Відкриття цілорічного напрямку на базі відпочинку Динамо

ЗАТ «Агентство Туризму і Спорту»

НОВОСИБІРСЬК

БІЗНЕС-ПЛАН

Відкриття цілорічного напрямку на базі відпочинку «динамо»

підготовлено студентом 4 курсу НГТУ

факультету бізнесу

піщаловим Євген Володимирович

Резюме

База відпочинку «Динамо», адреса: Республіка Алтай, Онгудайський район, 30 км від райцентру Шебалино, телефон: (388-45) 2-21-31, E - mail: info@dyn.ace.ru. База відпочинку функціонує під керівництвом турфірми «Агентство туризму і спорту» (С-тур), м. Новосибірськ, пл. К. Маркса 5, офіс 232, Телефони: (383) 299-03-34, 357-40-83,: E - mail: info@s-tur.com

Генеральний директор турфірми «Агентство туризму і спорту» Єременко Дмитро Володимирович;

Директор бази відпочинку «Динамо» Іванов Сергій Олексійович;

Головний бухгалтер Осипова Марина Ігорівна;

Фінансовий директор Круглякова Наталія Іванівна.

База відпочинку «Динамо» видається вже п'ятий рік на спеціалізованих виставках. У 2007 році на ярмарку «Турсиб» база була удостоєна бронзової медалі в категорії «Кращі туристичні бази».

На базі відпочинку «Динамо» планується залучення споживачів до цілорічному відпочинку. Мета - організувати конкурентоспроможний цілорічний відпочинок на базі і комфортні умови для спортсменів для проведення навчально-тренувальних зборів.

Завдання:

1. Проінформувати споживача про відкриття цілорічного спрямування;

2. Провести рекламну кампанію та задіяти канали збуту;

3. Організувати умови для лижного виду спорту (лижню);

4. Закупити інвентар та автомототехніку: лижі, ковзани, велосипеди, снігоходи, джип;

5. Організувати клуб дозвілля, купити більярдний стіл;

6. Організувати комфортні умови для підготовки спортсменів високої кваліфікації.

Діяльність по організації дій щодо просування продукції починається в грудні 2010 року з впровадження рекламної компанії по просуванню продукції на ринок.

Рекламна компанія розбита на кілька періодів, щодо потреби у просуванні продукту і вибору оптимального каналу. На всю рекламну компанію планується затратити близько 60 тисяч рублів.

Табл. 1 Основні дані підприємства

Історія бізнесу

База відпочинку «Динамо» існує вже більше 20 років на ринку. Будиночки на базі будувалися за радянських часів. Тому проживання розраховане для тих, кого влаштовує просте розміщення. Чисто, просто, акуратно. Першим власником бази була некомерційна організація «Новосибірська федерація лижного і прикладних видів спорту», ​​метою якої було організувати навчально-тренувальні збори для спортсменів високої кваліфікації. Пізніше, після будівництва поряд з базою гірськолижних трас, клієнтами також стали любителі активного відпочинку. Багато клієнтів є постійними і відпочивають на цій базі щоліта протягом усього періоду експлуатації, тобто 15-20 років. У 2005 році база була викуплена турфірмою «С-тур» і на сьогоднішній день функціонує під її керівництвом п'ятий рік.

Основні послуги, які надає база - проживання і харчування, додаткові послуги надаються за бажанням клієнта за окрему плату. Серед додаткових послуг виділяються: послуги лазні, прокат спортивного, гірськолижного та побутового обладнання, екскурсії.

Основною цільовою аудиторією в перший рік роботи були спортсмени, до яких після будівництва гірськолижної траси додалися також любителі екстремального відпочинку. Також з'явився попит на проведення корпоративів вихідного дня та проведення екскурсій для школярів. Для цих цілей був закуплений власний автобус для трансферу; відбулися зміни в структурі додаткових послуг: мангали і холодильники стали надаватися безкоштовно, з'явився спорт-інвентар. У перший рік функціонування бази під керівництвом фірми «С-тур» відбулися зміни в штаті співробітників, крім основного персоналу (місцеві жителі) на роботу (практику) приймаються студенти спеціальності «соціально-культурний сервіс і туризм» НГТУ (це взаємовигідно: з'являються додаткові безкоштовні робочі руки, натомість студенти отримують необхідні навички досвід роботи у сфері туризму).

Загальна характеристика підприємства і послуги

База відпочинку «Динамо», адреса: Республіка Алтай, Онгудайський район, 30 км від райцентру Шебалино, телефон: (388-45) 2-21-31, E - mail: info@dyn.ace.ru. База відпочинку функціонує під керівництвом турфірми «Агентство туризму і спорту» (С-тур), м. Новосибірськ, пл. К. Маркса 5, офіс 232, Телефони: (383) 299-03-34, 357-40-83,: E - mail: info@s-tur.com

Ініціатором проекту є генеральний директор ЗАТ турфірма «С-тур» Єременко Дмитро Володимирович.

Підприємство є закритим акціонерним товариством (ЗАТ).

Засновником бази відпочинку «Динамо» є генеральний директор турфірми «С-тур» Єременко Дмитро Володимирович.

Директор бази відпочинку «Динамо» Іванов Сергій Олексійович.

Основний вид діяльності організації-організація проживання та харчування туристів та проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів.

Місія організації - організувати комфортний та цікавий відпочинок для всіх бажаючих і висококласну підготовку спортсменів у красивому кедровому лісі алтайських гір.

Розглянемо основні недоліки та переваги бази, дані наведені у таблиці 2.

Табл. 2 Оцінка сильних і слабких сторін власного підприємства

Розглянемо характеристики наданого продукту, дані наведені у таблиці 3.

Табл. 3 Оцінка сильних і слабких сторін продукту.

Враховуючи ці дані, можна сказати, що послуга конкурентоспроможна і з боку турфірми «С-тур» існує гарне управління і фінансова підтримка.

Розглянемо опис послуги в цілому:

1) Розташування:

База відпочинку «Динамо» розташована в 583 км від Новосибірська на найвищій точці Чуйського тракту, що зв'язує Новосибірськ з Монголією.

Висота бази над рівнем моря 1750 м в кедровому бору. Завдяки чому створюється унікальний мікроклімат в районі бази.

2) Основні послуги:

Послуги, що надаються базою - проживання і харчування, додаткові послуги надаються за бажанням клієнта за окрему плату: послуги лазні і душових, прокат спортивного та побутового обладнання, екскурсії.

3) Матеріально-технічна база:

До проживання пропонуються упорядковані опалювальні котеджі.

Територія бази обладнана спортивним майданчиком, штучним ставком, стаціонарними мангалами, автостоянкою, лазнею, відкритим танцполом і дерев'яними столами та стільцями.

4) Розміщення:

Категорія К1: 3 котеджі, які складаються з двох секцій з окремими входами. У кожній секції: 4 однокімнатних номери - двомісні, 1 однокімнатний номер - тримісний. WC, душова кабіна спільні на секцію. 22 основних місця в котеджі.

Категорія К1 +: дерев'яний упорядкований корпус: 4 чотиримісних номери WC, душова кабіна спільні на секцію (4 номери). 18 основних місць в корпусі.

Місткість бази-90 осіб.

5) Для відпочиваючих обов'язкове медичне страхування:

«Комплексне страхування громадян, що виїжджають за межі постійного місця проживання, що включає медичне страхування (забезпечує безкоштовну медичну допомогу, включаючи вакцинацію при укусі кліща) і страхування від нещасних випадків (гарантовану одноразову виплату в результаті нещасного випадку). Вартість страховки 12 рублів за кожний день проживання.

6) Харчування:

Для проживаючих на базі відпочинку організовано 3-разове комплексне харчування за попереднім замовленням вартістю 480 рублів на добу (для дітей до 14 років - 400 руб.). Оплата здійснюється на базі відпочинку при заселенні.

7) Додаткові послуги б / в «Динамо», з січня 2011 року

Лазня, мінібар, автостоянка, що охороняється, прокат побутового і спортивного інвентарю, цілодобова охорона, ранкові та вечірні заняття аеробікою, оздоровча програма «Легкий крок», послуги інструктора з гірськолижного спорту, екскурсії літні («Панорами Семінського перевалу», «Ластівчине гніздо», « Жертовник »та інші) і зимові (« Сарлик »,« За Чуйскому тракту »та інші).

1. Баня-сауна в російській стилі; затоплюється до 80 градусів, пропонуються березові віники. Лазня розрахована на 6 чоловік. За 4-х сума становить - 400,00 руб., За кожного наступного - 50,00 р. Будівля має у своєму розпорядженні кімнатою відпочинку, де є холодильник, ліжко, столик, стільці, настінні полки, лампа, тумбочки, передбанником. Брусове будівлю.

2. Прокат спортивного інвентарю: лижі, снігоходи; закуплені пластикові лижі з новітнім обладнанням, 2 снігохода «Рись» відмінної якості. Високоякісний гірськолижний інвентар, джип «Уаз». Прокат снігоходів пропонується за рекордно низькою ціною, що привабливо для туристів.

3. Більярдна, кімната відпочинку з TV; більярдна і тенісний стіл знаходяться в будиночку аніматорів (влітку базуються аніматори в окремому будинку, в будиночку). Затишне місце. На першому поверсі, у двох різних кімнатах, розташовані тенісний стіл та більярдний стіл, де можна чудово провести час за грою. На другому поверсі розташований відео-зал (телевізор і крісла на 10 осіб) і бібліотека, яка налічує близько 50 найбільш цікавих та актуальних книг. Відеофільми не відстають по моді від міжнародного прокату.

4. Мангали, які можна замовити у адміністратора, також на базі є стоянка, розрахована на 20 місць.

Стоянка розташована на території бази.

Влітку протягом дня та у вечірній час на базі працюють аніматори з програмами для дорослих і дітей, щодня проводяться дискотеки (дискотеки проводяться або в будівлі їдальні ввечері, або під відкритим небом на території бази або на пляжі; апаратура представлена ​​колонками, комп'ютером, мікрофонами, спеціальними установками). До послуг відпочиваючих спортивні та дитячі майданчики. На базі: більярд, настільний теніс, бадмінтон, дартс, шашки, шахи. Обладнані майданчики для волейболу, міні-футболу. У прокаті: різний спортивний інвентар, у тому числі велосипеди для дорослих і для дітей та гірськолижне обладнання.

Спеціальна оздоровча програма «Легкий крок» з використанням лікувальних трав, які ростуть в горах. Оздоровча програма була розроблена для позбавлення від зайвих кілограмів і очищення організму, на основі комбінації спеціальної системи харчування, фізичних навантажень і позитивного впливу гірської природи. Консультації і лікування веде лікар-психотерапевт, кандидат медичних наук.

Необхідність даних послуг очевидна - для того, щоб забезпечити комфортне проживання відпочиваючим, необхідні послуги побутового прокату (електричний чайник, обігрівач, праска), лазні; для забезпечення активного відпочинку на базі має високе значення прокат спортивного обладнання (велосипеди, бадмінтон, тенісні ракетки, шахи і т.д.) і гірськолижне спорядження.

Досить високим попитом у відпочиваючих користуються екскурсії. Екскурсійна програма є одним з конкурентних переваг бази, багато відпочиваючих з баз відпочинку, що розташувалися по сусідству, також користуються послугами екскурсійної програми бази відпочинку «Динамо». Послуги автостоянки необхідні, оскільки багато туристів приїжджають на власних автомобілях, не користуючись послугами автобусної доставки. Охорона стежить за дотриманням порядку на базі, правил пожежної безпеки.

Навесні і восени відпочинок на базі також організований, але не настільки популярний, як у літні і зимові місяці.

8) Планована послуга:

Планується організація цілорічних турів на базу. Тривалість турів: 1,5 дня, 7, 8 днів круглий рік. Для спортсменів пропонуються навчально-тренувальні збори від 2 до 3 тижнів. Основна аудиторія - молодь до 35. База позиціонується, як відмінне місце для проведення зимових канікул та святкування Нового року та Різдва, як мальовниче місце для лижного відпочинку та фотографії.

9) Основна послуга:

В якості основної послуги розглядається проживання, харчування і прокат спортивного інвентарю.

Туристи проживають в упорядкованих опалювальних котеджах. У котеджі є все необхідне - гарячий душ, туалет, чайник, холодильник.

Відмінне місце для того, щоб розвіятися від міської суєти і зануритися у природне тишу і провести веселе свято.

База - відмінне місце для пікніка з друзями, є спеціалізовані вогнища.

Аналіз стану галузі

Бази відпочинку в Республіці Алтай складають великий відсоток всіх готельних послуг Республіки. Також завдяки власному географічному положенню є величезні перспективи будівництва нових баз у віддалених, досить малонаселених районах. Щороку з'являються нові бази, що пропонують свої унікальні послуги.

Конкурентні сили, що діють в галузі, і їх ступінь впливу:

Серед засобів розміщення у туристів є вибір: бази відпочинку, пансіонати, великі і малі готелі Республіки Алтай, також гості міста можуть зняти житло у приватних осіб. Але, тим не менше, найбільш затребуваний саме відпочинок у туристичних базах, що пропонують доступні послуги проживання, харчування та екскурсії. У літній сезон туристи часто подорожують самостійно з наметами, не вдаючись до допомоги баз відпочинку. Також у літній період потенційних споживачів приваблюють численні додаткові послуги, що сприяє спрямовувати кошти для поліпшення матеріально-технічної бази. На сьогоднішній день ступінь впливу конкурентних сил в особі приватних орендодавців і самостійних подорожей досить велика.

Чинники, що викликають зміну в структурі конкурентних сил у галузі, і їх вплив у майбутньому:

На сьогоднішній день структура конкурентних сил змінюється за рахунок реконструкції та будівництва нових баз відпочинку більш високого класу з появою нових унікальних послуг та залучення інвестицій в цей сервіс Республіки Алтай. Відбувається модернізація і реконструкція тривало функціонують на ринку засобів розміщення, а також будівництво нових засобів розміщення.

Привабливість галузі з точки зору перспектив одержання прибутку вище середньої.

Галузь має великі перспективи для розвитку завдяки тому, що кожна база по-своєму унікальна завдяки своєму розташуванню і з кожним роком зростає попит, як на основні послуги, так і на додаткові. До того ж у галузі постійно впроваджуються нові види послуг, покращується інфраструктура і відпочинок стає більш цивілізованим. Також є перспективи розвитку завдяки залученню кваліфікованих фахівців, що призведе до підвищення якості послуг. На сьогоднішній день галузь є не досить привабливою з точки зору отримання прибутку, але вона приваблива в довгостроковому проекті.

Табл. 3 Стратегічна важливість ключових економічних характеристик галузі

Аналіз конкуренції

Проаналізуємо конкурентів з точки зору організації цілорічного виду відпочинку - умов для цілорічного виду відпочинку. За свій стан береться ідеальне-плановане. Результати представлені в таблиці 5.

Табл. 4. Аналіз конкуренції

Завдяки аналізу матеріально-технічної бази найближчих конкурентів і умов для відкриття цілорічного напрямки, ми виявили двох основних конкурентів бази відпочинку «Динамо» - це база відпочинку «Лагуна» і «Долина Агадес» Вони конкурують за практично всіх напрямах цілорічного виду відпочинку, за винятком гірськолижного спорту, причому ціни конкурентоспроможні та привабливі для споживача.

Існує загроза появи нових конкурентів після становлення бази в цілорічному вигляді відпочинку. Це бази «Глобус плюс" та спортивно-оздоровчий центр «Михайлове». Дані бази розраховані на вимогливу публіку і пропонують високу якість послуг. База відпочинку «Динамо» може конкурувати з цими базами щодо цінової політики. Враховуючи природні багатства, унікальність послуг і привабливі ціни, база відпочинку «Динамо» приверне клієнтів середнього достатку.

План маркетингу

Місія організації - забезпечити комфортний та цікавий відпочинок для всіх бажаючих в найчистішому кедровому лісі, а також прийнятні умови для підготовки спортсменів високої кваліфікації.

Дерево цілей:

Рис. 1 Дерево цілей

Глобальна мета організації - відкриття цілорічного напрямку, який забезпечить збільшення прибутку організації.

Ресурси для забезпечення мети організації:

- Утеплені будиночки для проживання в будь-який час року, з обігрівачами, холодильниками;

- Спортивний інвентар: лижі + лижня;

- Автомототехніка: джип, снігоходи;

- Рекламна кампанія.

- Персонал для функціонування бази і проведення Нового року і корпоративних свят.

Конкретні цілі організації:

- Підготувати восени будиночки для зимового сезону.

- Розрахувати і почати дії з виконання рекламної компанії.

- Закупити спортивний інвентар та автомототехніку.

- Сформувати трудовий колектив.

- Розрахувати ціни на нові послуги.

Вибір маркетингової стратегії:

Найбільш за все в даній ситуації, що склалася підприємству підійде стратегія концентрованого маркетингу, так як турбаза зосереджує свої зусилля на двох групах споживачів-молоді люди з середнім достатком до 35 років і професійні спортсмени. Оригінальність та унікальність послуг з урахуванням низьких витрат на рекламу і їх просування повинні забезпечити лідерство в обраному сегменті. По-друге дана стратегія найбільш приваблива для організацій з обмеженими ресурсами, і при сприятливому перебігу обставин може забезпечити стійку позицію на ринку.

Вибір типу маркетингу:

Оскільки попит на послуги турбази нерегулярний, тобто варіюється в залежності від пори року, то найкращим виявиться для даної ситуації синхромаркетинг. На даній турбазі найбільш низький попит спостерігається в травні і червні. Підвищити попит у ці місяці можливе за допомогою знижок та акцій або наданням частини послуг безплатно.

Товарна політика:

На підприємстві використовуються наступні напрямки товарної політики:

-Створення нової продукції (екскурсії, лижі, лазня і т. д.);

-Стратегія організації сервісного обслуговування.

Цінова політика:

Найважливішими принципами ціноутворення на цьому ринку є мінімальні витрати і ефективний розподіл факторів виробництва. Мінімізація витрат в середньостроковому і довгостроковому періодах багато в чому залежить від ступеня використання результатів науково-технічного потенціалу: застосування нової техніки, ресурсозберігаючих технологій, підвищення продуктивності праці.

Ефективне розподіл факторів виробництва передбачає оптимальне їх співвідношення для виробництва товарів, на які пред'явлений споживчий попит. Для турбази «Динамо» існують 2 цілі цінової політики:

- Утримання ринку;

- Максимізація прибутку.

Велика кількість покупців і завоювання великої частки ринку буде забезпечувати стратегія міцного впровадження на ринок.

Методи ціноутворення:

Оскільки організація надає різні, сильно відрізняються один від одного послуги, то логічніше за все буде використовувати різні методи ціноутворення стосовно до кожної конкретної послуги. Це пояснюється також тим, що для деяких видів послуг визначення собівартості є досить проблематичним.

Цінова тактика підприємства:

На турбазі «Динамо» застосовується така цінова тактика: встановлення гнучкої ціни. У деяких випадках турбаза пропонує знижки.

Знижки: Знижки сумуються.

• на період з початку травня по кінець червня - 10% при розміщенні на 3 і більше ночей;

• 5% на групові замовлення (від 5 чоловік до 8);

• 10% на групові замовлення (10 осіб і більше);

Підготовка, розрахунок і проведення рекламної компанії:

Оскільки база відпочинку вже давно відома на ринку і має постійних клієнтів, які приїжджають з року в рік, то система просування нового продукту на ринок не буде агресивною, а увіллється в загальну систему просування продукту.

Що необхідно для проведення рекламної компанії?

Перша фаза: розрахунок - відбуватиметься у травні.

Друга фаза: реклама - схема: поширення інформації через адміністратора і працівників бази в літні місяці + видання повної інформації через буклети та листівки.

Третя фаза: два тижні в кінці листопада, два тижні на початку грудня - реклама зимового напрямки бази відпочинку. Роздача листівок і інформаційний ролик на радіо Європа-плюс протягом одного першого тижня грудня.

Четверта фаза: другий тиждень січня. Друк у газетах «Метрополіс».

Табл. 5 Розрахунок витрат на рекламу

Канали розповсюдження послуги:

Послуга буде сформована в путівки на 1, 2, 3 доби. Основне місце продажу - турагенція «С-ТУР» також путівки будуть розподілятися через агентську зв'язок - турагенти в Новосибірську і довколишніх містах. Але центр бронювання - фірма «С-ТУР». База відпочинку буде продавати місця у випадку, коли клієнт вже приїхав на базу самостійно, по телефону місця бронюватися не будуть.

Для великої кількості людей або тривалого перебування на базі розроблені спеціальні знижки.

План виробництва

Розглянемо необхідні витрати на обладнання і амортизаційні відрахування.

Табл. 6 Вартість необхідного обладнання

Табл. 7 Амортизаційні розрахунки на нове обладнання

Табл. 8 Асортимент (номенклатура) послуги

Обсяг виручки будемо вважати при 15% наповнюваності в будні дні і при 40% наповнюваності у вихідні дні. Аналогічні показники будуть при прокаті. Зимові екскурсії будуть відбуватися 3 рази на тиждень, літні-4 рази. Послугами харчування скористаються 70% населення, загальна виручка від одного дня харчування одного клієнта складе 100 рублів. Послугами паркування скористаються 20% клієнтів.

Табл. 9. Обсяг виручки

Опис технологічного процесу

1. Послуга «Проживання»:

* Бронювання. Центр бронювання номерів на базі відпочинку «Динамо» - турфірма «С-тур». Обслуговування клієнта здійснюється в турфірмі, його інформують про наявність номерів. У турфірмі «С-тур» за клієнтом бронюється будинок і його номер, в інших фірмах клієнт вибирає тільки категорію будиночка, яка відповідає певній ціні за проживання з людини, потім дані повідомляються в центр бронювання, де за кожним прізвищем клієнта закріплюється номер будиночка. Дані броні передаються по телефону на базу відпочинку, де адміністратор приймає бронь і записує дані (прізвище клієнта, № будиночка і період проживання) у шахматку - документ, в якому містяться відповідні дані.

* Реєстрація. Клієнт прибуває на базу відпочинку «Динамо» самостійно на автомобілі або на автобусі. При бажанні клієнта можливо організувати доставку на автобусі. Гості проходять до будиночка аніматора і починають реєструвати своє перебування на базі.

Для реєстрації клієнта на базі йому необхідні такі документи: туристичний ваучер або путівка, документ, що підтверджує особу - паспорт, водійське посвідчення, військовий квиток (залишаються у клієнта на руках). Дані паспорта вписуються в анкету для реєстрації.

Дії адміністратора під час реєстрації відпочиваючих.

А) адміністратор вітає гостей з проханням заповнити анкети для реєстрації, пояснюючи правила заповнення.

Б) звіряє дані тур.ваучера або путівки з даними шахматки

В) пояснює гостям правила перебування на базі. У випадку, якщо клієнти приймають правила проживання, адміністратор займається заселенням відпочиваючих на будиночок або намет. В іншому випадку приймає заходи по забезпеченню дотримання правил аж до відмови в розселенні.

Г) оформляє квитанції про оплату необхідних послуг.

Д) проводить калькуляцію послуг, стягує плату.

Е) надає відпочиваючим інформацію про базу відпочинку, про надавані послуги, відповідає на всі питання, показує на схемі розташування місць послуг, що надаються, пояснює правила їх надання та відповідний режим роботи.

Ж) вказує покоївки на номер відповідного будиночка, пояснює відпочиваючим, що до будиночка їх буде супроводжувати покоївка, видає ключі.

З) адміністратор продовжує реєструвати гостей за описаною схемою.

Особливості реєстрації гостей, які приїжджають самостійно без путівки.

Як правило, заїзд відпочиваючих на базу відпочинку здійснюється за допомогою придбання путівки в турфірмах заздалегідь. Шахматка фіксує наявність або відсутність продажів. У разі самозаезда адміністраторові необхідно звірити наявність вільних будиночків з менеджером російського відділу турфірми «С-тур». При наявності вільних місць менеджер центру бронювання робить помітки в шахматці за самостійним заїзду відпочиваючих на базу відпочинку, а адміністратор вживає заходів щодо заселення гостей по описаній вище схемі.

* Послуги розміщення. Перед заїздом гостя покоївки готують будиночок (виробляють прибирання і застеляють ліжка на певну кількість осіб), після реєстрації покоївки проводжають гостя до будиночка, показують кімнати. За всіх побутових питань (додаткову ковдру, таз, відро, відсутність лампочки) клієнти звертаються до адміністратора На території бази знаходиться стоянка, де відпочиваючі за певну плату можуть залишити свій автомобіль.

Гість користується всіма додатковими послугами: побутового, спортивного прокату, лазні.

* Виписка з номера. По закінченню терміну перебування на базі клієнт звільняє будиночок о 10.00. Здає ключ від будиночка адміністратору, здає все обладнання, взяте на прокат. Якщо у гостя на стоянці знаходиться автомобіль, адміністратор ставить на паркувальному талоні відмітку про те, що виїзд дозволений.

* Методи оплати рахунку. Всі послуги на базі надаються за готівковий розрахунок.

Час реєстрації клієнта на базі близько від 5 до10 хвилин.

Послуги харчування. При заселенні клієнт повідомляє адміністратора про бажання харчуватися на базі заздалегідь, за день до отримання послуги, чи це питання обговорюється при купівлі путівки на базу, дані про заявку надходять в кафе.

2. Лазня:

Прийом клієнтів (запрошення, перевірка квитанцій про оплату послуги, показ приміщень клієнтам, пояснення техніки безпеки, повідомлення про час виходу з лазні). Прийом займає близько 2 хвилин. Лазня замовляється на одну годину і більше, оплата погодинна. Також можна в будь-який момент придбати березовий віник.

3. Паркування:

Після реєстрації клієнт ставить машину на стоянку. Охоронцю необхідно перевірити квитанцію про оплату послуги, оглянути машину і записати всі дефекти автомобіля у присутності водія. Клієнт ставить свій підпис у журналі паркування, підтверджуючи інформацію про автомобіль. Час реєстрації автомобіля - 3 хвилини.

4.Прокат лиж та снігоходів:

Послуга замовляється у працівника прокату. Працівник виписує квитанцію, стягує плату та надає спорядження. Лижі і снігоходи зберігаються в гаражі. Ключ знаходиться у працівника прокату. Послуга займає 5 хвилин. Прокатне спорядження замовляється по годинах.

5. Прокат: настільний теніс, більярд:

Клієнтам надаються столи, ракетки, сітка, кий, крейда. Замовляється на годину. Працівник виписує квитанцію, стягує плату та надає спорядження. Столи перебувають у будиночку аніматорів на першому поверсі в різних кімнатах. На другому поверсі перегляд відеофільмів і бібліотека. Обслуговування - 2 хвилини.

6.Катаніе на конях:

Клієнтам надаються 3 коня на вибір. Підготовка коней-мінімум годину. Клієнтів супроводжує і дає інструкції співробітник бази. Кінні маршрути пролягають в довколишніх кедрових гаях.

7. Прокат гірськолижного спорядження і навчання гірським лижам:

Здійснюється працівником прокату, а за сумісництвом інструктором по гірських лижах. Послуга займає не більше 5 хвилин.

8. Екскурсії зимові і літні:

Взимку здійснюються на снігоході. До снігоходу ззаду чіпляється «банан», що вміщує до 5 осіб. Влітку екскурсії здійснюються на вантажному автомобілі ГАЗ-66, екскурсанти розташовуються в кузові на лавочках. Екскурсії замовляються заздалегідь за добу.

Організаційний план

База є закритим акціонерним суспільство і найближчим часом не має наміру змінювати організаційно-правову форму.

База відпочинку представлена ​​функціональною схемою управління.

Рис. 2 Організаційна структура

Поетапна характеристика служб:

Дирекція представлена ​​директором, до функцій якого входить організація роботи співробітників бази, бухгалтерський облік, рішення конфліктних ситуацій, коли потрібне втручання директора, закупівля обладнання та необхідних фондів.

Адміністратор. Робота (адміністратора) включає в себе наступні функції: прийом і реєстрація відпочиваючих, інформування гостей про правила проживання на базі, про послуги і місцях їх надання, прокат побутового та спортивного обладнання, продаж додаткових послуг (прийняття грошей і виписування квитанцій про оплату) , вжиття заходів щодо вирішення житлових та інших проблем відпочиваючих, складання заявки на кількість відпочиваючих для їдальні, інформування покоївок про заїзді та виїзді гостей, прийняття броні по телефону та інформування менеджера турфірми «С-тур» про самостійно заїхали клієнтів, щоденне заповнення журналів, прийом грошей.

Покоївки. Основний обов'язок покоївок - утримувати білизна і будиночки в чистоті. Прання, прасування пастельного білизни, прибирання приміщень, прибирання туалетів та сміття.

Охоронці. Охоронців на базі - 5 осіб. 4 охоронці та 1 начальник охорони. Охоронці працюють цілодобово 2 через 2. До обов'язків охоронця входить: обхід бази, охорона майна постояльців, охорона стоянки, ремонт снігоходів, робота в якості водія при необхідності.

Працівник прокату. Місце роботи безпосередньо будиночок аніматорів. Обслуговування гостей в будиночку - безпосередній обов'язок. Видача прокатного інвентарю, організація відео-перегляду та видача книг, стягування грошей за послуги. Також необхідно інструктувати клієнтів про правила експлуатації снігоходів.

Різноробочий виконує функції тесляра та електрика.

Банщик обслуговує лазню, топить, рубає дрова, заготовлює і продає березові віники, обслуговує відвідувачів і проводить інструктаж техніки безпеки.

Постачальник займається закупівлею та постачанням на базу продовольства, побутової хімії і палива для екскурсій.

Кухарі - 4 людини. Працюють позмінно-2 дні через 2 по 2 людини. Займаються приготуванням їжі, прибиранням кафе і миттям посуду. Також торгують у міні-барі.

У період з травня по червень штат співробітників значно скорочується в силу того, що скорочується кількість споживачів, а багато працівників зазвичай проводять на базі тільки літній час, оскільки є міськими людьми і приїхали на сезонну роботу, або учні вузів і інших навчальних закладів. При необхідності додатковий персонал наймається з селищ Шебалино і Онгудай. Основний штат співробітників - місцеві жителі села Шебалино. Не дивлячись на те, що робота на базі вважається серед жителів села привілейованої, існують деякі труднощі з персоналом. Для кожного працівника необхідно розробити точну інструкцію, оскільки за рамки інструкції працівники не виходять, а це значить, що додаткову роботу ніхто робити не буде. Стимулювання працівників відбувається за рахунок виплати премій.

План по персоналу

Розглянемо планування персоналу:

Табл.10 Персонал

Табл.11 Розрахунок фонду оплати праці

РАЗОМ на оплату праці за рік - 2298000 р. Планується у 2012 році підвищити заробітну плату всім основним робочим на 10% для матеріального стимулювання.

Фінансовий план

Табл.12 Кошторис витрат

Розглянемо собівартість витрат основних послуг зимового періоду - проживання, прокат лиж і снігоходів, екскурсії.

Табл.13 Собівартість продукції (проживання)

Табл.13 Собівартість послуги (прокат снігоходів)

Таким чином, послуга «прокат снігоходів» почне приносити прибуток вже в 2011 році.

Табл. 14 Собівартість послуги (прокат лиж та масок і послуга «навчання гірським лижам»)

Табл.15 Собівартість інших послуг

Табл.16. Собівартість послуги «Лазня з березовим віником»

Табл.17 Собівартість екскурсій

Таким чином, в перший рік всі види послуг турбази почнуть приносити прибуток.

Табл. 18 Взаємодія основних фінансових потоків

Виходячи з даних цієї таблиці, ми робимо висновок, що інвестиції окупляться вже з першого року, і почнуть приносити стабільний дохід, набагато перевищує дохід бази до введення цілорічного напрямки.

Рентабельність інвестицій для 2011 року складе

РІ = ПП / ІН * 100% = 2531568/906000 * 100% = 279%,

Де РІ-рентабельність інвестицій;

ПП-чистий прибуток;

ІН-інвестиції.

Рентабельність витрат для 2011 року складе

РЗ = ПП / З * 100% = 2531568/3784980 * 100% = 67%,

Де РЗ-рентабельність витрат;

З-витрати за рік.

Термін окупності бази

СО = ІН / ПП * 12 міс. = 906000/2531568 * 12 міс. = 4,3 міс ≈ 5 міс.

Фінансовий аналіз показує, що інвестиції окупляться вже через 5 місяців з дня реорганізації. Звідси випливає висновок, що інвестиції виявляться високоприбутковими

План по ризиках

1. Виробничі ризики. Перш за все, пов'язані з ненаданням клієнту послуг. Основними причинами виробничих ризиків на турбазі буде некомпетентність та халатність обслуговуючого персоналу, а також недоотримання продовольства та іншої продукції, необхідної для надання послуги. Методи уникнення ризику. Послуги мають надаватися тільки що пройшли атестацію співробітниками, також співробітники стимулюються преміями і надбавками в кінці року.

На випадок неможливості з яких-небудь причин здійснювати поставки на базу повинен бути створений стратегічний запас всієї необхідної продукції мінімум на тиждень.

2. Комерційні ризики. Ризик виникнення нових конкурентів. Після впровадження нової послуги бази відпочинку «Динамо», цілорічного напрямки, існує ризик виникнення нових конкурентів - база «Лагуна» і «Долина Агадес». Ці бази розташовані приблизно також від Новосибірська і Барнаула, вони розраховані на більш вимогливий клас споживачів, і крім основних послуг проживання пропонують лікувальні процедури, бізнес-центр, номери люкс і т.д. Крім літніх будиночків бази пропонують зимовий корпус з вигодами. Методи уникнення ризику.

У рекламній компанії треба приділяти увагу тому факту, що база розрахована на споживачів середнього класу і молодь, в основному, яка приїжджає компаніями, щоб відпочити, повеселитися, сходити на лижах, і комфортне розміщення з телевізором і зручностями в номері для цих людей не стоїть на першому плані. Цю ідею треба активно позиціонувати для придбання базою певного сегмента споживача. Точно також постійними клієнтами бази є професійні спортсмени, тому необхідно тісно співпрацювати зі спортивними організаціями, робити знижки при масовому заїзді. Низька заповнюваність бази. Низьку заповнюваність бази можна регулювати каналами збуту.

- По-перше, розсилати пропозиції своїм партнерам по бізнесу про розміщення туристів на базі.

- По-друге, активно використовувати техніку direct - promotion. Умовляти клієнта ще в офісі і розсилати пропозиції по електронній пошті постійним клієнтам.

- По-третє, необхідно задіяти рекламу на радіо в новинному ефірі, вранці та ввечері.

- По-четверте, можна організувати розіграш путівок.

Таким чином, ризик, можливо, попередити і ліквідувати вмілою рекламною компанією.

3. Фінансові ризики. Фінансові ризики мають об'єктивну основу з-за невизначеності зовнішнього середовища по відношенню до підприємницької фірми. Але в даному випадку турбаза захищена від фінансових ризиків, оскільки знаходиться на балансі у туристичної фірми «С-Тур».

4. Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами.

Для даної бази характерний суворий клімат, і як наслідок непередбачені погодні умови протягом року (тумани, сніжні замети, шквалистий вітер). Методи уникнення ризику. На випадок непередбачених погодних умов і можливого ізолювання бази від зовнішнього середовища на базі необхідно створювати стратегічний запас продовольства та іншої продукції.

5. Екологічні ризики. Туристична база є невиробничої організацією, тому вплив діяльності бази на навколишнє середовище зведено до мінімуму.