МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ІРКУТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ шляхів сполучення
Кафедра: "Економіка і управління на залізничному транспорті»
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни:
«ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ»
тема:
«ПРОЕКТ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО »
Виконав: студентка 5 курсу
гр. Е - 01 - 4 - 90 Михалева Л.В.
Перевірив: к.е.н., доцент Рудакова Т.В.
м. Іркутськ 2006
ЗМІСТ
Завдання курсового проекту ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... .. ... ... 3
Вихідні дані ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... 4
Розробка виробничо-фінансового плану основного локомотивного депо ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. ... .. ... ... 5
Планування обсягу роботи депо ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. ... .5
Показники експлуатаційної роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
Показники ремонту локомотивів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. ... 8
Розрахунок техніко-виробничих показників роботи депо ... ... ... ... ... 11
Складання плану по праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
3.1. Розрахунок чисельності заробітної плати локомотивних бригад ... ... ... ... .15
3.2. Розрахунок чисельності і заробітної плати робітників по поточному ремонту локомотивів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .... 21
План експлуатаційних витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
Калькуляція планової собівартості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
Розробка бюджетів виробництва і витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 36
Додаток 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...................... 37
Додаток 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...................... 40
Додаток 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...................... 43
Додаток 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...................... 44
Додаток 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...................... 49
Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... 54
ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Розробити зведені річні бюджети продажів, виробництва, витрат основного локомотивного депо (електровозного або тепловозного) з урахуванням конкретних умов по всіх розділах, визначеному Положенням про галузевих структурних підрозділах. Виконання курсового проекту передбачає визначення всіх планових показників роботи депо
При розробці зведених річних бюджетів основного локомотивного депо розрахунки слід проводити в наступному порядку:
1.Визначити показники обсягу роботи локомотивного депо з експлуатації і з ремонту для всіх видів руху, які виконуються в даному депо для ділянок роботи локомотивних бригад і для ділянок обігу локомотивів (робота в тонно-кілометрах брутто, річні пробіги локомотивів, робота маневрових локомотивів, програма поточного ремонту локомотивів). Визначити експлуатаційний парк локомотивів для вантажного та пасажирського руху.
2.Визначити якісні показники використання локомотивів (оборот локомотивів, середньодобовий пробіг, продуктивність локомотива у вантажному русі) і показники якості ремонту (відсоток несправних локомотивів, що знаходяться в ремонті).
3.Определить чисельність працівників, їх середньомісячну заробітну плату і фонд заробітної плати по основних групах:
локомотивні бригади для всіх видів руху і маневрової роботи;
працівники з технічного обслуговування та поточного ремонту;
працівники по екіпіровці і лінійному пункту технічного обслуговування. Скласти план по праці. Визначити продуктивність праці по депо.
4.Визначите планові експлуатаційні витрати за елементами витрат і в цілому по депо.
5.Составіть калькуляцію планової собівартості по видах руху: вантажне, пасажирське, маневрове.
6.На підставі проведених розрахунків розробити бюджети продажів, виробництва, витрат.
7. Зробити висновок по курсовому проекту.
Крім зазначених розділів профінплана, депо розробляє план капітального ремонту, фінансовий план, план підвищення ефективності виробництва депо.
ВИХІДНІ ДАНІ
1.Локомотівние бригади у вантажному та пасажирському русі працюють на двох ділянках. Довжина ділянки 200 км.
2.Грузовое рух обслуговується електровозами ВЛ-80р; пасажирське - ВЛ-65.
3.Скорость на електрифікованих ділянках:
пасажирських поїздів - технічна 67 км. / год, дільнична-62 км / год.;
вантажних поїздів - технічна 55 км. / год, дільнична-50 км. / год.
4.Вспомогательний пробіг локомотивів визначати по заданому відсотку від пробігу на чолі поїздів: у вантажному русі 15%, у тому числі 10% одиночний пробіг і 5% умовний пробіг; у пасажирському русі допоміжний пробіг локомотивів зводиться до умовного і приймається в розмірі 3%.
5.Маневровая робота на ділянках з тепловозній тягою виконується тепловозами ЧМЕ-3 в кількості 25 одиниць. Час роботи тепловоза протягом доби-23, 5 ч.
6.Чісло локомотивів, що обслуговуються в «одне обличчя» 8 штук.
7.Средній вага пасажирського поїзда 1200 т; вантажного поїзда 3600 т.
8.Норма витрати електроенергії і палива на вимірювач 10000 ткм брутто:
у пасажирському русі: електроенергії - 140 кВт-год, умовного палива - 47 кг;
у вантажному русі: електроенергії - 137,3 кВт-год, умовного палива - 44 кг;
умовного палива на 1 год маневрової роботи - 25 кг.
9.Цена електроенергії - 4,38 руб. за 10 кВт-год, дизельного умовного палива - 7 950 руб. за 1 т.
10.Годовой фонд робочого часу - 2000 годин, місячний-166,7 ч. Святково-вихідних днів 115. Робочих днів 250.
11.Размер пасажирського руху - 20 пар поїздів.
12.Об'ем роботи вантажного руху в депо - 30 млрд. ткм брутто.
СХЕМА
ділянок обслуговування локомотивних бригад і ділянок обігу локомотивів
З Б У Д
Ділянки обслуговування локомотивних бригад
Ділянки обслуговування локомотивних бригад
А-основне депо; Б, В - пункти зміни локомотивних бригад; С, Д-пункти обороту локомотивів
РОЗРОБКА ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО
ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГУ РОБОТИ ДЕПО
Показники роботи депо діляться на дві групи: показники експлуатаційної роботи і показники ремонту локомотивів.
Експлуатаційна та ремонтна діяльність локомотивного депо визначається наступними показниками обсягу роботи:
тонно-кілометри брутто пасажирського та вантажного руху;
локомотиво-кілометри на чолі поїздів;
загальні локомотиво-кілометри по видах руху;
лінійний пробіг в локомотиво-кілометрах;
локомотиво-години і локомотиво-кілометри маневрової роботи;
локомотиво-кілометри одиночного проходження локомотивів;
парк локомотивів у розпорядженні депо;
кількість одиниць ремонту і технічного обслуговування на рік.
1.1 Показники експлуатаційної роботи
Локомотиво-кілометри в голові поїздів в межах дільниць обслуговування локомотивних бригад у вантажному русі розраховуються за формулою:
,
де Q бр - вага поїзда.
У пасажирському русі локомотиво-кілометри на чолі поїздів в межах дільниць обслуговування локомотивними бригадами визначаються за формулою:
,
де N - кількість пар пасажирських поїздів на добу;
l - довжина ділянки обслуговування локомотивними бригадами;
Т - число днів курсування пасажирських поїздів в році (365);
а - число ділянок обслуговування локомотивними бригадами (приймається а = 2)
Допоміжний пробіг локомотивів у вантажному та пасажирському русі розраховується по заданому відсотку від пробігу на чолі поїздів за такими формулами:
де ; і т.д. - Пробіги локомотивів (допоміжний, одиночний і т.д.) у вантажному і пасажирському рухах.
Лінійний і загальний пробіг в пасажирському та вантажному русі розраховується за формулами:
;
;
;
;
де - Лінійний і загальний пробіг локомотивів у вантажному і пасажирському рухах.
Лінійний і загальний пробіг в пасажирському та вантажному русі визначається як в межах дільниць обслуговування локомотивними бригадами, так і в межах ділянок обігу локомотивів. Для визначення величини лінійного та загального пробігу в межах ділянок обігу локомотивів лінійний і загальний пробіг в межах дільниць обслуговування локомотивними бригадами збільшується: у пасажирському русі - в 2 рази, у вантажному русі - на 50% від розрахованої величини.
Обсяг роботи локомотивів на маневрах визначається в локомотиво-годинах і в локомотиво-кілометрах. Локомотиво-години маневрові розраховують за формулою:
де M м - парк маневрових локомотивів (приймається за завданням);
Т - локомотиво-години за добу (при розрахунку загальних локомотиво-годин маневрових Т = 24 год, цей показник використовується для розрахунку потреби в паливі на маневрової роботи; корисні локомотиво-години маневрові визначаються за часом роботи Т = 23,5 год і використовуються для визначення собівартості на госпрозрахунковий вимірювач 1000 локомотиво-ч).
Локомотиво-кілометри маневрові знаходяться за формулою:
де - Локомотиво-години роботи на маневрах і
- Простою для зміни бригад і екіпіровки (траба = 23,5 год, Тек = 0,5 год);
К1 і К2 - коефіцієнти переведення локомотиво-годин на локомотиво-км (К1 = 5, К2 = 1).
Розрахунок об'ємних показників роботи локомотивного депо за видами руху слід проводити в табличній формі (табл.1).
Показники роботи локомотивного депо за видами руху
Таблиця 1
Показники | Розрахункова формула | Розрахунок за формулою | Величина показника |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВАНТАЖНЕ РУХ | |||
Тонно-км брутто на ділянці звернення локомотивів, млн. | 30 000 |