1. Коротка характеристика діяльності Іркутської ГЕС
ВАТ «Іркутськенерго» є акціонерним товариством, заснованим відповідно до Указу Президента РФ «Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства» від 01. 07. 92 г .
Повне найменування товариства Іркутське Відкрите Акціонерне Товариство енергетики і електрифікації, воно являє незалежним виробником електроенергії.
Основні види діяльності:
1. Виробництво, передача, розподіл електричної і теплової енергії.
2. Експлуатація, монтаж налагодження, ремонт і реконструкція енергообектов та обладнання.
3. Створення та освоєння навою техніки і технологій.
4. Надання послуг, пов'язаних з реалізацією енергії.
5. Діяльність з експлуатації електричних і теплових мереж.
6. Зовнішньоекономічна діяльність.
Іркутська енергосистема - одна з найбільших енергосистем Росії.
Частка ВАТ «Іркутськенерго» у виробництві Росії становить:
· По електроенергії - 3 місце
· За теплоенергії - 4 місце
Також є лідером у електроенергетики Сибіру, тарифи ВАТ «Іркутськенерго» найнижчі по Росії і в Сибірському регіоні див. рис. 2.1.
Порівняльний аналіз по Сибіру 2004
\ S 
\ S
Рис. 2.1. Тарифи на енергію в Сибіру
1.1 Аналіз основних техніко-економічних показників
Іркутська ГЕС є філією Відкритого Акціонерного Товариства «Іркутськенерго» і першим ступенем Ангарського каскаду.
Основний технологічний процес Іркутської ГЕС - вироблення електроенергії для споживачів Іркутської області та теплоенергії для мешканців перших селища ГЕС з електрокотельні, що працює в автоматичному режимі. На підприємстві працюють 140 чоловік, які забезпечують оперативне управління станцією, експлуатацію та поточне обслуговування електротехнічного обладнання, релейного захисту та автоматики, засобів зв'язку, гідромеханічного та вантажопідйомного обладнання, нагляд за гідротехнічними спорудами, виробничими будівлями і територією.
Найбільшими споживачами електроенергії на внутрішньому ринку є підприємства кольорової й чорної металургії, нафтопереробна, целюлозно-паперова і деревообробна промисловість, а також великі оптові споживачі-продавці енергії. Більше 80% усієї вироблюваної електроенергії в області припадає на гідроелектростанції. Частка вироблення Іркутської ГЕС становить 7%.
Мета і напрямок діяльності Іркутської ГЕС.
1. Забезпечення надійного функціонування та розвитку Іркутської енергосистеми для стійкого енергопостачання населення, об'єктів соціальної сфери, підприємств і організацій Іркутської області.
2. Одержання прибутку
3. Для досягнення цілей Іркутська ГЕС, здійснює такі види діяльності (функції):
· Діяльність з виробництва електричної та теплової енергії
· Діяльність щодо забезпечення працездатності електричних і теплових мереж
· Діяльність з експлуатації гідротехнічних споруд
· Проектування, ремонт та експлуатація підіймальних споруд, котлів
· Діяльність з проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції та ліквідації небезпечного виробничого об'єкта
· Діяльність з підготовки та перепідготовки небезпечного виробничого об'єкта в не освітніх установах
· Надання послуг місцевого та внутрішньозонової телефонного зв'язку
· Діяльність у галузі пожежної безпеки
· Медична діяльність
· Інші види діяльності, не заборонені законодавством РФ
Характеристика Іркутської ГЕС
1. тип гідроелектростанції - руслова суміщеного типу;
2. встановлена потужність ГЕС - 662,4 МВт;
3. кількість встановлених агрегатів - 8 ед.по 82,8 тис.кВт;
4. тип турбін - повоpотно-лопатеві;
5. збудження генераторів - тиристорних
6. діаметр робочого колеса - 7.2 м ;
7. довжина напірного фронту - 5440 м , В т.ч.плотіни-2740м, відводячи-
щий канал- 2200 м , Підвідний канал - 500 м ;
8. у складі споруд входить - будівля ГЕС поєднане з водопропускними отворами (холості водоскиди), мости верхнього та нижнього б'єфів, земляні греблі (лівобережна, острівна, руслових і правобережна) з автодорогою, ж / б лотками зливової каналізації, що підводить і відвідний канали, що сполучають споруди (підпірні стінки); ВРП 110 та 220 кВ.; у складі відвідного каналу є водобой з расщепителя ( 84 м ), Зрубові рісберма ( 50 м ), Кам'яно-накидних ділянку з водобійного ковшем.
9. на ГЕС встановлено 921 одиниць вимірювальної апаратури.
10.На ГЕС кількість повітряних ліній (ПЛ) перевищує кількість
агрегатних блоків.
11.Гідростанція має автотранспортний цех, відомчу воєнізовану охорону, ділянка далекого зв'язку, обслуговує магістральну
автодорогу і об'єкт "очищення господарсько-побутових стоків Іркутської
ГЕС "КНС-8";
12. Електрокотельня на селищі ГЕС.
2.1.2 Аналіз трудових показників
1. На Іркутської ГЕС використовується 21 розрядна Єдина система оплати праці працівників промислово-виробничого персоналу та 18-ти розрядна Єдина система оплати праці непромислового персоналу.
2. Після закінчення кожного кварталу проводиться збільшення мінімальної місячної тарифної ставки на величину фактичного зростання індексу споживчих цін в Російській Федерації на підставі даних Держкомстату Росії.
3. Тарифікація робіт і присвоєння кваліфікації робітникам, спеціалістам і службовцям провадиться за діючими ЕТКС робіт і професій робітників, кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців і службовців.
4. Конкретні розміри коштів, що спрямовуються на преміювання працівників, надбавки та інші виплати встановлюються в залежності від фінансових результатів підприємства, а принципи їх встановлення формуються в Положенні про преміювання персоналу Іркутської ГЕС.
5. Працівникам Іркутської ГЕС виплачується винагорода за вислугу років і за підсумками роботи за рік.
6. Виплата заробітної плати проводиться не рідше, ніж кожні півмісяця 15 і 30 числа кожного місяця, при збігу дня виплати заробітної плати з вихідними або неробочими святковими днями напередодні цих днів. Виплата заробітної плати проводиться відповідно до порядку, встановленого в філії: видача через каси; перерахуванням на особові Рахунки або рахунки банківських карт працівників, відкриті у відповідному кредитній установі.
7. Нарахована, але своєчасно не виплачена заробітна плата індексується на величину фактичного індексу зростання споживчих цін в Російській Федерації на підставі даних Держкомстату Росії.
Єдина система оплати праці працівників непромислової діяльності та промислово - виробничого персоналу
ВАТ «Іркутськенерго».
Єдиний порядок організації оплати праці застосовується з метою здійснення скоординованої політики у сфері оплати праці, упорядкування співвідношення в рівнях заробітної плати залежно від складності праці та кваліфікації працівників.
Основою єдиної системи оплати праці є єдина тарифна сітка оплати праці, за корою визначаються тарифні ставки та оклади згідно тарифікації робіт і присвоєної кваліфікації працівникам за діючими ЕТКС робіт і професій робітників, відповідно до
«Загальноросійським класифікатором професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів».
1. ЄТС працівникам непромислової діяльності встановлюється з розрахунку місячної тарифної ставки робітника першого розряду з подальшою диференціацією по 18 розрядів. Мінімальна місячна тарифна ставка робітника першого розряду, відпрацьованого повністю на цей період норму робочого часу і виконав свої трудові обов'язки, встановлюється з 1. 01. 2005 р . У розмірі 1293 рубля.
2. оплата праці водіям автомобілів встановлюється відповідно до Положення про оплату праці працівників промислово - виробничого персоналу.
3. Оплата праці заступникам керівників встановлюється на 10 - 30%, помічникам керівників на 30 - 40% нижче оплати відповідного керівника.
4. фахівці (інженер, економіст, бухгалтер, юрисконсульт), не мають вищої або середньої професійної освіти тарифікуються на один розряд нижче передбаченої для зазначеної категорії працівників.
5. керівник філії має право встановлювати доплати і надбавки (за суміщення професій), за розширення зон обслуговування або збільшення обсягу робіт та ін до 50% тарифної ставки (посадового окладу) в межах наявних коштів на оплату праці.
6. для працівників працюють у шкідливих умовах праці, встановлюються доплати відповідно до «Положення про оцінки умов праці та надання компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці працівників ВАТ« Іркутськенерго ». Доплати у розмірі понад 12% дозволяється встановлювати після затвердження генеральним директором представлених філіями обгрунтувань.
7. бригадирам з числа робітників, встановлюється доплата за керівництво бригадою до 10% тарифної ставки.
8. Відхилення від ЄТС розглядається як порушення штатно - фінансової дисципліни.
9. Рівень тарифних ставок і посадових окладів працівників не промислового персоналу підвищується пропорційно зміні тарифних ставок і окладів працівників, зайнятих у виробничій діяльності.
10. ЄТС працівникам промислово - виробничого персоналу: встановлюється з розрахунку місячної тарифної ставки працівника першого ступеня оплати праці з послідовним збільшенням між ступенями на 12%.
Мінімальна місячна тарифна ставка робітника першого розряду, зайнятого на експлуатації, ремонті, будівництві об'єктів промислового призначення суспільства, відпрацьованого повністю на цей період норму робочого часу і виконав свої трудові обов'язки, встановлюється з 1.01.2005 р. У розмірі 2019 руб.
11. оплата праці директорам, головним інженерам, головним бухгалтерам встановлюється генеральним директором акціонерного товариства.
12. Оплата праці заступникам і помічникам керівників філії встановлюється на один щабель вище, ніж начальникам основних цехів і встановлюється керівникам філії.
13. Оплата праці заступникам керівників цехів, служб і відділів встановлюється на 10 - 30%, помічникам керівників на 30 - 40% нижче оплати відповідного керівника.
14. Генеральний директор має право встановлювати індивідуальні умови оплати праці окремим працівникам, які відображаються в укладених з ними трудових договорах.
15. При розрахунку заробітної плати за місяць для нарахування доплат за роботу в нічний час, понаднормові години, та ін годинна тарифна ставка визначається шляхом ділення місячної ставки на норму годин для даного місяця за календарем.
16. По закінченню кожного кварталу тарифна ставка 1 ступеню збільшується на величину фактичного зростання індексу споживчих цін в РФ на підставі даних Держкомстату Росії.
В організації для заохочення працівників застосовується система преміювання.
Вводиться для посилення матеріальної зацікавленості працівників Іркутської ГЕС і зниження комерційних втрат електроенергії.
Визначає коло премійованих, періодичність, розмір, порядок і умови преміювання, виплата премії проводиться за рахунок відрахувань, що надходять до фонду оплати праці ВАТ «Іркутськенерго.
Премія виплачується за підсумками роботи за квартал. При наданні даних після терміну, премія за поточний квартал не нараховується і ці дані в оплату наступного кварталу не включаються.
Виплата премії працівникам здійснюється на підставі наказів по філіях і по фірмі «Іркутської ГЕС».
Преміювання персоналу за:
· Основні результати господарської діяльності здійснюється відповідно до чинних положень про преміювання у філіях.
· Розмір премій встановлюється до 56 відсотків у межах наявних коштів на оплату праці.
· Робітникам, обслуговуючим пристрої релейного захисту, електроавтоматики, премія встановлюється на 10 відсотків вище передбачених для робітників основних професій.
· Показники преміювання керівним працівникам філії встановлюється директором філії.
· Преміювання за виконання особливо важливих виробничих завдань
Надання пільг і компенсацій працівникам ВАТ «Іркутськенерго» при виконанні робіт в умовах праці, що відхиляються від нормальних (табл.2.1.)
Таблиця 2.1.
Надання пільг і компенсацій працівникам
ВАТ «Іркутськенерго» є акціонерним товариством, заснованим відповідно до Указу Президента РФ «Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства» від 01. 07.
Повне найменування товариства Іркутське Відкрите Акціонерне Товариство енергетики і електрифікації, воно являє незалежним виробником електроенергії.
Основні види діяльності:
1. Виробництво, передача, розподіл електричної і теплової енергії.
2. Експлуатація, монтаж налагодження, ремонт і реконструкція енергообектов та обладнання.
3. Створення та освоєння навою техніки і технологій.
4. Надання послуг, пов'язаних з реалізацією енергії.
5. Діяльність з експлуатації електричних і теплових мереж.
6. Зовнішньоекономічна діяльність.
Іркутська енергосистема - одна з найбільших енергосистем Росії.
Частка ВАТ «Іркутськенерго» у виробництві Росії становить:
· По електроенергії - 3 місце
· За теплоенергії - 4 місце
Також є лідером у електроенергетики Сибіру, тарифи ВАТ «Іркутськенерго» найнижчі по Росії і в Сибірському регіоні див. рис. 2.1.
Порівняльний аналіз по Сибіру 2004
Рис. 2.1. Тарифи на енергію в Сибіру
1.1 Аналіз основних техніко-економічних показників
Іркутська ГЕС є філією Відкритого Акціонерного Товариства «Іркутськенерго» і першим ступенем Ангарського каскаду.
Основний технологічний процес Іркутської ГЕС - вироблення електроенергії для споживачів Іркутської області та теплоенергії для мешканців перших селища ГЕС з електрокотельні, що працює в автоматичному режимі. На підприємстві працюють 140 чоловік, які забезпечують оперативне управління станцією, експлуатацію та поточне обслуговування електротехнічного обладнання, релейного захисту та автоматики, засобів зв'язку, гідромеханічного та вантажопідйомного обладнання, нагляд за гідротехнічними спорудами, виробничими будівлями і територією.
Найбільшими споживачами електроенергії на внутрішньому ринку є підприємства кольорової й чорної металургії, нафтопереробна, целюлозно-паперова і деревообробна промисловість, а також великі оптові споживачі-продавці енергії. Більше 80% усієї вироблюваної електроенергії в області припадає на гідроелектростанції. Частка вироблення Іркутської ГЕС становить 7%.
Мета і напрямок діяльності Іркутської ГЕС.
1. Забезпечення надійного функціонування та розвитку Іркутської енергосистеми для стійкого енергопостачання населення, об'єктів соціальної сфери, підприємств і організацій Іркутської області.
2. Одержання прибутку
3. Для досягнення цілей Іркутська ГЕС, здійснює такі види діяльності (функції):
· Діяльність з виробництва електричної та теплової енергії
· Діяльність щодо забезпечення працездатності електричних і теплових мереж
· Діяльність з експлуатації гідротехнічних споруд
· Проектування, ремонт та експлуатація підіймальних споруд, котлів
· Діяльність з проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції та ліквідації небезпечного виробничого об'єкта
· Діяльність з підготовки та перепідготовки небезпечного виробничого об'єкта в не освітніх установах
· Надання послуг місцевого та внутрішньозонової телефонного зв'язку
· Діяльність у галузі пожежної безпеки
· Медична діяльність
· Інші види діяльності, не заборонені законодавством РФ
Характеристика Іркутської ГЕС
1. тип гідроелектростанції - руслова суміщеного типу;
2. встановлена потужність ГЕС - 662,4 МВт;
3. кількість встановлених агрегатів - 8 ед.по 82,8 тис.кВт;
4. тип турбін - повоpотно-лопатеві;
5. збудження генераторів - тиристорних
6. діаметр робочого колеса -
7. довжина напірного фронту -
щий канал-
8. у складі споруд входить - будівля ГЕС поєднане з водопропускними отворами (холості водоскиди), мости верхнього та нижнього б'єфів, земляні греблі (лівобережна, острівна, руслових і правобережна) з автодорогою, ж / б лотками зливової каналізації, що підводить і відвідний канали, що сполучають споруди (підпірні стінки); ВРП 110 та 220 кВ.; у складі відвідного каналу є водобой з расщепителя (
9. на ГЕС встановлено 921 одиниць вимірювальної апаратури.
10.На ГЕС кількість повітряних ліній (ПЛ) перевищує кількість
агрегатних блоків.
11.Гідростанція має автотранспортний цех, відомчу воєнізовану охорону, ділянка далекого зв'язку, обслуговує магістральну
автодорогу і об'єкт "очищення господарсько-побутових стоків Іркутської
ГЕС "КНС-8";
12. Електрокотельня на селищі ГЕС.
2.1.2 Аналіз трудових показників
1. На Іркутської ГЕС використовується 21 розрядна Єдина система оплати праці працівників промислово-виробничого персоналу та 18-ти розрядна Єдина система оплати праці непромислового персоналу.
2. Після закінчення кожного кварталу проводиться збільшення мінімальної місячної тарифної ставки на величину фактичного зростання індексу споживчих цін в Російській Федерації на підставі даних Держкомстату Росії.
3. Тарифікація робіт і присвоєння кваліфікації робітникам, спеціалістам і службовцям провадиться за діючими ЕТКС робіт і професій робітників, кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців і службовців.
4. Конкретні розміри коштів, що спрямовуються на преміювання працівників, надбавки та інші виплати встановлюються в залежності від фінансових результатів підприємства, а принципи їх встановлення формуються в Положенні про преміювання персоналу Іркутської ГЕС.
5. Працівникам Іркутської ГЕС виплачується винагорода за вислугу років і за підсумками роботи за рік.
6. Виплата заробітної плати проводиться не рідше, ніж кожні півмісяця 15 і 30 числа кожного місяця, при збігу дня виплати заробітної плати з вихідними або неробочими святковими днями напередодні цих днів. Виплата заробітної плати проводиться відповідно до порядку, встановленого в філії: видача через каси; перерахуванням на особові Рахунки або рахунки банківських карт працівників, відкриті у відповідному кредитній установі.
7. Нарахована, але своєчасно не виплачена заробітна плата індексується на величину фактичного індексу зростання споживчих цін в Російській Федерації на підставі даних Держкомстату Росії.
Єдина система оплати праці працівників непромислової діяльності та промислово - виробничого персоналу
ВАТ «Іркутськенерго».
Єдиний порядок організації оплати праці застосовується з метою здійснення скоординованої політики у сфері оплати праці, упорядкування співвідношення в рівнях заробітної плати залежно від складності праці та кваліфікації працівників.
Основою єдиної системи оплати праці є єдина тарифна сітка оплати праці, за корою визначаються тарифні ставки та оклади згідно тарифікації робіт і присвоєної кваліфікації працівникам за діючими ЕТКС робіт і професій робітників, відповідно до
«Загальноросійським класифікатором професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів».
1. ЄТС працівникам непромислової діяльності встановлюється з розрахунку місячної тарифної ставки робітника першого розряду з подальшою диференціацією по 18 розрядів. Мінімальна місячна тарифна ставка робітника першого розряду, відпрацьованого повністю на цей період норму робочого часу і виконав свої трудові обов'язки, встановлюється з 1. 01.
2. оплата праці водіям автомобілів встановлюється відповідно до Положення про оплату праці працівників промислово - виробничого персоналу.
3. Оплата праці заступникам керівників встановлюється на 10 - 30%, помічникам керівників на 30 - 40% нижче оплати відповідного керівника.
4. фахівці (інженер, економіст, бухгалтер, юрисконсульт), не мають вищої або середньої професійної освіти тарифікуються на один розряд нижче передбаченої для зазначеної категорії працівників.
5. керівник філії має право встановлювати доплати і надбавки (за суміщення професій), за розширення зон обслуговування або збільшення обсягу робіт та ін до 50% тарифної ставки (посадового окладу) в межах наявних коштів на оплату праці.
6. для працівників працюють у шкідливих умовах праці, встановлюються доплати відповідно до «Положення про оцінки умов праці та надання компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці працівників ВАТ« Іркутськенерго ». Доплати у розмірі понад 12% дозволяється встановлювати після затвердження генеральним директором представлених філіями обгрунтувань.
7. бригадирам з числа робітників, встановлюється доплата за керівництво бригадою до 10% тарифної ставки.
8. Відхилення від ЄТС розглядається як порушення штатно - фінансової дисципліни.
9. Рівень тарифних ставок і посадових окладів працівників не промислового персоналу підвищується пропорційно зміні тарифних ставок і окладів працівників, зайнятих у виробничій діяльності.
10. ЄТС працівникам промислово - виробничого персоналу: встановлюється з розрахунку місячної тарифної ставки працівника першого ступеня оплати праці з послідовним збільшенням між ступенями на 12%.
Мінімальна місячна тарифна ставка робітника першого розряду, зайнятого на експлуатації, ремонті, будівництві об'єктів промислового призначення суспільства, відпрацьованого повністю на цей період норму робочого часу і виконав свої трудові обов'язки, встановлюється з 1.01.2005 р. У розмірі 2019 руб.
11. оплата праці директорам, головним інженерам, головним бухгалтерам встановлюється генеральним директором акціонерного товариства.
12. Оплата праці заступникам і помічникам керівників філії встановлюється на один щабель вище, ніж начальникам основних цехів і встановлюється керівникам філії.
13. Оплата праці заступникам керівників цехів, служб і відділів встановлюється на 10 - 30%, помічникам керівників на 30 - 40% нижче оплати відповідного керівника.
14. Генеральний директор має право встановлювати індивідуальні умови оплати праці окремим працівникам, які відображаються в укладених з ними трудових договорах.
15. При розрахунку заробітної плати за місяць для нарахування доплат за роботу в нічний час, понаднормові години, та ін годинна тарифна ставка визначається шляхом ділення місячної ставки на норму годин для даного місяця за календарем.
16. По закінченню кожного кварталу тарифна ставка 1 ступеню збільшується на величину фактичного зростання індексу споживчих цін в РФ на підставі даних Держкомстату Росії.
В організації для заохочення працівників застосовується система преміювання.
Вводиться для посилення матеріальної зацікавленості працівників Іркутської ГЕС і зниження комерційних втрат електроенергії.
Визначає коло премійованих, періодичність, розмір, порядок і умови преміювання, виплата премії проводиться за рахунок відрахувань, що надходять до фонду оплати праці ВАТ «Іркутськенерго.
Премія виплачується за підсумками роботи за квартал. При наданні даних після терміну, премія за поточний квартал не нараховується і ці дані в оплату наступного кварталу не включаються.
Виплата премії працівникам здійснюється на підставі наказів по філіях і по фірмі «Іркутської ГЕС».
Преміювання персоналу за:
· Основні результати господарської діяльності здійснюється відповідно до чинних положень про преміювання у філіях.
· Розмір премій встановлюється до 56 відсотків у межах наявних коштів на оплату праці.
· Робітникам, обслуговуючим пристрої релейного захисту, електроавтоматики, премія встановлюється на 10 відсотків вище передбачених для робітників основних професій.
· Показники преміювання керівним працівникам філії встановлюється директором філії.
· Преміювання за виконання особливо важливих виробничих завдань
Надання пільг і компенсацій працівникам ВАТ «Іркутськенерго» при виконанні робіт в умовах праці, що відхиляються від нормальних (табл.2.1.)
Таблиця 2.1.
Надання пільг і компенсацій працівникам
| Характеристика особливих умов праці | Надання пільг і компенсацій працівникам |
| 1. Робота у вихідний і святковий день | оплачується в подвійному розмірі. · Відрядникам - за подвійними відрядними розцінками. · Працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, в розмірі подвійної годинної або денної ставки. · Працівникам, які одержують місячний оклад, у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий день провадилася. |
| 2. Оплата роботи у нічний час | працівникам, які працюють в 2 і 3 - змінному режимі, встановлюється доплата за роботу в нічний час (з 10 години вечора до 6 годин ранку) в розмірі 60% годинної тарифної ставки, а працівникам воєнізованої та сторожової охорони та працівникам непромислової діяльності встановлюється доплата за роботу у нічний час у розмірі 35% годину. тарифної ставки. |
| 3, Шкідливі умови праці | надання компенсацій та встановлення доплат здійснюється відповідно до положення «Про оцінки умов праці та надання компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці працівникам ВАТ« Іркутськенерго ». |
| 4. Понаднормові роботи | проводиться за згодою працівника, вона не повинна перевищувати 4 - х годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Оплачується за перші 2 години в полуторному розмірі, а за наступні у подвійному. |
Також на іркутської ГЕС надаються соціальні пільги і гарантії для працівників та непрацюючих пенсіонерів, які пішли на пенсію з ВАТ «Іркутськенерго» (табл. 2.2.)
Таблиця 2.2.
Пільги і гарантії для працівників та непрацюючих пенсіонерів
2.3. Аналіз чисельності і фонду заробітної плати, нарахованої працівникам Іркутської ГЕС
3.1. Чисельність працівників іркутської ГЕС
Аналізуючи чисельність працюючих на Іркутській ГЕС в дипломній роботі використовується інформація за 2005 рік у порівнянні з планом за 2005 рік і фактом 2004 року.
1. Середньооблікова чисельність
середньооблікова чисельність працівників Іркутської ГЕС за 2004 рік склала - 165 осіб в тому числі: ППП - 150 чол. Непромис. - 3 чол.
ОКМ - 12 чол.
середньооблікова чисельність працівників Іркутської ГЕС за 2004 рік склала - 147 чол. У тому числі: ППП - 133 чол. Непромис. - 3 чол.
ОКМ - 11 чол.
Звідси видно, що відхилення середньооблікової чисельності в 2005 р до 2004р склало - 18 осіб, у тому числі:
ППП - 17 осіб
У тому числі за рахунок: Спискова
Виділення в окремий бізнес - всього, з них 11 чол. 35 чол.
· Висновок персоналу ВМТП 2 чол. 3
· Висновок персоналу прибиральників 4 чол. 11
· У 2004 р . персонал АТЦ 5 чол. 21
Скорочення чисельності персоналу - всього: 3 чол. 10 чол.
У тому числі:
Скорочення ППП по (5%) 3 чол.
Звільнено з власної. бажанням і переведенням 6 чол.
Прийнято персоналу ППП 3 чол.
Разом: 150-6 - 3-11 +3 = 133 чол.
Непромис. - Без змін
Відхилення по ОКСу - 1 чол. (Технік звільнений за власним бажанням)
2. Облікова чисельність
спискова чисельність персоналу Іркутської ГЕС на кінець 2004 року
склала - 159чел. У тому числі: ППП-145 чол. Непромис .- 3 чол. ОКМ - 11 чол.
Облікова чисельність персоналу працівників Іркутської ГЕС на кінець 2005 року становила - 140 чол. У тому числі: ППП - 125 чол. Непромис - 3 чол.
ОКМ - 12 чол.
Відхилення облікової чисельності в 2005 р до 2004 року склало
Всього відхилення склало: 19 чол.
У тому числі:
· Відхилення чисельності ППП склало 20 чол.
Вивільненого персоналу: 24 чол.
Таблиця 2.3.
У тому числі:
1. За «Скороченню - 5%» - 10 чол.
2. За висновком персоналу - 14 чол.
Висновок ВМТП в Торговий дім «ІркутскЕнергоТрейд» - 3 чол. У т.ч.
Висновок Прибиральників у ВАТ «Енергозащіта - І» - 11 чол.
Таблиця 2.4.
Звільнено за власним бажанням - 7 чол.
Прийнято - 11 чол.
Разом: 145-24-7 +11 = 125 чол.
· Відхилення чисельності по непромис. склало - 0 чол.
· Відхилення чисельності по ОКС склало - 1 чол.
У тому числі:
Прийнято технік у зв'язку зі збільшенням обсягу робіт з реконструкції ОФ
1 чол.
3.Расчетная чисельність Іркутської ГЕС
155 чіл.
Розрахункова чисельність персоналу ППП на кінець 2005 року становила -
133 чол.
Зменшення розрахункової чисельності в 2005 році порівняно з 2004 роком на 22 чол. Це обумовлено:
· Висновком персоналу в ТОВ Торговий Дім «ІркутскЕнергоТрейд» 3чел.
· Висновком персоналу у ВАТ «Енергозащіта - І» 11 чол.
· Скорочення персоналу (5%) 10 чол.
· Збільшення персоналу АІІІС Куе 2 чол
Разом: 155-3-11-10 +2 = 133 чол.
Розрахункова чисельність не промислового персоналу Іркутської ГЕС на кінець 2005 р . склала 3 чол.
Таблиця 2.5.
Аналіз середньої фактичної чисельності за 2005 рік по відношенню до розрахункової чисельності по місяцях
У зв'язку з виконанням «Програми оптимізації чисельності персоналу» на 2005 рік Прийнято рішення щодо зміни структури філії, яка була затверджена 01.10.2005 року, тому за рахунок персоналу, що звільняється за власним бажанням середньооблікова чисельність за 2005 рік стала дорівнює розрахункової чисельності.
3.2. Аналіз фонду оплати праці
При аналізі фонду оплати використовувалися планові і фактичні показники за 2004 - 2005 р .
Аналіз Фонду заробітної плати працівників Іркутської ГЕС за 2005 рік порівняно з 2004 роком (за статистикою)
Таблиця 2.6.
З таблиці видно, що ФОП ППП філії у звітному році в порівнянні з минулим роком збільшився на 2120,8 УРАХУВАННЯМ або на 9,5%
ФОП у розрахунку на 1 чол. за звітний рік у порівнянні з минулим роком зріс на 35 т.р. або на 23,5%.
Таблиця 2.7.
Використання Фонду заробітної плати працівників Іркутської ГЕС в кошторисі за 2005 рік порівняно з 2004 роком
· ФОП ППП-економія 0,4 т. р. (Економія стосовно вихідної допомоги сокращ. Працівників)
· ФОП непромис. - Економія в сумі 3,8 т. р. (1,3 т. р. - зниження премії зав. Виробництвом, 2,5 т. р. - хвороба працівниці їдальні)
3.3. Середня заробітна плата працівників Іркутської ГЕС
порівняльний аналіз середньомісячної з / п 2005 р . в порівнянні з 2004 р . (ФОП в кошторисі)
Середня заробітна плата в 2005 р . збільшилася в порівнянні з 2004 роком на 2952 руб. або на 24,8%.
Зростання відбулося в основному за рахунок:
· На 12,9% - індексація тарифних ставок і окладів
· На 6,3% - доплати до тарифних ставок і окладів
· На 1,9% - матеріальне стимулювання ПУИ
· На 1,8% - збільшення виплат районного до - та (30%).
· На 0,2 -% оплата святкових днів
· На 1,7% - за рахунок збільшення компенсаційних виплат
Приріст ФОП непромис. У 2005 р . в порівнянні з 2004 р . склав - 1286 т. р. , Або на 20,6%
Середня заробітна плата в 2005 р . збільшилася в порівнянні з 2004 роком на 1286 руб. або на 20,6%.
Зростання відбулося в основному:
· Індексація тарифних ставок і окладів - 12,9%
· Виплата районного до - та (30%) - 3,4%
· Доплати до тарифних ставок і окладів - 4,3%
Порівняльний аналіз середньомісячної з / п 2005 р . в порівнянні з 2004 р . (ФОП по статистиці)
Середня заробітна плата в 2005 р . збільшилася в порівнянні з 2004 роком на 2915 руб. або на 23,5%.
Зростання фактичної середньої заробітної плати ППП за 2005 рік порівняно з 2004 роком відбувся:
· На 12,9% - індексація тарифних ставок і окладів
· На 5% - доплати до тарифних ставок і окладів
· На 1,8% - матеріальне стимулювання ПУИ
· На 2% - виплата районного до - та (збільшення до30%).
· На 0,2 -% оплата святкових днів
· На 1,6% - за рахунок збільшення компенсаційних виплат
Середній розмір премій працівників ППП за планом - 55,7%
по факту - 55,2%
Середній розмір премій непромис. персоналу за планом - 31%
по факту - 29,5%
У 2004 році виплати винагороди за підсумками року склали - 258,7 т. р..
і виплачені у розмірі 19,4% (тобто в межах наявних коштів)
У 2005 році виплати винагороди за підсумками року склали - 324,7 т. р..
і виплачені у розмірі 33,3% (тобто в межах наявних коштів)
Збільшення виплат винагороди в 2005 р . в порівнянні з 2004 р . на 66 т.р. або на 25,5% це пояснюється:
· Індексацією на 12,9%
· Зменшенням чисельності у зв'язку зі скороченням штатів на 10 чол. - 12,6%.
2. Винагороди за підсумками року непромис. персоналу
Винагороди за підсумками року непромис. персоналу в 2004 р . виплачені у розмірі 64,4% тобто в межах наявних коштів.
У 2005 році виплати за підсумками року були виплачені в розмірі 71,4% в межах наявних коштів.
Збільшення винагороди в 2005 р . в порівнянні з 2004 роком на 7% пояснюється: індексацією.
У 2004 році виплати винагороди за вислугу років склали - 504,2 т. р.
і були виплачені в розмірі 78,3% (тобто в межах наявних коштів)
У 2005 році виплати винагороди за вислугу років склали - 600,8 т. р.
і були виплачені в розмірі 89,4% (тобто в межах наявних коштів)
Збільшення виплат винагороди в 2005 р . в порівнянні з 2004 роком на 96,6 УРАХУВАННЯМ або на 19% пояснюється:
· Індексацією на 12,5%
· Зменшенням чисельності у зв'язку зі скороченням штатів на 10 чол. - 6,5%.
1. Винагороди за вислугу років непромис. персоналу
У 2004 р . виплачені у розмірі 94,3% тобто в межах наявних коштів.
У 2005 році виплати за підсумками року були виплачені в розмірі 90,2%. Зменшення виплат відбулося у зв'язку з тим, що на час відпустки працівників їдальні були прийняті тимчасові працівники.
Таблиця 2.2.
Пільги і гарантії для працівників та непрацюючих пенсіонерів
| Пільги і гарантії для працівників та непрацюючих пенсіонерів | |
| 1. Непрацюючі пенсіонери | · Надається право на 50% - у знижку оплати за електричну та теплову енергію · Щомісячно проводяться виплати матеріальної допомоги, звільненим у зв'язку з відходом на пенсію, в тому числі по інвалідності, при безперервному стажі роботи у ВАТ «Іркутськенерго» перед звільненням на пенсію: 1. Учасникам ВВВ - 360 руб. 15 років і більше 300 руб. |
| 2. У випадку загибелі працівника на виробництві | проводиться виплата одноразової допомоги на кожного утриманця в розмірі річного заробітку загиблого. |
| 3. витрат, пов'язаних з похованням працівників і пенсіонерів | вартість могили, труни, послуги ритуального залу, вартість послуг транспорту та інші послуги, але не більше 5000 рублів. |
| 4.Постоянние працівники ВАТ «Іркутськенерго» користуються такими пільгами і компенсаціями: | · Оплачувана відпустка у випадках: реєстрації шлюбу 3 роб. дня, весілля дітей 1 роб. день, народження дитини 1 день, смерть родичів 3 дні. · Матерям, або іншим особам, які виховують дітей, школярів молодших класів надається один робочий день оплачуваної відпустки. · Передбачені виплати: при народженні дитини, реєстрації шлюбу в розмірі 2250 руб., Витрати пов'язані з похованням родичів у розмірі 1500 руб .. · При звільненні працівника у зв'язку з призовом на строкову службу виплата 3600 · При виході на пенсію чи по інвалідності виплата 3600 · Часткова до 50% компенсація плати за утримання дітей у дошкільних установах сім'ям, що мають 3 - х і більше дітей. · Часткова до 20% компенсація квартирної плати за проживання в старому житлі. · Постійним працівникам ВАТ «Іркутськенерго» надається медична допомога в межах коштів, передбачених договорами на надання послуг за системою добровільного медичного страхування відповідно до чинного в ВАТ "Іркутськенерго» Положенням |
| 5. При направленні працівника у службове відрядження | гарантуються збереження місця роботи (посади) і діє на момент спадання у відрядження заробітної плати, а також відшкодовуються витрати, пов'язані зі службовим відрядженням: · Витрати по проїзду; · Витрати по найму житлового приміщення за фактичними витратами; · Додаткові витрати, пов'язані з проживанням поза місцем постійного проживання (добові): |
2.3. Аналіз чисельності і фонду заробітної плати, нарахованої працівникам Іркутської ГЕС
3.1. Чисельність працівників іркутської ГЕС
Аналізуючи чисельність працюючих на Іркутській ГЕС в дипломній роботі використовується інформація за 2005 рік у порівнянні з планом за 2005 рік і фактом 2004 року.
1. Середньооблікова чисельність
середньооблікова чисельність працівників Іркутської ГЕС за 2004 рік склала - 165 осіб в тому числі: ППП - 150 чол. Непромис. - 3 чол.
ОКМ - 12 чол.
середньооблікова чисельність працівників Іркутської ГЕС за 2004 рік склала - 147 чол. У тому числі: ППП - 133 чол. Непромис. - 3 чол.
ОКМ - 11 чол.
Звідси видно, що відхилення середньооблікової чисельності в
ППП - 17 осіб
У тому числі за рахунок: Спискова
Виділення в окремий бізнес - всього, з них 11 чол. 35 чол.
· Висновок персоналу ВМТП 2 чол. 3
· Висновок персоналу прибиральників 4 чол. 11
· У
Скорочення чисельності персоналу - всього: 3 чол. 10 чол.
У тому числі:
Скорочення ППП по (5%) 3 чол.
Звільнено з власної. бажанням і переведенням 6 чол.
Прийнято персоналу ППП 3 чол.
Разом: 150-6 - 3-11 +3 = 133 чол.
Непромис. - Без змін
Відхилення по ОКСу - 1 чол. (Технік звільнений за власним бажанням)
2. Облікова чисельність
спискова чисельність персоналу Іркутської ГЕС на кінець 2004 року
склала - 159чел. У тому числі: ППП-145 чол. Непромис .- 3 чол. ОКМ - 11 чол.
Облікова чисельність персоналу працівників Іркутської ГЕС на кінець 2005 року становила - 140 чол. У тому числі: ППП - 125 чол. Непромис - 3 чол.
ОКМ - 12 чол.
Відхилення облікової чисельності в
Всього відхилення склало: 19 чол.
У тому числі:
· Відхилення чисельності ППП склало 20 чол.
Вивільненого персоналу: 24 чол.
Таблиця 2.3.
| 2005 | Вимкнути. | ||||
| Всього, чол. План | Всього чол. Факт | У тому числі | |||
| Експлуатаційний персонал | Ремонтний | ||||
Всього | У т. ч. АУП | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 10 | 5 | 5 | ||
1. За «Скороченню - 5%» - 10 чол.
2. За висновком персоналу - 14 чол.
Висновок ВМТП в Торговий дім «ІркутскЕнергоТрейд» - 3 чол. У т.ч.
Висновок Прибиральників у ВАТ «Енергозащіта - І» - 11 чол.
Таблиця 2.4.
| 2004 | Вимкнути. | ||||
| Всього, чол. План | Всього чол. Факт | У тому числі | |||
| Експлуатаційний персонал | Ремонтний | ||||
Всього | У т. ч. АУП | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 14 | 14 | 2 | ||
Прийнято - 11 чол.
Разом: 145-24-7 +11 = 125 чол.
· Відхилення чисельності по непромис. склало - 0 чол.
· Відхилення чисельності по ОКС склало - 1 чол.
У тому числі:
Прийнято технік у зв'язку зі збільшенням обсягу робіт з реконструкції ОФ
1 чол.
3.Расчетная чисельність Іркутської ГЕС
Розрахункова чисельність персоналу ППП Іркутської ГЕС
Розрахункова чисельність персоналу ППП на кінець 2004 року становила -155 чіл.
Розрахункова чисельність персоналу ППП на кінець 2005 року становила -
133 чол.
Зменшення розрахункової чисельності в 2005 році порівняно з 2004 роком на 22 чол. Це обумовлено:
· Висновком персоналу в ТОВ Торговий Дім «ІркутскЕнергоТрейд» 3чел.
· Висновком персоналу у ВАТ «Енергозащіта - І» 11 чол.
· Скорочення персоналу (5%) 10 чол.
· Збільшення персоналу АІІІС Куе 2 чол
Разом: 155-3-11-10 +2 = 133 чол.
Розрахункова чисельність не промислового персоналу Іркутської ГЕС на кінець
Таблиця 2.5.
Аналіз середньої фактичної чисельності за 2005 рік по відношенню до розрахункової чисельності по місяцях
| Середня чисельність за 2005 рік | Розрахункова чисельність за 2005 рік | Відхилення | |
Січень | 145 | 155 | -10 |
| Лютий | 144 | 155 | -11 |
Березень | 144 | 155 | -11 |
| 1 квартал | 144 | 155 | -11 |
Квітень | 140 | 152 | -12 |
Травень | 136 | 152 | -16 |
Червень | 135 | 152 | -17 |
| 2 квартал | 137 | 152 | -15 |
| 1 півріччя | 141 | 154 | -13 |
Липень | 134 | 152 | -18 |
Серпень | 133 | 152 | -19 |
Вересень | 124 | 141 | -17 |
| 3 квартал | 131 | 148 | -17 |
| 9 міс. | 137 | 152 | -15 |
Жовтень | 122 | 131 | -9 |
Листопад | 123 | 131 | -8 |
Грудень | 122 | 133 | -11 |
| 4 квартал | 122 | 132 | -10 |
| 2005 | 133 | 133 | 0 |
3.2. Аналіз фонду оплати праці
При аналізі фонду оплати використовувалися планові і фактичні показники за 2004 -
Аналіз Фонду заробітної плати працівників Іркутської ГЕС за 2005 рік порівняно з 2004 роком (за статистикою)
Таблиця 2.6.
| Відхилення в руб | Відхилення у% | |||
| ФОП всього УРАХУВАННЯМ | 22571,2 | 24735,8 | 2164,6 | 9,6 |
У тому числі | ||||
| ППП УРАХУВАННЯМ | 22333,3 | 244554,1 | 2120,8 | 9,5 |
| Непромис УРАХУВАННЯМ | 237,9 | 281,7 | 43,8 | 18,4 |
| Середньооблікова чисельність ППП (осіб) | 150 | 133 | -17 | Уменьш.11, 3 |
| Середньооблікова чисельність непромис. (Осіб) | 3 | 3 | ||
| Середня з / плата ППП (руб) | 12407 | 15322 | 2915 | 23,5 |
| Середня з / плата непромис. (Руб) | 6608 | 7825 | 1217 | 18,4 |
ФОП у розрахунку на 1 чол. за звітний рік у порівнянні з минулим роком зріс на 35 т.р. або на 23,5%.
Таблиця 2.7.
Використання Фонду заробітної плати працівників Іркутської ГЕС в кошторисі за 2005 рік порівняно з 2004 роком
| № | Найменування | Факт. 2004р SHAPE \ * MERGEFORMAT | план. факт | Відхилення до плану | Відхилення до факту | У% до | |
| 1 | ФОП всього: | 21642,9 | 23977,8 | 23973,6 | -4,2 | 2330,7 | 110,8 |
| 2 | У т.ч. ФТО ППП з МТС | 21417,9 | 23702,7 | 23702,3 | -0,4 | 2284,4 | 110,7 |
| У т.ч. | |||||||
| ФОП МТС | 510 | ||||||
| 3 | ФОП непромис. | 225 | 275,1 | 271,3 | -3,8 | 46,3 | 120,5 |
| 4 | У тому числі: Компенс.виплати | 204 | 311 | 311 | 152,5 | ||
| Компенсац. За Невикор. відпустку | 184 | 175 | 175 | -9 | 95,1 | ||
| Вихідні допомоги | 10 | 52 | 52 | 42 | 520 | ||
| СР з / п на період працевлаштування | 10 | 84 | 84 | 74 | 74 | ||
| 5 | Матеріальне стимулювання ТОП.ПУІ | 70 | 289,1 | 289,1 | 219,1 | 413 | |
| 6 | Винагорода СБ | 80 | 73,2 | 73,2 | -6,8 | 91,5 | |
| 7 | Середньооблікова чисельність Всього: У т.ч. | 153 | 150 | 136 | -1,4 | -17 | |
| ППП | 150 | 147 | 133 | -1,4 | -17 | ||
| Непромис | 3 | 3 | 3 | ||||
| Середня з / п ППП (руб) | 11899 | 13437 | 14851 | 1414 | 2952 | 124,8 | |
| Середня з / п непромис (руб) | 6250 | 7642 | 7536 | -106 | 1286 | 120,6 | |
· ФОП непромис. - Економія в сумі 3,8 т. р. (1,3 т. р. - зниження премії зав. Виробництвом, 2,5 т. р. - хвороба працівниці їдальні)
3.3. Середня заробітна плата працівників Іркутської ГЕС
порівняльний аналіз середньомісячної з / п
Середня заробітна плата в
Зростання відбулося в основному за рахунок:
· На 12,9% - індексація тарифних ставок і окладів
· На 6,3% - доплати до тарифних ставок і окладів
· На 1,9% - матеріальне стимулювання ПУИ
· На 1,8% - збільшення виплат районного до - та (30%).
· На 0,2 -% оплата святкових днів
· На 1,7% - за рахунок збільшення компенсаційних виплат
Приріст ФОП непромис. У
Середня заробітна плата в
Зростання відбулося в основному:
· Індексація тарифних ставок і окладів - 12,9%
· Виплата районного до - та (30%) - 3,4%
· Доплати до тарифних ставок і окладів - 4,3%
Порівняльний аналіз середньомісячної з / п
Середня заробітна плата в
Зростання фактичної середньої заробітної плати ППП за 2005 рік порівняно з 2004 роком відбувся:
· На 12,9% - індексація тарифних ставок і окладів
· На 5% - доплати до тарифних ставок і окладів
· На 1,8% - матеріальне стимулювання ПУИ
· На 2% - виплата районного до - та (збільшення до30%).
· На 0,2 -% оплата святкових днів
· На 1,6% - за рахунок збільшення компенсаційних виплат
Премії ППП за рахунок усіх джерел
Преміювання персоналу за основні результати господарської діяльності у 2005 році і в 2004 році вироблялося повністю у відповідності з діючими положеннями про преміювання у філіях ВДСередній розмір премій працівників ППП за планом - 55,7%
по факту - 55,2%
Середній розмір премій непромис. персоналу за планом - 31%
по факту - 29,5%
Винагороди за підсумками року
1. Винагороди ППП за підсумками рокуУ 2004 році виплати винагороди за підсумками року склали - 258,7 т. р..
і виплачені у розмірі 19,4% (тобто в межах наявних коштів)
У 2005 році виплати винагороди за підсумками року склали - 324,7 т. р..
і виплачені у розмірі 33,3% (тобто в межах наявних коштів)
Збільшення виплат винагороди в
· Індексацією на 12,9%
· Зменшенням чисельності у зв'язку зі скороченням штатів на 10 чол. - 12,6%.
2. Винагороди за підсумками року непромис. персоналу
Винагороди за підсумками року непромис. персоналу в
У 2005 році виплати за підсумками року були виплачені в розмірі 71,4% в межах наявних коштів.
Збільшення винагороди в
Винагороди за вислугу років
1. Винагороди за вислугу років ПППУ 2004 році виплати винагороди за вислугу років склали - 504,2 т. р.
і були виплачені в розмірі 78,3% (тобто в межах наявних коштів)
У 2005 році виплати винагороди за вислугу років склали - 600,8 т. р.
і були виплачені в розмірі 89,4% (тобто в межах наявних коштів)
Збільшення виплат винагороди в
· Індексацією на 12,5%
· Зменшенням чисельності у зв'язку зі скороченням штатів на 10 чол. - 6,5%.
1. Винагороди за вислугу років непромис. персоналу
У
У 2005 році виплати за підсумками року були виплачені в розмірі 90,2%. Зменшення виплат відбулося у зв'язку з тим, що на час відпустки працівників їдальні були прийняті тимчасові працівники.