто в пасажирському русі є розклад руху пасажирських поїздів, розрахунок здійснюється за формулою:
пас пас
Σ Pl бр = 2 L бр * 2 N пас * Q бр * 365, (2.1)
де L бр - довжина ділянки роботи локомотивних бригад, км (наводиться в табл. 1.1);
N пас - число пар пасажирських поїздів на ділянці за добу (наводиться в табл. 1.1);
пас
Q бр - маса поїзда брутто, прийняти рівну 950 т.
Загальний пробіг локомотивів складається з лінійного і умовного пробігу.
У лінійний пробіг локомотивів включається пробіг на чолі поїздів і допоміжний лінійний пробіг.
До допоміжного лінійному пробігу відноситься пробіг локомотивів в одиночному проходженні, при подвійний тязі і підштовхуванні.
До умовного пробігу відноситься простий локомотивів і маневрова робота в межах табору, та й депо.
У депо визначається загальним оглядом пробіг, який включає допоміжний лінійний і умовний пробіги.
Локомотиво-кілометри загального пробігу в межах роботи локомотивних бригад у вантажному і пасажирському русі визначаються за формулою:
Σ МS заг = ΣMS гол (1 + β заг), (2.2)
де Σ MS гол - локомотиво-кілометри на чолі поїзда;
β заг - коефіцієнт загального допоміжного пробігу локомотивів
β заг = β лін + β ум, (2.3)
де β лин - коефіцієнт допоміжного лінійного пробігу (наводиться в таблиці 1.1);
β ум - коефіцієнт умовного пробігу (наводиться в таблиці 1.1).
Локомотиво-кілометри на чолі поїзда в пасажирському русі розраховуються за формулою:
бр
Σ MS гол = 2 L бр * 2 N * 365, (2.4)
у вантажному русі:
бр ΣPl бр гр
Σ MS гол = ---------, (2.5)
Q бр гр
де Q бр гр - маса поїзда брутто у вантажному русі (наводиться в таблиці 1.1)
Лінійний пробіг у вантажному русі визначається за формулою:
бр бр гр
Σ MS лін = ΣMS гол (1 + β лін). (2.6)
У пасажирському русі лінійний пробіг дорівнює пробігу локомотивів на чолі поїзда.
Пробіги локомотивів для локомотивного депо також встановлюються в межах роботи локомотивів, для цього слід розраховані пробіги в межах роботи локомотивних бригад у пасажирському та вантажному русі збільшити в 2,5 рази.
Локомотиво-години на маневрах розраховуються за формулою:
Σ Мt ман = (t м + t тих) 365, (2.7)
де М ман - парк маневрових локомотивів (наводиться в завданні);
t м - час роботи локомотивів на маневрах протягом доби = 23 години;
t тих - час на технічні операції локомотивів = 1 годину.
Локомотиво-кілометри маневрових локомотивів визначаються за формулою:
Σ М S ман = М ман (t м К 1 + t тих До 2) 365, (2.8)
де К 1 - коефіцієнт переведення локомотиво-годин маневрових в локомотиво-кілометри (
К 2 - коефіцієнт переведення локомотиво-годин простою на технічних операціях в локомотиво-кілометри (
Розрахунок виробничої програми локомотивного депо виробляється у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 Розрахунок виробничої програми по експлуатаційній роботі
Показник | Розрахункова формула | Розрахунок за формулою | Величина показника | ||
Вантажний рух | |||||
Локомотиво-кілометри на чолі поїздів (поездо-км), на ділянці обслуговування бригад, тис | 10006,09 | ||||
Локомотиво-кілометри лінійного пробігу на ділянці обслуговування бригад, тис. | 11306,88 | ||||
Загальний пробіг локомотивів на ділянці обслуговування бригад, тис. лок.-км | β заг = β лін + β ум | 11707,13 | |||
Локомотиво-кілометри лінійного пробігу на ділянці звернення локомотивів, тис. | | 28267,20 | |||
Загальний пробіг локомотивів на ділянці звернення локомотивів, тис. лок.-км | | 29267,83 | |||
Пасажирський рух | |||||
Тоннокілометри брутто на ділянці обслуговування бригад, млн. | 8538,38 | ||||
Поездо-кілометри (локомотиво-кілометри на чолі поїздів), тис. | 8987,76 | ||||
Лінійний пробіг локомотивів на ділянці обслуговування бригад, тис. | --- | 8987,76 | |||
Загальний пробіг локомотивів на ділянці обслуговування бригад, тис. лок.-км | 9437,15 | ||||
Закінчення таблиці 2.1 | |||||
Лінійний пробіг локомотивів на ділянці звернення локомотивів, тис. лок.-км | 22469,4 | ||||
Загальний пробіг локомотивів на ділянці звернення локомотивів, тис. лок.-км | 23592,88 | ||||
Маневрове рух | |||||
Локомотиво - годинник маневрових локомотивів, тис. | 183,96 | ||||
Локомотиво - кілометри маневрові, тис. | 889,14 | ||||
2.2 Ремонт локомотивів
Підставою для розрахунку програми ремонту поїзних локомотивів є загальний пробіг локомотивів у межах їх роботи і встановлена періодичність технічного обслуговування і ремонту між відповідними їх видами по кожній серії локомотива. А для непоездних локомотивів - парк працюючих локомотивів і встановлені міжремонтні терміни.
Розрахунок програми поточних ремонтів і технічного обслуговування поїзних локомотивів проводиться за наступними формулами:
Капітальний ремонт за програмою КР-2:
л
ΣМS заг
N КР-2 = -------------, (2.9)
L КР-2
Капітальний ремонт за програмою КР-1:
л
ΣМS заг
N КР-1 = -------------- - N кр-2, (2.10)
L КР-1
Поточний ремонт за програмою ТР-3:
л
ΣMS заг
N ТР-3 = ---------------- - N КР-2 - N КР-1, (2.11)
L ТР-3
Поточний ремонт за програмою ТР-2:
л
ΣMS заг
N ТР-2 = -------------- - N КР-2 - N КР-1 - N ТР-3, (2.12)
L ТР-2
Поточний ремонт за програмою ТР-1:
л
ΣMS заг
N ТР-1 = -------------- - N КР-2 - N КР-1 - N ТР-3 - N ТР-2, (2.13)
L ТР-1
Технічне обслуговування за програмою ТО-3:
л
ΣMS заг
N ТО-3 = -------------- - N КР-2 - N КР-1 - N ТР-3 - N ТР-2 - N ТР-1, (2.14)
L ТО-3
л
де Σ МS заг - загальний пробіг локомотивів у межах їх роботи км;
L КР-2, L КР-1, L ТР-3, L ТР-2, L ТР-1, L ТО-3 - Норми пробігу локомотивів між капітальними, поточними ремонтами і технічним обслуговуванням (таблиця 1.4)
Програма ремонту непоездних локомотивів розраховується за формулами:
Підставою для розрахунку програми ремонту поїзних локомотивів є загальний пробіг локомотивів у межах їх роботи і встановлена періодичність технічного обслуговування і ремонту між відповідними їх видами по кожній серії локомотива. А для непоездних локомотивів - парк працюючих локомотивів і встановлені міжремонтні терміни.
Розрахунок програми поточних ремонтів і технічного обслуговування поїзних локомотивів проводиться за наступними формулами:
Капітальний ремонт за програмою КР-2:
л
ΣМS заг
N КР-2 = -------------, (2.9)
L КР-2
Капітальний ремонт за програмою КР-1:
л
ΣМS заг
N КР-1 = -------------- - N кр-2, (2.10)
L КР-1
Поточний ремонт за програмою ТР-3:
л
ΣMS заг
N ТР-3 = ---------------- - N КР-2 - N КР-1, (2.11)
L ТР-3
Поточний ремонт за програмою ТР-2:
л
ΣMS заг
N ТР-2 = -------------- - N КР-2 - N КР-1 - N ТР-3, (2.12)
L ТР-2
Поточний ремонт за програмою ТР-1:
л
ΣMS заг
N ТР-1 = -------------- - N КР-2 - N КР-1 - N ТР-3 - N ТР-2, (2.13)
L ТР-1
Технічне обслуговування за програмою ТО-3:
л
ΣMS заг
N ТО-3 = -------------- - N КР-2 - N КР-1 - N ТР-3 - N ТР-2 - N ТР-1, (2.14)
L ТО-3
л
де Σ МS заг - загальний пробіг локомотивів у межах їх роботи км;
L КР-2, L КР-1, L ТР-3, L ТР-2, L ТР-1, L ТО-3 - Норми пробігу локомотивів між капітальними, поточними ремонтами і технічним обслуговуванням (таблиця 1.4)
Програма ремонту непоездних локомотивів розраховується за формулами:
ман М ман
N КР-2 = -----------, (2.15)
Т КР-2
ман М ман
N КР-2 = ----------, (2.16)
Т КР-1
де Т КР-1, Т КР-2-міжремонтні терміни (таблиця 1.4)
Розрахунок програми поточного ремонту та технічного обслуговування проводиться в таблиці 2.2:
Таблиця 2.2. Розрахунок програми поточного ремонту та технічного обслуговування
Серії локомотивів | Загальний пробіг поїзних локомотивів, тис. км, парк непоездних локомотивів | Норми пробігу між ремонтами, тис. км; міжремонтний термін, рік | Розрахунок програми ремонту і технічного обслуговування |
у вантажному русі | |||
1. КР-2 | 29267,83 | 2640 | 11 |
2. КР-1 | 29267,83 | 880 | 22 |
3. ТР-3 | 29267,83 | 440 | 33 |
4. ТР-2 | 29267,83 | 220 | 67 |
5. ТР-1 | 29267,83 | 19 | 1407 |
6. ТО-3 | - | - | - |
Закінчення таблиці 2.2 | |||
поїзні локомотиви (пасажирські) | |||
1. КР-2 | 23367,88 | 2160 | 11 |
2. КР-1 | 23367,88 | 760 | 20 |
3. ТР-3 | 23367,88 | 360 | 34 |
4. ТР-2 | 23367,88 | 180 | 65 |
5. ТР-1 | 23367,88 | 18 | 1168 |
6. ТО-3 | - | - | - |
непоездние локомотиви (маневрові) | |||
1. КР-2 | 183,96 | 17 | 11 |
2. КР-1 | 183,96 | 7,5 | 14 |
3. ТР-3 | 183,96 | 2,83 | 41 |
4. ТР-2 | 183,96 | 1,42 | 64 |
5. ТР-1 | 183,96 | 0,75 | 116 |
6. ТО-3 | 183,96 | 0,09 | 1798 |
Ступінь використання локомотивів характеризується якісними показниками, які об'єднані в три групи:
- Показники по потужності - розрахункова, середня, уніфікована, критична маса поїзда брутто, відсоток допоміжного пробігу;
- Показники за часом - ходова, технічна, дільнична швидкість, середньодобовий пробіг, повний оборот, коефіцієнт потреби локомотивів;
- Показник по продуктивності - продуктивність локомотива.
Дільнична швидкість руху поїзда визначається за формулою:
V уч = V тих До уч, (2.17)
де V тих - технічна швидкість, км / год (наводиться в табл.1.1)
До уч - коефіцієнт дільничної швидкості, прийняти = 0,9.
Для розрахунку середньодобового пробігу локомотива визначається повний його оборот:
2 L лок
Т л = --------- + T про + t см К см, (2.18)
V уч
де L лок - довжина ділянки обігу локомотивів, км (L бр * 2,5)
t осн - час перебування локомотива на станції основного депо, ч (прийняти 2,2 год);
t об - час знаходження локомотива на станціях оборотного депо, ч (прийняти 1,8 год);
t см - час простою локомотивів на станціях зміни бригад (приймається 0,25 години на один пункт);
До см - кількість змін на ділянці звернення локомотива за оборот (прийняти = 2)
Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою:
24
S л = 2L лок -------. (2.19)
Т л
Середньодобова продуктивність локомотива у вантажному русі визначається за формулою:
гр
Q бр S л
F л = ------------, (2.20)
гр
1 + β лін
гр
де Q бр - середня маса вантажного поїзда, т (наводиться в табл. 1.1).
Експлуатаційний парк локомотивів визначається за формулою:
ΣMS лін
M е = -------------, (2.21)
365 S л
л
де Σ MS лин - локомотиво-кілометри лінійні в межах обігу локомотивів.
Показники, що характеризують якість використання локомотивів, розраховані в таблиці 2.3:
Таблиця 2.3. Якісні показники використання локомотивів
Показник | Розрахункова формула | Вантажний рух | Пасажирський рух | ||
Розрахунок за формулою | Величина показника | Розрахунок за формулою | Величина показника | ||
Маса поїзда, т | --- | 3280,00 | --- | 950 | |
Технічна швидкість, км / год | --- | 47,2 | --- | 58,1 | |
Дільнична швидкість, км / год | 47,2 * 0,9 | 42,48 | 58,1 * 0,9 | 52,29 | |
Повний оборот локомотива, годину | | 42,64 | 45,48 | ||
Середньодобовий пробіг локомотива, км / добу | 911,82 | 1095,83 | |||
Продуктивність локомотива, тис.ткм брутто | 2646,699 | 1014,04 | |||
Експлуатований парк локомотивів (розраховується на ділянці звернення локомотивів), лок. | 85 | 59 |
Показниками, що характеризують якість ремонту локомотивів, є простий локомотивів в ремонті та деповський відсоток несправних локомотивів.
Деповський відсоток несправних локомотивів визначається за видами руху за формулою:
М рем
α деп = ---------- 100, (2.22)
М л
де М рем - фронт ремонту, лок.;
М л - парк локомотивів у розпорядженні депо, лок.
Фронт ремонту розраховується за формулою:
ΣN рем t рем
М рем = --------------------, (2.23)
Т пл
де Σ N рем - програма відповідних видів ремонту;
t рем - норми простою локомотивів у відповідному виді ремонту, діб (наводяться у табл. 1,7);
Т пл - Кількість робочих днів у році (прийняти рівним 253 дні)
Парк локомотивів у розпорядженні депо визначається за формулою:
М л = М е + М рем + М рез,
де М різ - парк локомотивів, що знаходяться в резерві, прийняти 10% від величини експлуатаційного парку.
Вантажний рух:
1
407 * 0,63 +67 * 1,5 +33 * 3,8
М рем = -------------------------------------------- = 5 ( лок);
260
М л = 85 + 5 + 9 = 99 (лок);
α деп = 5 / 99 * 100 = 5,05%
Пасажирський рух:
1168 * 0,63 +65 * 1,5 +34 * 3,8
М рем = -------------------------------------------- = 4 ( лок)
260
М л = 59 +4 +6 = 69 (лок)
α деп = 4 / 69 * 100 = 8,69%
Маневрове рух:
1798 * 0,2 +116 * 0,83 +64 * 4 +41 * 6
М рем = ---------------------------------------- = 4 (лок)
260
М л = 21 +4 +2 = 27 (лок)
α деп = 4 / 27 * 100 = 14,81%
3. Формування плану по праці
У плані по праці встановлюється: контингент, фонд заробітної плати, середньомісячна заробітна плата.
Основними категоріями працівників депо є: локомотивні бригади, робочі з поточного ремонту, технічного обслуговування і екіпіровці локомотивів. Контингент розраховується за професіями, розрядами кваліфікації і посадам.
У плані по праці встановлюється списковий контингент, який розраховується за формулою:
Ч сп = Ч я (1 + К з), (3.1)
де Ч я - явочна чисельність;
К з - Коефіцієнт земещенія працівників на період відпустки, хвороби, виконання державних обов'язків, який визначається за формулою:
К з = К отп + К б + К г, (3.2)
К з = 0,174 +0,03 +0,005 = 0,209
де К отп - Коефіцієнт заміщення працівників, які перебувають у відпустці;
До б - коефіцієнт заміщення працівників, які відсутні через хворобу (прийняти 0,03);
До г - коефіцієнт заміщення працівників, які виконують державні обов'язки, прийняти 0,005.
Коефіцієнт заміщення працівників, які перебувають у відпустці определчется за формулою:
t отп
До отп = ----------------, (3.3)
Т пл - t отп
де t отп - середня тривалість відпустки, дні;
Т пл - кількість робочих днів в планованому періоді сучетом суботніх днів.
45
До отп = ---------------- = 0,174
303 - 45
Розрахункове число змін при безперервній цілодобовій роботі визначається за формулою:
30,4 * 24
З см = --------------, (3.4)
Т м
де 30,4 - середня кількість днів на місяць;
24 - кількість годин на добу;
Т м - середня кількість робочих годин на місяць.
30,4 * 24
З см = -------------- = 5 (3.4)
168
3.1 Визначення контингенту та фонду заробітної плати локомотивних бригад
Контингент локомотивних бригад розраховується за видами руху і роду тяги.
Контингент локомотивних бригад у вантажному русі залежить від обсягу роботи і встановленої норми виробітку на одну бригаду. У пасажирському русі контингент залежить від часу роботи і кількості пасажирських поїздів, на маневрової роботи - від кількості маневрових локомотивів і змінності їх роботи.
Після розрахунку явочного контингенту визначається контингент списковий і коефіцієнт на заміщення. Середня тривалість відпустки у локомотивних бригад становить 45 днів.
Розрахунок контингенту локомотивних бригад виробляється у таблиці 3.1.
Деповський відсоток несправних локомотивів визначається за видами руху за формулою:
М рем
α деп = ---------- 100, (2.22)
М л
де М рем - фронт ремонту, лок.;
М л - парк локомотивів у розпорядженні депо, лок.
Фронт ремонту розраховується за формулою:
ΣN рем t рем
М рем = --------------------, (2.23)
Т пл
де Σ N рем - програма відповідних видів ремонту;
t рем - норми простою локомотивів у відповідному виді ремонту, діб (наводяться у табл. 1,7);
Т пл - Кількість робочих днів у році (прийняти рівним 253 дні)
Парк локомотивів у розпорядженні депо визначається за формулою:
М л = М е + М рем + М рез,
де М різ - парк локомотивів, що знаходяться в резерві, прийняти 10% від величини експлуатаційного парку.
Вантажний рух:
1
407 * 0,63 +67 * 1,5 +33 * 3,8
М рем = -------------------------------------------- = 5 ( лок);
260
М л = 85 + 5 + 9 = 99 (лок);
α деп = 5 / 99 * 100 = 5,05%
Пасажирський рух:
1168 * 0,63 +65 * 1,5 +34 * 3,8
М рем = -------------------------------------------- = 4 ( лок)
260
М л = 59 +4 +6 = 69 (лок)
α деп = 4 / 69 * 100 = 8,69%
Маневрове рух:
1798 * 0,2 +116 * 0,83 +64 * 4 +41 * 6
М рем = ---------------------------------------- = 4 (лок)
260
М л = 21 +4 +2 = 27 (лок)
α деп = 4 / 27 * 100 = 14,81%
3. Формування плану по праці
У плані по праці встановлюється: контингент, фонд заробітної плати, середньомісячна заробітна плата.
Основними категоріями працівників депо є: локомотивні бригади, робочі з поточного ремонту, технічного обслуговування і екіпіровці локомотивів. Контингент розраховується за професіями, розрядами кваліфікації і посадам.
У плані по праці встановлюється списковий контингент, який розраховується за формулою:
Ч сп = Ч я (1 + К з), (3.1)
де Ч я - явочна чисельність;
К з - Коефіцієнт земещенія працівників на період відпустки, хвороби, виконання державних обов'язків, який визначається за формулою:
К з = К отп + К б + К г, (3.2)
К з = 0,174 +0,03 +0,005 = 0,209
де К отп - Коефіцієнт заміщення працівників, які перебувають у відпустці;
До б - коефіцієнт заміщення працівників, які відсутні через хворобу (прийняти 0,03);
До г - коефіцієнт заміщення працівників, які виконують державні обов'язки, прийняти 0,005.
Коефіцієнт заміщення працівників, які перебувають у відпустці определчется за формулою:
t отп
До отп = ----------------, (3.3)
Т пл - t отп
де t отп - середня тривалість відпустки, дні;
Т пл - кількість робочих днів в планованому періоді сучетом суботніх днів.
45
До отп = ---------------- = 0,174
303 - 45
Розрахункове число змін при безперервній цілодобовій роботі визначається за формулою:
30,4 * 24
З см = --------------, (3.4)
Т м
де 30,4 - середня кількість днів на місяць;
24 - кількість годин на добу;
Т м - середня кількість робочих годин на місяць.
30,4 * 24
З см = -------------- = 5 (3.4)
168
3.1 Визначення контингенту та фонду заробітної плати локомотивних бригад
Контингент локомотивних бригад розраховується за видами руху і роду тяги.
Контингент локомотивних бригад у вантажному русі залежить від обсягу роботи і встановленої норми виробітку на одну бригаду. У пасажирському русі контингент залежить від часу роботи і кількості пасажирських поїздів, на маневрової роботи - від кількості маневрових локомотивів і змінності їх роботи.
Після розрахунку явочного контингенту визначається контингент списковий і коефіцієнт на заміщення. Середня тривалість відпустки у локомотивних бригад становить 45 днів.
Розрахунок контингенту локомотивних бригад виробляється у таблиці 3.1.
Таблиця 3.1. Розрахунок контингенту локомотивних бригад
Показник | Розрахункова формула | Розрахунок за формулою | Величина показника |
Вантажний рух | |||
Лінійний пробіг на ділянці звернення локомотивних бригад, тис. км | --- | 11306,88 | |
Час роботи локомотивної бригади | 16,75 | ||
Кількість поїздок | 9,97 | ||
Середньомісячна вироблення локомотивної бригади, км | 6460,56 | ||
Явочна чисельність локомотивних бригад, чол. | 342 | ||
Облікова чисельність локомотивних бригад, чол | 413 | ||
Пасажирський рух | |||
Кількість пар пасажирських поїздів, пар | --- | 19 | |
Кількість днів курсування в році | Д | --- | 365 |
Закінчення таблиці 3.1 | |||
Час роботи локомотивних бригад, годину | 13,89 | ||
Номінальний фонд робочого часу, год. | 12 * 167 | 2004 | |
Явочна чисельність локомотивних бригад, чол. | 116 | ||
Облікова чисельність локомотивних бригад, чол | 141 | ||
Маневрове рух | |||
Кількість маневрових локомотивів | З таб. 1.1 | 21 | |
У тому числі обслуговуються «в одну особу» | З таб. 1.1 | 18 | |
Те ж, що обслуговуються «в два обличчя» | 19-17 | 3 | |
Кількість змін (явочное) | 4 | ||
Чисельність локомотивних бригад «в одну особу» (явочна), чол. | Ч '= | 18 * 4 | 72 |
Чисельність локомотивних бригад «в два обличчя» (явочна), чол | Ч "= М" | 3 * 2 * 4 | 24 |
Облікова чисельність локомотивних бригад, чол. | Ч 'сп = Ч' яв (1 + К з) Ч "сп = Ч" яв (1 + К з) | 72 * (1 +0,209) 24 * (1 +0,209) | 87 30 |
Умовні позначення в таблиці 3.1: t дод, t доп - додатковий час роботи локомотивної бригади соотвнтственно у вантажному і пасажирському русі, прийняти 1,5 год.
Праця локомотивних бригад у вантажному русі оплачується за відрядно-преміальною системою, а в пасажирському русі і на маневрової роботи - за почасово-преміальною системою.
Фонд заробітної плати, тис. руб., Визначається за видами руху за формулою:
Ч яв З міс * 12
Е ФЗП = -------------------, (3.5)
1000
де З міс - місячна заробітна плата, руб.
До складу місячної заробітної плати, руб., Включаються: місячна тарифна ставка, премії, доплати, надбавки:
З міс = З міс + Д н + Д кл + Д пу + Д пр + В + П + Н в + Н рк + Н с, (3.6)
де С міс - місячна тарифна ставка, крб.
З міс = К тар З 1, (3.7)
де К тар - тарифний коефіцієнт для локомотивних брига (наводиться в табл. 1.5);
З 1 - тарифна ставка першого розряду. Приймаємо рівної 4330 руб.
Д н - доплата за роботу в нічний час складає 13,3% від місячної тарифної ставки;
Д кл - доплата за клас кваліфікації машиністів, 15%;
Д пу - доплата за право управління локомотивом помічникам машиніста, 5% від місячної тарифної ставки;
Д пр - доплата за роботу в святкові дні складає 2,7% від місячної тарифної ставки;
В - винагорода за вислугу років взяти 15% від місячної тарифної ставки;
П - премія визначається встановленим відсотком від місячної тарифної ставки з урахуванням доплат за роботу в нічний час, доплати за клас кваліфікації або право управління локомотивом:
Р п
П = (С міс + Д н + Д кл + Д пу) --------. (3.8)
100
Розмір премії (Р п) для локомотивних бригад у пасажирському русі прийняти 25%, а у вантажному русі і маневрової роботи - 20%.
Н в - надбавка за безперервний стаж роботи визначається за формулою:
Р в
Н в = (З міс + Д н + Д кл + Д пу + Д пр + В + П) ---------, (3.9)
100
де Р в - величина надбавки, залежить від стажу роботи, 30%;
Н рк - надбавка по районному коефіцієнту, 30% від усіх виплат і доплат;
Н с - надбавка за роботу в суворих кліматичних умовах, 20% від місячної тарифної ставки.
При обслуговуванні маневрових локомотивів в "одне обличчя" місячна тарифна ставка збільшується на 25%.
Праця локомотивних бригад у вантажному русі оплачується за відрядно-преміальною системою, а в пасажирському русі і на маневрової роботи - за почасово-преміальною системою.
Фонд заробітної плати, тис. руб., Визначається за видами руху за формулою:
Ч яв З міс * 12
Е ФЗП = -------------------, (3.5)
1000
де З міс - місячна заробітна плата, руб.
До складу місячної заробітної плати, руб., Включаються: місячна тарифна ставка, премії, доплати, надбавки:
З міс = З міс + Д н + Д кл + Д пу + Д пр + В + П + Н в + Н рк + Н с, (3.6)
де С міс - місячна тарифна ставка, крб.
З міс = К тар З 1, (3.7)
де К тар - тарифний коефіцієнт для локомотивних брига (наводиться в табл. 1.5);
З 1 - тарифна ставка першого розряду. Приймаємо рівної 4330 руб.
Д н - доплата за роботу в нічний час складає 13,3% від місячної тарифної ставки;
Д кл - доплата за клас кваліфікації машиністів, 15%;
Д пу - доплата за право управління локомотивом помічникам машиніста, 5% від місячної тарифної ставки;
Д пр - доплата за роботу в святкові дні складає 2,7% від місячної тарифної ставки;
В - винагорода за вислугу років взяти 15% від місячної тарифної ставки;
П - премія визначається встановленим відсотком від місячної тарифної ставки з урахуванням доплат за роботу в нічний час, доплати за клас кваліфікації або право управління локомотивом:
Р п
П = (С міс + Д н + Д кл + Д пу) --------. (3.8)
100
Розмір премії (Р п) для локомотивних бригад у пасажирському русі прийняти 25%, а у вантажному русі і маневрової роботи - 20%.
Н в - надбавка за безперервний стаж роботи визначається за формулою:
Р в
Н в = (З міс + Д н + Д кл + Д пу + Д пр + В + П) ---------, (3.9)
100
де Р в - величина надбавки, залежить від стажу роботи, 30%;
Н рк - надбавка по районному коефіцієнту, 30% від усіх виплат і доплат;
Н с - надбавка за роботу в суворих кліматичних умовах, 20% від місячної тарифної ставки.
При обслуговуванні маневрових локомотивів в "одне обличчя" місячна тарифна ставка збільшується на 25%.
Таблиця 3.2. Розрахунок фонду заробітної плати локомотивних бригад, руб.
Вид оплати | Формула розрахунку | Вид руху | ||||||||
Пасажирське | Вантажне | Маневрове | ||||||||
машиніст | Помічник машиніста | машиніст | Помічник машиніста | машиніст | Помічник машиніста | Машиніст в «одне обличчя» | ||||
1. місячна тарифна ставка | До тар * З 1 | 14462,2 | 10868,3 | 14462,2 | 10868,3 | 11994,1 | 9006,4 | 13076,6 | ||
2. доплата за роботу в нічний час | Стор.1 * 13,3 / 100 | 1923,47 | 1445,48 | 1923,47 | 1445,48 | 1595,21 | 1197,85 | 1739,19 | ||
3. доплата за клас кваліфікації | Стор.1 * 15/100 | 2169,3 | --- | 2169,3 | --- | 1799,12 | --- | 1961,49 | ||
4. доплата за право управління локомотивами | Стор.1 * 5 / 100 | --- | 543,42 | --- | 543,42 | --- | 450,32 | --- | ||
5. доплата за святкові дні | Стор.1 * 2,7 / 100 | 390,48 | 293,44 | 390,48 | 293,44 | 323,84 | 243,17 | 353,07 | ||
6. винагорода за вислугу років | Стор.1 * 15/100 | 2169,3 | 1630,25 | 2169,3 | 1630,25 | 1799,12 | 1350,96 | 1961,49 | ||
7. премія | (Стор.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4) * Р п / 100 | 4638,75 | 3214,3 | 3711 | 2571,44 | 3077,7 | 2130,91 | 3355,46 | ||
8. надбавка за вислугу років | (Стор.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4 + Стор.5 + Стор.6 + Стр.7) * 30/100 | 7726,05 | 5398,56 | 7447,73 | 5205,7 | 6176,75 | 4313,88 | 6734,19 | ||
9. районний коефіцієнт | (Стор.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4 + Стор.5 + Стор.6 + Стр.7) * 30/100 | 7726,05 | 5398,56 | 7447,73 | 5205,7 | 6176,75 | 4313,88 | 6734,19 | ||
10. Надбавка за роботу в суворих кліматичних умовах | Стор.1 * 20/100 | 2892,44 | 2173,66 | 2892,44 | 2173,66 | 2398,82 | 1801,28 | 2615,32 | ||
11. місячна заробітна плата | Стор.1 + ... + стор.10 | 44098,04 | 30965,97 | 42613,65 | 29937,39 | 35341,49 | 24808,65 | 38531 | ||
12. контингент явочний | Ч я | 421 | 421 | 171 | 171 | 72 | 72 | 87 | ||
13. річний фонд заробітної плати, тис. руб. | Стор.11 * стор.12 * 12/1000 | 222785,32 | 156440,08 | 87443,35 | 61431,48 | 28980,51 | 21434,69 | 40226,36 | ||
3.2 Розрахунок контингенту та фонду заробітної плати з поточного ремонту, технічного обслуговування і екіпіровці локомотивів
Контингент робітників, чол., По кожному виду ремонту та технічного обслуговування окремо за видами руху розраховується за формулою:
ΣN рем Н год
Ч яв = ---------------, (3.10)
Ф рік
де N рем - програма поточного ремонту та технічного обслуговування;
Н ч - нормативи трудомісткості поточного ремонту та технічного обслуговування, чол-год, наводяться в таблиці 1.6.
Ф рік - номінальний фонд робочого часу, год.
Ф рік = 2004 години.
Розрахунок контингенту на поточному ремонті та технічному обслуговуванні виробляється у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3. Розрахунок контингенту на поточному ремонті та технічному обслуговуванні
Середню тривалість відпустки на технічному обслуговуванні, поточному ремонті та екіпіровці локомотивів прийняти 36 робочих днів.
36
До отп = ---------------- = 0,13
303 - 36
К з = 0,13 +0,03 +0,005 = 0,165
Явочний контингент робітників, які зайняті на екіпіровці і технічному обслуговуванні локомотивів за програмою ТО-2, розраховується за формулою:
ек
Ч я = Ч см З см, (3.11)
ек
де Ч см - кількість осіб у зміну на екіпіровці локомотивів, прийняти 3 чол., а на технічному обслуговуванні за програмою ТО-2 - 10 чол.
Чисельність на екіпіровці:
Ч я = 3 * 4 = 12 (осіб);
Ч сп = 12 (1 +0,165) = 14 (осіб).
Чисельність на ТО-2:
Ч я = 10 * 4 = 40 (осіб);
Ч сп = 40 (1 +0,165) = 48 (осіб).
Фонд заработнай плати на поточному ремонті за програмами ТР-3, ТР-2, ТР-1 і технічному обслуговуванні за програмою ТО-3 розраховується за формулою:
рем
Е ФЗП = ΣN рем З ФЗП, (3.12)
де С ФЗП - заробітна плата на еденицу ремонту, тис. руб., наводиться в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4. Фонд заробітної плати на поточному ремонті та технічному обслуговуванні на одиницю ремонту, тис. руб.
Фонд заработнай плати на поточному ремонті та технічному обслуговуванні розраховується в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5. Фонд заработнай плати на поточному ремонті та технічному обслуговуванні
Оплата праці робітників, зайнятих на екіпіровці і технічному обслуговуванні локомотивів за програмою ТО-2, проводиться за почасово-преміальною системою.
Середній розряд робітників, зайнятих на екіпіровці прийняти 4, а на технічному обслуговуванні за програмою ТО-2 - 4,5. Тарифні коефіцієнт для 4 розряду - 1,68, для 4,5 розряду - 1,89.
Робітникам на цих видах робіт передбачається премія в розмірі 30%, а також всі види доплат і надбавок.
Розподіл фонду заробітної плати за програмою ТО-2 на вантажну, пасажирську та маневрову роботу проводиться пропорційно до загального пробігу локомотивів.
Розрахунок фонду заробітної плати робітників, зайнятих на екіпіровці і технічному обслуговуванні локомотивів проводиться в табл. 3.6.
Таблиця 3.6. Розрахунок фонду заробітної плати робітників, зайнятих на екіпіровці і технічному обслуговуванні локомотивів
Розподіл фонду заробітної плати пропорційно загальному пробігу локомотивів:
пасажирське тис.лок-км; тис.лок-км - 100%
вантажне тис.лок-км; частка пасажирських - 44%;
маневрове тис.лок-км; частка вантажних - 55%;
частка маневрових - 1%.
ФЗП на екіпіровці:
вантажний рух - 3718,465 * 64% = 2379,82 тис.руб.
пасажирський рух - 3718,465 * 35% = 1301,46 тис. руб.
маневрове рух - 3718,465 * 1% = 37,19 тис. руб.
ФЗП на ТО-2:
вантажний рух 2974,77 * 55% = 1636,12 тис. руб.
пасажирський рух 2974,77 * 44% = 1308,90 тис. руб.
маневрове рух - 2974,77 * 1% = 297,48 тис. руб.
3.3 Розрахунок контингенту та фонду заробітної плати за статтями основних витрат, загальних для всіх галузей господарства
У номенклатурі цих витрат виділений XII розділ (статті 456 - 476).
За статтями основних загальних витрат загальним планується контингент і фонд заробітної плати по обслуговуванню і ремонту будівель і споруд, утримання та експлуатації обладнання, експлуатації, технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів, змістом внутрішнього транспорту.
Оплата праці в основному почасово-преміальна. Середньомісячна заробітна плата включає місячну тарифну ставку, премію і всі види доплат і надбавок.
Контингент працівників і фонд заробітної плати, планований за статтями витрат, загальних для всіх галузей господарства, прийняти 310 чол. з фондом заробітної плати 10291 тис.руб.
3.4 Загальногосподарські витрати
Загальногосподарських витрат в номенклатурі виділений розділ XII (ст. 485 - 533). За цих витрат планується контингент і фонд заробітної плати операторів рахункових машин, робочих по поточному ремонту, обслуговування лічильної техніки, з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд невиробничого призначення, змісту воєнізованої, пожежної та сторожової охорони, обслуговування службово - технічних вагонів, апарату управління підприємством .
Оперативно - виробничий контингент і апарат управління прийняти 138 чол. з фондом заробітної плати 12961 тис.руб.
3.5 Розрахунок витрат на оплату праці за опрацьованим час
Витрати з оплати праці виробничого персоналу за опрацьованим час включають в себе оплату відпусток і виконання державних обов'язків, які визначаються за формулою:
доп
Е ФОП = Е ФЗП (До отп + К г), (3.13)
де Е ФЗП - фонд заробітної плати виробничих робітників.
Коефіцієнт заміщення працівників, що знаходяться у відпустці і виконують державні обов'язки, для працівників, фонд заробітної плати яких обліковується за основними статтями, загальним для всіх галузей господарства, приймається той же, що для робітників, зайнятих на поточному ремонті та екіпіровці. Розрахунок витрат проведений в таблиці 3.7
Таблиця 3.7. Розрахунок фонду заробітної плати за опрацьованим час
На підставі проведених розрахунків складається план з праці та заробітної плати по основним групам робітників у таблиці 3.8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника депо розраховується за даними таблиці 3.8 за формулою:
ΣЕ ФЗП
З ср = --------------. (3.14)
Ч сп * 12
(Тис. крб.)
Продуктивність праці визначається за формулою:
(3.15)
(Млн. т-км бр / чол.)
Таблиця 3.8. Фонд заробітної плати
Контингент робітників, чол., По кожному виду ремонту та технічного обслуговування окремо за видами руху розраховується за формулою:
ΣN рем Н год
Ч яв = ---------------, (3.10)
Ф рік
де N рем - програма поточного ремонту та технічного обслуговування;
Н ч - нормативи трудомісткості поточного ремонту та технічного обслуговування, чол-год, наводяться в таблиці 1.6.
Ф рік - номінальний фонд робочого часу, год.
Ф рік = 2004 години.
Розрахунок контингенту на поточному ремонті та технічному обслуговуванні виробляється у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3. Розрахунок контингенту на поточному ремонті та технічному обслуговуванні
Серія локомотива | Кількість ремонтів, | Норматив трудо-місткості | Розрахунок контингенту | |
Явочного | Спискового | |||
ТР-3 | ||||
ВЛ60 | 34 | 2500 | 43 | 50 |
ВЛ80 | 33 | 3400 | 56 | 65 |
ТЕМ2 | 41 | 1300 | 27 | 32 |
ТР-2 | ||||
ВЛ60 | 65 | 900 | 29 | 34 |
ВЛ80 | 67 | 1100 | 37 | 43 |
ТЕМ2 | 64 | 500 | 16 | 19 |
ТР-1 | ||||
ВЛ60 | 1168 | 230 | 134 | 156 |
ВЛ80 | 1407 | 320 | 225 | 262 |
ТЕМ2 | 116 | 140 | 8 | 9 |
ТО-3 | ||||
ВЛ60 | - | - | - | - |
ВЛ80 | - | - | - | - |
ТЕМ2 | 1798 | 60 | 54 | 63 |
Закінчення таблиці 3.3 | ||||
РАЗОМ | ||||
вантажний рух | 318 | 370 | ||
пасажирський рух | 206 | 240 | ||
маневрове рух | 105 | 123 |
36
До отп = ---------------- = 0,13
303 - 36
К з = 0,13 +0,03 +0,005 = 0,165
Явочний контингент робітників, які зайняті на екіпіровці і технічному обслуговуванні локомотивів за програмою ТО-2, розраховується за формулою:
ек
Ч я = Ч см З см, (3.11)
ек
де Ч см - кількість осіб у зміну на екіпіровці локомотивів, прийняти 3 чол., а на технічному обслуговуванні за програмою ТО-2 - 10 чол.
Чисельність на екіпіровці:
Ч я = 3 * 4 = 12 (осіб);
Ч сп = 12 (1 +0,165) = 14 (осіб).
Чисельність на ТО-2:
Ч я = 10 * 4 = 40 (осіб);
Ч сп = 40 (1 +0,165) = 48 (осіб).
Фонд заработнай плати на поточному ремонті за програмами ТР-3, ТР-2, ТР-1 і технічному обслуговуванні за програмою ТО-3 розраховується за формулою:
рем
Е ФЗП = ΣN рем З ФЗП, (3.12)
де С ФЗП - заробітна плата на еденицу ремонту, тис. руб., наводиться в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4. Фонд заробітної плати на поточному ремонті та технічному обслуговуванні на одиницю ремонту, тис. руб.
Серія локомотива | Вид ремонту та технічного обслуговування | |||
ТР-3 | ТР-2 | ТР-1 | ТО-3 | |
ВЛ80 | 78,9 | 26,5 | 7,4 | - |
ВЛ60 | 59,5 | 19,8 | 4,2 | - |
ТЕМ2 | 22,9 | 8,8 | 2,3 | 0,9 |
Таблиця 3.5. Фонд заработнай плати на поточному ремонті та технічному обслуговуванні
Серія локомотива | Вид ремонту та технічного обслуговування | Розрахунок за формулою | Фонд заработнай плати, тис.руб |
ВЛ80 | ТР-3 | 33 * 78,9 | 2603,7 |
ТР-2 | 67 * 26,5 | 1775,5 | |
ТР-1 | 1407 * 7,4 | 10411,8 | |
ТО-3 | - | - | |
Разом | 14791 | ||
ТЕМ2 | ТР-3 | 41 * 22,9 | 938,9 |
ТР-2 | 64 * 8,8 | 563,2 | |
ТР-1 | 116 * 2,3 | 266,8 | |
ТО-3 | 1798 * 0,9 | 1618,2 | |
Разом | 3387,1 | ||
ВЛ60 | ТР-3 | 34 * 59,5 | 2023 |
ТР-2 | 65 * 19,8 | 1287 | |
ТР-1 | 1168 * 4,2 | 4905,6 | |
ТО-3 | - | - | |
Разом | 8215,6 | ||
РАЗОМ | 26393,7 |
Середній розряд робітників, зайнятих на екіпіровці прийняти 4, а на технічному обслуговуванні за програмою ТО-2 - 4,5. Тарифні коефіцієнт для 4 розряду - 1,68, для 4,5 розряду - 1,89.
Робітникам на цих видах робіт передбачається премія в розмірі 30%, а також всі види доплат і надбавок.
Розподіл фонду заробітної плати за програмою ТО-2 на вантажну, пасажирську та маневрову роботу проводиться пропорційно до загального пробігу локомотивів.
Розрахунок фонду заробітної плати робітників, зайнятих на екіпіровці і технічному обслуговуванні локомотивів проводиться в табл. 3.6.
Таблиця 3.6. Розрахунок фонду заробітної плати робітників, зайнятих на екіпіровці і технічному обслуговуванні локомотивів
Вид оплати | Формула | ТО-2 | На екіпіровці |
1. Місячна тарифна ставка | До тар * З 1 | 8183,7 | 7274,4 |
2. Доплата за роботу в нічний час | Стор.1 * 13,3 / 100 | 1088,43 | 967,5 |
3. Доплата за святкові дні | Стор.1 * 2,7 / 100 | 221 | 196,41 |
4. Винагорода за вислугу років | Стор.1 * 15/100 | 1227,56 | 1091,16 |
5. Премія | (Стор.1 + Стр.2) * Р п / 100 | 2781,64 | 2472,57 |
6. Надбавка за вислугу років | (Стор.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4 + Стор.5) * 30/100 | 4050,7 | 3600,61 |
7. Районний коефіцієнт | (Стор.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4 + Стор.5) * 30/100 | 4050,7 | 3600,61 |
8. Надбавка за роботу в суворих клімат. умовах | Стор.1 * 20/100 | 1636,74 | 1454,88 |
9. Місячна | Стор.1 + ... + Стр.8 | 23240,47 | 20658,14 |
Продовження таблиці 3.6 | |||
заробітна плата | 23240,47 | 20658,14 | |
10. Контингент явочний | Ч я | 40 | 12 |
11. Річний фонд заробітної плати, тис. грн. | Стр.9 * стор.10 * 12/1000 | 11155,43 | 2974,77 |
пасажирське
вантажне
маневрове
частка маневрових - 1%.
ФЗП на екіпіровці:
вантажний рух - 3718,465 * 64% = 2379,82 тис.руб.
пасажирський рух - 3718,465 * 35% = 1301,46 тис. руб.
маневрове рух - 3718,465 * 1% = 37,19 тис. руб.
ФЗП на ТО-2:
вантажний рух 2974,77 * 55% = 1636,12 тис. руб.
пасажирський рух 2974,77 * 44% = 1308,90 тис. руб.
маневрове рух - 2974,77 * 1% = 297,48 тис. руб.
3.3 Розрахунок контингенту та фонду заробітної плати за статтями основних витрат, загальних для всіх галузей господарства
У номенклатурі цих витрат виділений XII розділ (статті 456 - 476).
За статтями основних загальних витрат загальним планується контингент і фонд заробітної плати по обслуговуванню і ремонту будівель і споруд, утримання та експлуатації обладнання, експлуатації, технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів, змістом внутрішнього транспорту.
Оплата праці в основному почасово-преміальна. Середньомісячна заробітна плата включає місячну тарифну ставку, премію і всі види доплат і надбавок.
Контингент працівників і фонд заробітної плати, планований за статтями витрат, загальних для всіх галузей господарства, прийняти 310 чол. з фондом заробітної плати 10291 тис.руб.
3.4 Загальногосподарські витрати
Загальногосподарських витрат в номенклатурі виділений розділ XII (ст. 485 - 533). За цих витрат планується контингент і фонд заробітної плати операторів рахункових машин, робочих по поточному ремонту, обслуговування лічильної техніки, з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд невиробничого призначення, змісту воєнізованої, пожежної та сторожової охорони, обслуговування службово - технічних вагонів, апарату управління підприємством .
Оперативно - виробничий контингент і апарат управління прийняти 138 чол. з фондом заробітної плати 12961 тис.руб.
3.5 Розрахунок витрат на оплату праці за опрацьованим час
Витрати з оплати праці виробничого персоналу за опрацьованим час включають в себе оплату відпусток і виконання державних обов'язків, які визначаються за формулою:
доп
Е ФОП = Е ФЗП (До отп + К г), (3.13)
де Е ФЗП - фонд заробітної плати виробничих робітників.
Коефіцієнт заміщення працівників, що знаходяться у відпустці і виконують державні обов'язки, для працівників, фонд заробітної плати яких обліковується за основними статтями, загальним для всіх галузей господарства, приймається той же, що для робітників, зайнятих на поточному ремонті та екіпіровці. Розрахунок витрат проведений в таблиці 3.7
Таблиця 3.7. Розрахунок фонду заробітної плати за опрацьованим час
Найменування груп робітників | Фонд заробітної плати, тис.руб | Коефіцієнти заміщення працівників, які перебувають у відпустці і виконують гос.обязанності | Витрати з оплати праці за опрацьованим час, гр.2 * гр.3 |
1. Локомотивні бригади | 618741,79 | 0,179 | 110754,78 |
2. Робітники, зайняті поточним ремонтом, технічним обслуговуванням та екіпіруванням локомотивів | 26393,7 | 0,135 | 3563,15 |
3. Фонд заробітної плати працівників, планований за основними статтями, загальним для всіх галузей господарства | 10291 | 0,135 | 1389,29 |
РАЗОМ | 655426,49 | - | 115707,22 |
Середньомісячна заробітна плата одного працівника депо розраховується за даними таблиці 3.8 за формулою:
ΣЕ ФЗП
З ср = --------------. (3.14)
Ч сп * 12
Продуктивність праці визначається за формулою:
Таблиця 3.8. Фонд заробітної плати
№ статті | Найменування статті витрат | Контингент списковий | Фонд заробітної плати, тис.руб |
Електротязі | |||
091 | Робота електровозів у вантажному русі | 413 | 148874,83 |
094 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у вантажному русі, за програмою ТР-3 | 65 | 2603,7 |
095 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у вантажному русі, за програмою ТР-2 | 43 | 1775,5 |
096 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у вантажному русі, за програмою ТР-1 | 262 | 10411,8 |
099 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у вантажному русі, за програмою ТО-3 | - | - |
100 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у вантажному русі, за програмою ТО-2 | 1636,12 | |
108 | Робота електровозів у пасажирському русі | 141 | 379225,4 |
110 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у пасажирському русі за програмою ТР-3 | 50 | 2023 |
111 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у пасажирському русі за програмою ТР-2 | 34 | 1287 |
112 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у пасажирському русі за програмою ТР-1 | 156 | 4905,6 |
115 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у пасажирському русі за програмою ТО-3 | - | - |
116 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у пасажирському русі за програмою ТО-2 | 1308,90 | |
138 | Екіпірування електровозів | 10 | 3680,82 |
196 | Робота тепловозів на маневрах | 87 | 50415,2 |
197 | Екіпірування тепловозів | 4 | 37,19 |
199 | Поточний ремонт маневрових тепловозів за програмою ТР-3 | 32 | 938,9 |
200 | Поточний ремонт маневрових тепловозів за програмою ТР-2 | 19 | 563,2 |
201 | Поточний ремонт маневрових тепловозів за програмою ТР-1 | 9 | 266,8 |
204 | Технічне обслуговування маневрових тепловозів за програмою ТО-3 | 63 | 1618,2 |
205 | Технічне обслуговування маневрових тепловозів за програмою ТО-2 | 297,48 | |
Основні загальні і загальногосподарські витрати | |||
457 | Витрати з оплати праці виробничого персоналу за опрацьованим час | - | 115707,22 |
456-476 | Заробітна плата за основними видатками, загальним для всіх галузей господарства | 310 | 10291,00 |
485-533 | Загальногосподарські витрати | 138 | 12961,00 |
РАЗОМ | 1836 | 750828,86 |
4. Формування експлуатаційних витрат
Експлуатаційні витрати депо формуються за статтями Номенклатури витрат і елементами витрат: фонду заробітної плати, відрахувань на соціальні потреби, матеріалами, паливу, електроенергії, амортизації, інших витрат. Витрати на заробітну плату розраховані в плані по праці.
4.1 Витрати на матеріали
Для обслуговування локомотивів витрати на матеріали визначаються за видами руху і роду тяги (ст. 091, 108, 153, 168, 196) за формулою:
л Н м
Е м = ΣМS заг -----------, (4.1)
1000
л
де Σ МS заг - локомотиво-кілометри загального пробігу в межах роботи локомотивів;
Н м - норма витрати на мастильні та обтиральні матеріали на 1000 лок.-км, наводяться в таблиці 1.2.
У вантажному русі: тис.руб.
У пасажирському русі: тис.руб.
У маневровому русі: тис.руб.
Витрата матеріалів на поточний ремонт і технічне обслуговування локомотивів (ст. 094-096, 110-112, 156-158, 161, 168-172, 175) і витрати матеріалів на технічне обслуговування за програмою ТО-2 (ст. 100, 116, 162, 176, 205) визначаються за формулою:
Е м = ΣN рем Н м, (4.2)
де N рем - програма ремонту локомотивів;
Н м - норми витрат матеріалів на одиницю ремонту локомотивів, наводяться в таблиці 1.3.
У вантажному русі:
ТР-3: тис.руб.
ТР-2: тис.руб.
ТР-1: тис.руб.
ТО-3: -
ТО-2: тис.руб.
У пасажирському русі:
ТР-3: тис.руб.
ТР-2: тис.руб.
ТР-1: тис.руб.
ТО-3: -
ТО-2: тис.руб.
У маневровому русі:
ТР-3: тис.руб.
ТР-2: тис.руб.
ТР-1: тис.руб.
ТО-3: тис.руб.
ТО-2: тис.руб.
Витрати матеріалів на екіпіровку локомотивів визначаються за формулою:
гр пас Н м
Е м = (ΣMS заг + MS заг + MS ман )---------, (4.3)
1000
гр пас
де Σ MS заг; Σ MS заг - локомотиво-кілометри загального пробігу в межах роботи локомотивів у вантажному, пасажирському русі;
ΣMS ман - локомотиво-кілометри на маневрової роботи;
Н м - норма витрат матеріалів на екіпіровку в руб. на 1000 лок.-км, наводиться в таблиці 1.2.
тис.руб.
4.2 Витрати на паливо
Витрати на паливо для маневрової роботи (ст. 196) розраховуються за формулою:
м
ΣМt м Н т Ц т
Е т = ---------------------, (4.4)
1000
де ΣМt м - локомотиво-години маневрової роботи;
м
Н т - норма витрати палива на 1 годину маневрової роботи, приво-
диться в таблиці 1.1.
Цт - ціна однієї тонни палива, руб., Наводиться в таблиці 1.2;
У маневровому русі: тис.руб.
Експлуатаційні витрати депо формуються за статтями Номенклатури витрат і елементами витрат: фонду заробітної плати, відрахувань на соціальні потреби, матеріалами, паливу, електроенергії, амортизації, інших витрат. Витрати на заробітну плату розраховані в плані по праці.
4.1 Витрати на матеріали
Для обслуговування локомотивів витрати на матеріали визначаються за видами руху і роду тяги (ст. 091, 108, 153, 168, 196) за формулою:
л Н м
Е м = ΣМS заг -----------, (4.1)
1000
л
де Σ МS заг - локомотиво-кілометри загального пробігу в межах роботи локомотивів;
Н м - норма витрати на мастильні та обтиральні матеріали на 1000 лок.-км, наводяться в таблиці 1.2.
У вантажному русі:
У пасажирському русі:
У маневровому русі:
Витрата матеріалів на поточний ремонт і технічне обслуговування локомотивів (ст. 094-096, 110-112, 156-158, 161, 168-172, 175) і витрати матеріалів на технічне обслуговування за програмою ТО-2 (ст. 100, 116, 162, 176, 205) визначаються за формулою:
Е м = ΣN рем Н м, (4.2)
де N рем - програма ремонту локомотивів;
Н м - норми витрат матеріалів на одиницю ремонту локомотивів, наводяться в таблиці 1.3.
У вантажному русі:
ТР-3:
ТР-2:
ТР-1:
ТО-3: -
ТО-2:
У пасажирському русі:
ТР-3:
ТР-2:
ТР-1:
ТО-3: -
ТО-2:
У маневровому русі:
ТР-3:
ТР-2:
ТР-1:
ТО-3:
ТО-2:
Витрати матеріалів на екіпіровку локомотивів визначаються за формулою:
гр пас Н м
Е м = (ΣMS заг + MS заг + MS ман )---------, (4.3)
1000
гр пас
де Σ MS заг; Σ MS заг - локомотиво-кілометри загального пробігу в межах роботи локомотивів у вантажному, пасажирському русі;
ΣMS ман - локомотиво-кілометри на маневрової роботи;
Н м - норма витрат матеріалів на екіпіровку в руб. на 1000 лок.-км, наводиться в таблиці 1.2.
4.2 Витрати на паливо
Витрати на паливо для маневрової роботи (ст. 196) розраховуються за формулою:
м
ΣМt м Н т Ц т
Е т = ---------------------, (4.4)
1000
де ΣМt м - локомотиво-години маневрової роботи;
м
Н т - норма витрати палива на 1 годину маневрової роботи, приво-
диться в таблиці 1.1.
Цт - ціна однієї тонни палива, руб., Наводиться в таблиці 1.2;
У маневровому русі:
Витрати на паливо для поточного ремонту локомотивів визначається за формулою:
рем
Е т = N рем Н т, (4.5)
рем
де Н т - норма витрати палива на одиницю ремонту, наводиться в таблиці 1.3.
У маневровому русі:
ТР-3: тис.руб.
ТР-2: тис.руб.
ТР-1: тис.руб.
ТО-3: тис.руб.
Витрати на паливо для екіпірування локомотива:
тис.руб.
4.3 Витрати на електроенергію
Електроенергія на тягу поїздів розраховується за видами руху (ст. 091, 108) за формулою
ΣPl бр Н е дв Це
Е т = --------------------, (4.6)
10 4 * 1000
де Н е дв - норма витрати електроенергії на тягу поїздів у вантажному і пасажирському русі, наводиться в табл. 1.1; Це - ціна 1кВт-год, руб., Наводиться в табл. 1.2.
У вантажному русі: тис.руб.
У пасажирському русі: тис.руб.
4.4 Амортизаційні відрахування і витрати на капітальний ремонт
Амортизаційні відрахування по рухомому складу (ст. 102, 118, 164, 178, 207) розраховуються за серіями локомотивів за формулою:
М л Ц л q ам
Е а = ------------------, (4.7)
100
де М л - парк локомотивів у розпорядженні депо;
Ц л - ціна локомотива, тис. руб., Наводиться в таблиці 4.1;
q ам - нарм амортизації на повне відновлення.
У вантажному русі: тис.руб.
У пасажирському русі: тис.руб.
У маневровому русі: тис.руб.
Витрати на капітальний ремонт локомотивів (ст. 101, 117, 163, 177, 206) розраховуються за видами руху за формулою:
Ц л М е q кр
Е КР = -------------------, (4.8)
100
де q кр - норма витрат на капітальний ремонт, прийняти 7,5%
У вантажному русі: тис.руб.
У пасажирському русі: тис.руб.
У маневровому русі: тис.руб.
4.4 Основні витрати, загальні для всіх галузей господарства
До цих витрат відносяться кошти на оплату праці за опрацьованим час, відрахування на соціальні потреби виробничого персоналу, витрати з техніки безпеки, виробничої санітарії та охорони праці, витрати на обслуговування та поточний ремонт будівель, споруд, амортизаційні відрахування виробничих основних фондів (машини, верстати, виробничі будівлі тощо).
Витрати на оплату праці виробничого персоналу за опрацьованим час (ст. 457) розраховані в плані по праці.
''Відрахування на соціальні потреби виробничого персоналу''враховуються за статтею 459, відносяться на елемент''інші''і розраховуються за формулою:
Р сн
Е сн = Е ФЗП -------, (4.9)
100
де Е ФЗП - загальний фонд заробітної плати виробничих робітників з урахуванням оплати праці за опрацьованим час;
Р сн - відрахування в єдиний соціальний фонд - 26,4%.
тис. руб.
Решта видатків (ст. 456, 458, 460-476) прийняти: матеріали - 5743 тис. руб.; Паливо - 5987 тис. руб.; Електроенергія - 1442 тис. руб.; Інші матеріальні витрати - 2066 тис. руб.; Амортизація - 9018 тис. руб.; інші витрати - 7340 тис. руб.
4.5 Загальногосподарські витрати
Загальногосподарські витрати - це витрати, які пов'язані з управлінням і організацією виробничого процесу.
Відрахування на соціальні потреби (ст. 527) відносяться на елемент''інші витрати''.
Решта загальногосподарські витрати приймаються: матеріали - 557 тис. руб., Електроенергія - 125 тис. руб., Амортизація - 22 тис. руб., Інші витрати - 11806 тис. руб.
Результат розрахунків занесений в таблицю 4.1.
рем
Е т = N рем Н т, (4.5)
рем
де Н т - норма витрати палива на одиницю ремонту, наводиться в таблиці 1.3.
У маневровому русі:
ТР-3:
ТР-2:
ТР-1:
ТО-3:
Витрати на паливо для екіпірування локомотива:
4.3 Витрати на електроенергію
Електроенергія на тягу поїздів розраховується за видами руху (ст. 091, 108) за формулою
ΣPl бр Н е дв Це
Е т = --------------------, (4.6)
10 4 * 1000
де Н е дв - норма витрати електроенергії на тягу поїздів у вантажному і пасажирському русі, наводиться в табл. 1.1; Це - ціна 1кВт-год, руб., Наводиться в табл. 1.2.
У вантажному русі:
У пасажирському русі:
4.4 Амортизаційні відрахування і витрати на капітальний ремонт
Амортизаційні відрахування по рухомому складу (ст. 102, 118, 164, 178, 207) розраховуються за серіями локомотивів за формулою:
М л Ц л q ам
Е а = ------------------, (4.7)
100
де М л - парк локомотивів у розпорядженні депо;
Ц л - ціна локомотива, тис. руб., Наводиться в таблиці 4.1;
q ам - нарм амортизації на повне відновлення.
У вантажному русі:
У пасажирському русі:
У маневровому русі:
Витрати на капітальний ремонт локомотивів (ст. 101, 117, 163, 177, 206) розраховуються за видами руху за формулою:
Ц л М е q кр
Е КР = -------------------, (4.8)
100
де q кр - норма витрат на капітальний ремонт, прийняти 7,5%
У вантажному русі:
У пасажирському русі:
У маневровому русі:
4.4 Основні витрати, загальні для всіх галузей господарства
До цих витрат відносяться кошти на оплату праці за опрацьованим час, відрахування на соціальні потреби виробничого персоналу, витрати з техніки безпеки, виробничої санітарії та охорони праці, витрати на обслуговування та поточний ремонт будівель, споруд, амортизаційні відрахування виробничих основних фондів (машини, верстати, виробничі будівлі тощо).
Витрати на оплату праці виробничого персоналу за опрацьованим час (ст. 457) розраховані в плані по праці.
''Відрахування на соціальні потреби виробничого персоналу''враховуються за статтею 459, відносяться на елемент''інші''і розраховуються за формулою:
Р сн
Е сн = Е ФЗП -------, (4.9)
100
де Е ФЗП - загальний фонд заробітної плати виробничих робітників з урахуванням оплати праці за опрацьованим час;
Р сн - відрахування в єдиний соціальний фонд - 26,4%.
Решта видатків (ст. 456, 458, 460-476) прийняти: матеріали - 5743 тис. руб.; Паливо - 5987 тис. руб.; Електроенергія - 1442 тис. руб.; Інші матеріальні витрати - 2066 тис. руб.; Амортизація - 9018 тис. руб.; інші витрати - 7340 тис. руб.
4.5 Загальногосподарські витрати
Загальногосподарські витрати - це витрати, які пов'язані з управлінням і організацією виробничого процесу.
Відрахування на соціальні потреби (ст. 527) відносяться на елемент''інші витрати''.
Решта загальногосподарські витрати приймаються: матеріали - 557 тис. руб., Електроенергія - 125 тис. руб., Амортизація - 22 тис. руб., Інші витрати - 11806 тис. руб.
Результат розрахунків занесений в таблицю 4.1.
Таблиця 4.1. Експлуатаційні витрати, тис. руб.
№ статті | Найменування статті | Елементи витрат | Всього | |||||||||
Фонд зарплати | Матеріали | Паливо | Електро енергія | Інші матер. витрати | Аморті зація | Інші | ||||||
Електротязі | ||||||||||||
1. Вантажний рух | ||||||||||||
153 | Робота електровозів у вантажному русі | 148874,83 | 13521,74 | 230,16 | 162626,73 | |||||||
156 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у вантажному русі, за програмою ТР-3 | 2603,7 | 1016,196 | 3619,896 | ||||||||
157 | Поточний ремонт електровозів, робота-чих у вантажному русі, по прог-Рамм ТР-2 | 1775,5 | 720,317 | 2495,817 | ||||||||
158 | Поточний ремонт електровозів, робота-чих у вантажному русі, за програмою ТР-1 | 10411,8 | 5136,957 | 15548,757 | ||||||||
161 | Технічне обслуговування електровозів, що працюють у вантажному русі, за програмою ТО-3 | |||||||||||
Продовження таблиці 4.1 | ||||||||||||
162 | Технічне обслу-няно електровозів, що працюють в гру-покликом русі, за програмою ТО-2 | 1636,12 | 11729,425 | 13365,545 | ||||||||
163 | Витрати на капі-тальний ремонт електровозів, що працюють у вантажному русі | 6591,75 | 6591,75 | |||||||||
164 | Амортизація електровозів, що працюють у вантажному русі | 3378,078 | 3378,078 | |||||||||
Разом по вантажному руху | 165301,95 | 32124,635 | 230,16 | 6591,75 | 3378,078 | 207625,573 | ||||||
2. Пасажирські перевезення | ||||||||||||
168 | Робота електровозів у пасажирському русі | 379225,4 | 3458,45 | 127,13 | 382810,98 | |||||||
170 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у пасажирському русі за програмою ТР-3 | 2023 | 700,638 | 3020,638 | ||||||||
171 | Поточний ремонт електровозів, робо-танучих в пасажі-рском руху-ванні за програмою ТР-2 | 1287 | 456,3 | 1743,3 | ||||||||
172 | Поточний ремонт електровозів, що працюють у пасажирському русі за програмою ТР-1 | 4905,6 | 2964,384 | 7869,984 | ||||||||
175 | Технічне обслуговування електровозів, що працюють у пасажирському русі, за програмою ТО-3 | - | - | |||||||||
176 | Технічне обслуговування електровозів, що працюють у пасажирському русі, за програмою ТО-2 | 1308,90 | 1000,145 | 2309,045 | ||||||||
177 | Витрати на капітальний ремонт електровозів, що працюють у пасажирському русі | 4473,675 | 4473,675 | |||||||||
178 | Амортизація електровозів, що працюють в пасаж. русі | 2302,047 | 2302,047 | |||||||||
138 | Екіпірування електровозів | 3680,82 | 396,94 | 4077,76 | ||||||||
Разом по пасажирському руху | 392502,72 | 5455,769 | 127,13 | 4473,675 | 2302,047 | 408607,429 | ||||||
Всього по електротязі | 557804,67 | 37580,404 | 357,29 | 11065,425 | 5680,152 | 616234,029 | ||||||
3. Розподіляються витрати | ||||||||||||
196 | Робота тепловозів на маневрах | 50415,2 | 30415,2 | 127,13 | 80957,53 | |||||||
197 | Екіпірування тепловозів | 37,19 | 154,37 | 0,026 | 191,586 | |||||||
199 | Поточний ремонт маневрових тепловозів за програмою ТР-3 | 938,9 | 2001,784 | 76,506 | 3017,19 | |||||||
200 | Поточний ремонт маневрових тепловозів за програмою ТР-2 | 563,2 | 674,496 | 90,048 | 1327,744 | |||||||
201 | Поточний ремонт маневрових тепловозів за програмою ТР-1 | 266,8 | 440,684 | 81,548 | 789,032 | |||||||
204 | Технічне обслуговування маневрових тепловозів за програмою ТО-3 | 1618,2 | 1397,046 | 98,89 | 3114,136 | |||||||
205 | Технічне обслуговування маневрових тепловозів за програмою ТО-2 | 297,48 | 192,678 | 490,158 | ||||||||
206 | Витрати на капітальний ремонт маневрових тепловозів | 1031,7 | 1031,7 | |||||||||
207 | Амортизація маневрових тепловозів | 794,00 | 794,00 | |||||||||
Разом розподіляються | 54136,97 | 34835,574 | 474,148 | 1031,7 | 794,00 | 91713,076 | ||||||
Всього по теплотяге | 54136,97 | 34835,574 | 474,148 | 1031,7 | 794,00 | 91713,076 | ||||||
4. Витрати основні, загальні для всіх галузей господарства | ||||||||||||
457 | Витрати з оплати праці виробничого персоналу за опрацьованим час | 655426,49 | 655426,49 | |||||||||
459 | Відрахування на соціальні потреби виробничого персоналу | 11542,97 | 11542,97 | |||||||||
460-476 | Решта основні загальні витрати | 10291,00 | 5743,00 | 5987,00 | 1442,00 | 7340,00 | 44565,00 | |||||
Разом основних загальних | 665717,49 | 5743,00 | 5987,00 | 1442,00 | 4744,00 | 9018,00 | 18882,97 | 711534,46 | ||||
5. Загальногосподарські витрати | ||||||||||||
501 | Відрахування на соціальні потреби | 12808,05 | 12808,05 | |||||||||
485-533 | Загальногосподарські витрати | 12961,00 | 557,00 | 125,00 | 22,00 | 11806,00 | 25471,00 | |||||
Разом загальногосподарських витрат | 12961,00 | 557,00 | 125,00 | 22,00 | 24614,05 | 38279,05 | ||||||
Всього витрат по депо | 1290620,13 | 78715,978 | 6461,148 | 1924,29 | 16841,125 | 15514,152 | 43497,02 | 1457760,615 | ||||
5. Калькуляція собівартості продукції локомотічного депо
Фінансування локомотивного депо може здійснюватися за''праву''витрат або за''дохідним ставками''.
Для фінансування депо по''дохідним ставками''слід розрахувати собівартість робіт за видами руху і роду тяги в частині залежних витрат.
У локомотивному депо розраховується собівартість за встановленими измерителям роботи: тонно-кілометри брутто вантажного і пасажирського руху, локомотиво-години маневрової роботи і господарського руху. Підставою для розрахунку собівартості продукції є розраховані витрати (таблиця 5.1) і встановлені обсяги робіт (таблиця 2.1).
Залежать витрати за видами робіт розподіляються наступним чином:
1. Витрати по обслуговуванню локомотивів, поточного ремонту та технічного обслуговування за програмою ТО-3 обліковуються за видами руху і роду тяги, тому відносяться на конкретний вид робіт.
2. Витрати по екіпіровці, технічному обслуговуванню за програмою ТО-2 розподіляються за видами робіт пропорційно локомотиво-кілометрам загальним в межах роботи локомотивів.
3. Основні загальні витрати для всіх галузей господарства розподіляються за видами робіт пропорційно заробітній платі виробничих робітників. Собівартість по кожному виду робіт розраховується діленням витрат на обсяг роботи.
4. Витрати з амортизації, капітальному ремонту локомотивів і общехезяйственние витрати при фінансуванні приймаються на рівні плану і в собівартість не включаються.
Результати розрахунків наводяться в таблиці 5.1.
Фінансування локомотивного депо може здійснюватися за''праву''витрат або за''дохідним ставками''.
Для фінансування депо по''дохідним ставками''слід розрахувати собівартість робіт за видами руху і роду тяги в частині залежних витрат.
У локомотивному депо розраховується собівартість за встановленими измерителям роботи: тонно-кілометри брутто вантажного і пасажирського руху, локомотиво-години маневрової роботи і господарського руху. Підставою для розрахунку собівартості продукції є розраховані витрати (таблиця 5.1) і встановлені обсяги робіт (таблиця 2.1).
Залежать витрати за видами робіт розподіляються наступним чином:
1. Витрати по обслуговуванню локомотивів, поточного ремонту та технічного обслуговування за програмою ТО-3 обліковуються за видами руху і роду тяги, тому відносяться на конкретний вид робіт.
2. Витрати по екіпіровці, технічному обслуговуванню за програмою ТО-2 розподіляються за видами робіт пропорційно локомотиво-кілометрам загальним в межах роботи локомотивів.
3. Основні загальні витрати для всіх галузей господарства розподіляються за видами робіт пропорційно заробітній платі виробничих робітників. Собівартість по кожному виду робіт розраховується діленням витрат на обсяг роботи.
4. Витрати з амортизації, капітальному ремонту локомотивів і общехезяйственние витрати при фінансуванні приймаються на рівні плану і в собівартість не включаються.
Результати розрахунків наводяться в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1. Калькуляція собівартості продукції локомотивного депо
Розрахункові вимірники і вид тяги | Експлуатаційні витрати, тис. руб. | Обсяг експлуатаційної роботи, | Собівартість продукції, грн. | |||||||||||||||||||||
Прямі | Непрямі | Разом основних витрат | Основні, загальні для всіх галузей господарства | Всього витрат | ||||||||||||||||||||
Обслуговування локомотивів | ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3 | Екіпірування | ТО-2 | |||||||||||||||||||||
Всього | У т.ч. зарплата | Всього | У т.ч. зарплата | Всього | У т.ч. зарплата | Всього | У т.ч. зарплата | Всього | У т.ч. зарплата | |||||||||||||||
1. 1000 т-км брутто на пасаж. русі | 382810,98 | 379225,4 | 13634,067 | 8215,6 | 1301,46 | 305,59 | 2309,045 | 1308,9 | 408607,429 | 392502,72 | 313075,16 | 1120742,271 | 8538,38 | 131,26 | ||||||||||
2. 1000 т-км брутто на вантажному русі | 162626,73 | 148874,83 | 33393,895 | 14791 | 2379,82 | 558,78 | 13365,545 | 1636,12 | 207625,573 | 165301,95 | 391344,03 | 662550,553 | 10006,09 | 66,21 | ||||||||||
3. Лок-години маневрової роботи | 80957,53 | 50415,2 | 8440,78 | 3387,1 | 37,19 | 8,73 | 490,158 | 297,48 | 91713,076 | 54136,97 | 7115,34 | 192112,714 | 183,76 | 1045,45 | ||||||||||
4. Аморти ція та капітальний ремонт локо мотивів | - | - | - | - | - | - | - | - | 18571,25 | - | - | - | - | - | ||||||||||
5. Общехо господарські витрати | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Всього витрат | 626395,21 | 578515,43 | 55468,722 | 26393,7 | 3718,47 | 87,31 | 16164,748 | 3242,5 | 726517,189 | 611941,64 | 711534,46 | 1975405,467 | 18544,653 | 1242,92 | ||||||||||
6. Показники ефективності виробництва
Показники ефективності роботи підприємства характеризують використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів та основних фондів, розрахунок яких виробляється у таблиці 6.1.
Вартість основних фондів розраховується за формулою:
тис.руб.
Таблиця 6.1. Показники ефективності виробництва
Показники ефективності роботи підприємства характеризують використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів та основних фондів, розрахунок яких виробляється у таблиці 6.1.
Вартість основних фондів розраховується за формулою:
Таблиця 6.1. Показники ефективності виробництва
Найменування показника | Формула розрахунку | Розрахунок показника | Значення пок-ля |
1. Продуктивність праці, тис. т-км бр. / чол | 22,526 | ||
2. Трудомісткість роботи локомотивного депо го, чел-ч/1000 т-км бр. | 0,089 | ||
3. Собівартість продукції депо, руб./1000 т-км бр. | 47,763 | ||
4. Матеріаломісткість руб./1000 т-км бр. | 1,903 | ||
5. Енергоємність руб./1000 т-км бр. | 0,047 | ||
6. Фондовіддача т-км бр. / руб. | 170,290 | ||
7. Фондомісткість руб. / т-км бр. | 0,006 |