БІЗНЕС-ПЛАН РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ ПО OS / 2 WARP CONNECT 4 Назва, призначення, коротка характеристика розробки Повна
назва інвестиційного проекту - розробка навчального курсу по операційній системі OS / 2 Warp Connect 4. Курс призначений для
навчання технічних фахівців по OS / 2 Warp у навчальному центрі АТ КУДИЦ-ОБРАЗ в Москві. Цілями даного курсу є: Підвищення якості навчання фахівців за рахунок створення
відповідають сучасним вимогам комп'ютерного
бізнесу роздавальних
матеріалів для слухачів, лабораторних робіт з докладними описами та ілюстраціями та демонстраційного програмного забезпечення. Підвищення рівня знань технічних фахівців за рахунок включення в курс недокументованих можливостей нової операційної системи. Постановка проблеми
Фірма IBM * в 1996 році випустила нову версію операційної системи OS / 2 Warp Connect 4. Для максимального використання можливостей цієї операційної системи необхідно створити новий курс на основі вже наявних курсів з попередніх версій OS / 2 Warp. Актуальність розробки Відмінною особливістю розробки є використання оригінальних матеріалів
фірми IBM для створення курсу і засобів підтримки для нього. В даний час зроблено безліч публікацій в різних комп'ютерних виданнях з приводу можливостей нової операційної системи на підставі результатів тестування. За
оцінками фахівців ця
операційна система займає стійке положення на ринку офісних операційних систем. Більш
того, розширені можливості цієї системи сприяють подальшому її просуванню на комп'ютерному ринку, зокрема, на територію Росії і країн ближнього зарубіжжя. Тому необхідні кошти, щоб забезпечити можливість користувачам і технічним фахівцям детально розібратися в структурі OS / 2 з метою подальшого найбільш ефективного її використання. Пропонований курс забезпечить можливість найбільш ефективного використання операційної системи і зниження витрат на її технічну підтримку. Крім того, фірмою IBM передбачена спеціальна програма сертифікації фахівців з OS / 2. Теоретичне обгрунтування розробки OS / 2 Warp Connect 4 представляє собою новітню версію програмного забезпечення, що завоював більше 65 вищих нагород в комп'ютерній індустрії. На сьогоднішній день система оптимізована таким чином, щоб забезпечувати високу
продуктивність, а цілий ряд нововведень спрощує ваше "спілкування" з нею і розширює горизонти її можливостей. OS / 2 пропонує цілий комплект засобів мережевої взаємодії, що істотно знижує
витрати. А оскільки
фірма IBM бере на себе також
тестування продуктів на сумісність, то знизяться також і часові
витрати. OS / 2 Warp Connect розроблялася з прицілом на робочі групи та
бізнес невеликих масштабів. Система є всеосяжною середовищем для
роботи на настільному персональному комп'ютері, в якій ви підключені до всіх членів вашої робочої групи, маєте доступ до всієї інформації і користуєтеся всіма необхідними видами сервісу - завдяки спеціальним мережевим функцій, що входять до складу Warp Connect.
Опис розробки У зв'язку з появою і стрімким просуванням нової операційної системи на ринку комп'ютерних технологій (за оцінками ряду незалежних експертів) необхідно засіб, що дозволяє навчити користувачів роботі з новою операційною системою, а також що дає можливість службам технічної підтримки ефективно настроювати середовище для комфортної роботи користувачів. Методи вирішення проблеми Поставлена задача може бути вирішена двома способами. По-перше, можна випустити спеціальну серію
підручників для самостійного вивчення, в яких відобразити найбільш суттєві моменти, пов'язані з роботою в новій системі. По-друге, можна розробити за спеціальною методикою курс, який допоможе за максимально короткий час освоїти всі прийоми роботи з операційною системою OS / 2. У першому випадку високі тимчасові витрати на вивчення системи, отже,
праця технічного фахівця стає менш ефективним. Другий варіант виглядає краще, оскільки дозволяє в максимально короткі
терміни під керівництвом досвідчених інструкторів освоїти у повному обсязі методи роботи з новою операційною системою.
Опис курсу Курс складається з набору роздавальних матеріалів для слухачів, комплексу лабораторних робіт та демонстраційного програмного забезпечення.
Текст лекцій складається із семи частин. У першій частині дається загальний огляд операційної системи OS / 2, а в наступних - детальний
опис параметрів налаштування OS / 2. Курс містить також десять лабораторних робіт, присвячених основних моментів при налаштуванні OS / 2. Лабораторні роботи включають в себе роздатковий
матеріал, опис роботи та
програмні засоби для наочної тренування. Передбачувана тривалість курсу - п'ять днів.
Маркетингові дослідження Аналіз ринку збуту Потенційними споживачами є російські мережеві фахівці, які займаються питаннями організації міжмережевого взаємодії за допомогою операційної системи OS / 2 Warp Connect, служби технічної підтримки підприємств та організацій, працівники яких використовують у своїй роботі OS / 2, а також співробітники підприємств і організацій, які раніше не працювали з OS / 2, але надалі хотіли б перейти до роботи з нею. У цілому по Росії налічується близько 500 фірм - потенційних споживачів, в тому числі і бізнес-партнерів фірми IBM. Враховуючи, що OS / 2 завойовує все більше місця на комп'ютерному ринку Росії, то число потенційних замовників постійно зростає. Дані отримані на основі експертних оцінок незалежних фахівців в області комп'ютерних технологій і проведених спеціалізованих опитуваннях
керівників підприємств і організацій, а також керівників технічних та
інформаційних відділів.
Оцінка конкуренції Для оцінки конкуренції було проведено дослідження, метою якого було: Визначення кількості навчальних центрів, що ведуть підготовку фахівців у даній області З'ясування деталей, що характеризують проводяться навчальні курси Визначення середньої вартості одного дня навчання Виявлення найбільш сильних конкурентів
Інформація була отримана за допомогою
телефонних дзвінків у навчальні центри. Список російських комп'ютерних фірм, які проводять навчання, був узятий з каталогу "Хто є хто на комп'ютерному ринку Росії" ВЕСНА-ЛІТО-96. Список нараховує 150 підприємств. З них вдалося виявити лише три, які проводять курси, присвячені OS / 2 Warp Connect 4. Для оцінки конкуренції була сформована система показників технічного рівня, яка включає в себе наступні властивості навчального курсу: Призначення курсу Тривалість курсу Наявність роздавальних матеріалів слухача Наявність матеріалів російською мовою Видаваний сертифікат Вартість одного дня навчання Були обрані три аналога - навчальні курси фірм МІКРОІНФОРМ, Інтерра і IBM СХІДНА ЄВРОПА / АЗІЯ ЛТД. Дані були взяті з
таблиці, отриманої в ході спеціального дослідження. Був проведений
порівняльний аналіз технічного рівня за обраними показниками для чотирьох навчальних центрів, включаючи і КУДИЦ-ОБРАЗ. Дані дослідження наведені в таблиці 1:
Таблиця 1: "Порівняння показників ТУ"
| Фірма | Для кого призначений курс | Підс. курсу, днів | Матеріали | Матеріали рус. | Сертифікат | Вартість, тис. руб. |
| МІКРОІНФОРМ | Технічні фахівці | 5 | Так | Ні | - | 800 |
| Інтерра | Технічні фахівці | 7 | Ні | - | - | 300 |
| IBM СХІДНА ЄВРОПА / АЗІЯ ЛТД | Технічні фахівці | 4 | Так | Ні | IBM | 600 |
| КУДИЦ-ОБРАЗ | Технічні фахівці | 5 | Так | Так | IBM | 200 |
Порівнюючи характеристики, можна помітити, що розроблений курс перевершує за деякими показниками наявні курси. Особливо привабливими є вартість одного дня навчання і наявність матеріалів слухачів російською мовою, а також наявність сертифіката фірми IBM. Тому можна зробити висновок, що курс є конкурентоспроможним.
Оцінка тактики Для інформування потенційних споживачів буде використовуватися
реклама на сторінках популярних комп'ютерних видань, факсимільний зв'язок для бізнес-партнерів, розсилання рекламних проспектів по підприємствам і
організаціям Росії, роздача рекламних буклетів на різних комп'ютерних виставках. Курси проводитимуться приблизно раз на два тижні, очікувана кількість слухачів - десять чоловік на одному курсі.
Оцінка була зроблена на основі думки незалежних експертів.
Оцінка ризику Стадії розробки курсу можуть супроводжувати наступні ризики: труднощі з набором кваліфікованих кадрів; недостатній рівень заробітної плати (плинність кадрів, зниження продуктивності праці); зношеність устаткування (фізична і
моральна); недостатність якості матеріалів. При розробці курсу ці ризики не мають істотного значення, оскільки створення курсу виконують висококваліфіковані фахівці, що працюють за контрактом, пункти якого повністю обговорені з працівниками і прийняті ними.
Робота здійснюється на якісному обладнанні фірми IBM (персональні комп'ютери,
принтери) і копіювальних апаратах фірми Kodak. У роботі використовуються оригінальні
матеріали фірми IBM, отримані за внутрішніми каналами. Налагоджені міцні контакти з декількома постачальниками паперу, а в разі зриву постачань передбачений резервний фонд. Всі ці можливості зводять до мінімуму ймовірність появи зазначених вище ризиків. На стадії експлуатації курсу можуть виникати такі ризики: фінансово-економічні ризики; нестійкість попиту; поява альтернативного курсу; зниження цін
конкурентами; зростання
податків; зростання цін на сировину, матеріали; забезпеченість робочою силою. Оцінка ймовірності появи зазначених ризиків наведена в
таблицях 1, 2 і 3.
Таблиця 1: "Прості ризики"
| Прості ризики | Пріоритети | Ваги |
| Si | Pi | Wi |
| Фінансово-економічні | 1 | 0.25 |
| Нестійкість попиту | 2 | 0.25 |
| Поява альтернативного курсу | 3 | 0.2 |
| Зниження цін конкурентами | 4 | 0.1 |
| Підвищення податкових ставок | 5 | 0.1 |
| Зростання цін на сировину, матеріали | 6 | 0.05 |
| Забезпеченість робочою силою | 7 | 0.05 |
| Всього | 7 | 1 |
При експертній оцінці ризиків була прийнята наступна система оцінки: 0 - імовірність виникнення ризику мала; 25 - ймовірність виникнення ризику нижче середнього, 50 - ймовірність виникнення ризику середня; 75 - ймовірність виникнення ризику вище середнього; 100 - ймовірність виникнення ризику висока. Таблиця 2: "Експертна оцінка ризиків" Прості ризики, Si Експерти
| Vi |
| 1-й | 2-й | Третя | |
| Фінансово-економічні | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нестійкість попиту | 25 | 50 | 50 | 41.66667 |
| Поява альтернативного курсу | 25 | 0 | 25 | 16.66667 |
| Зниження цін конкурентами | 50 | 25 | 50 | 41.66667 |
| Підвищення податкових ставок | 75 | 75 | 100 | 83.33333 |
| Зростання цін на сировину, матеріали | 0 | 0 | 25 | 8.333333 |
| Забезпеченість робочою силою | 0 | 0 | 25 | 8.333333 |
Таблиця 3: "Оцінка ризиків"
| Ризики | Ваги | Імовірність | Бал |
| Si | Wi | Vi | Wi * Vi |
| Фінансово-економічні | 0.25 | 25 | 6.3 |
| Нестійкість попиту | 0.25 | 42 | 10.5 |
| Поява альтернативного курсу | 0.2 | 17 | 3.4 |
| Зниження цін конкурентами | 0.1 | 42 | 4.2 |
| Підвищення податкових ставок | 0.1 | 83 | 8.3 |
| Зростання цін на сировину, матеріали | 0.05 | 8 | 0.4 |
| Забезпеченість робочою силою | 0.05 | 8 | 0.4 |
| Всього | 1 | 225 | 33.5 |
Як видно з
розрахунків, найбільш вірогідні появи двох ризиків: нестійкість попиту і підвищення податкових ставок. Для мінімізації впливу ризику нестійкості буде проводитись
модернізація курсу
відповідно до удосконаленням операційної системи, додаткова
рекламна кампанія. Підвищення податкових ставок призведе до збільшення вартості одного дня курсу, але це торкнеться також і фірм-конкурентів. Ризики, пов'язані з поведінкою конкурентів на російському ринку мають незначний вплив. Фінансове обгрунтування Визначення вартості робіт У таблиці 1 дана схема розрахунку собівартості робіт. Таблиця 1: "Схема розрахунку собівартості робіт"
| № п / п | Найменування статей витрат | Витрати тис.руб. | Обгрунтування |
| 1 | Заробітна плата | 5000 | Див. табл. 2 |
| 2 | Матеріали | 1000 | Див. табл. 3 |
| 3 | Відрахування до фондів соціального страхування, зайнятості, пенсійний фонд, обов'язкове медичне страхування | 1950 | 39% від пункту 1, в тому числі: 28% пенсійний фонд, 2% фонд зайнятості; 5,4% соц. страхування; 3,6% мед. Страхування |
| 4 | Витрати на експлуатацію ЕОМ та офісного обладнання | 250 | Див. табл. 4 |
| 5 | Накладні витрати | 2050 | 25% від пунктів 1-4 |
| 6 | Планова собівартість робіт | 10250 | Сума пунктів 1-5 |
| 7 | Відрахування до бюджету | 350 | 3,4% планової собівартості, в тому числі: - відрахування у позабюджетний фонд НДДКР Комітету з вищій школі та Мінфіну РФ - 1,5%; - відрахування на дорожні фонди - 0,4%, відрахування на утримання житлового фонду та об'єктів соц. культ.бита - 1,5% |
| 8 | Повна собівартість робіт | 10600 | Сума пунктів 6-7 |
Таблиця 2: "Розрахунок заробітної плати"
| № п / п | Найменування посади | Оклад (тис. крб) | Час роботи (чол. місяць) | Сума зарплати (тис. крб.) |
| 1 | Студент-дипломник | 2500 | 2 | 5000 |
Таблиця 3: "Розрахунок витрат на матеріали"
| № п / п | Найменування матеріалу | Одиниця виміру | Кількість | Ціна одиниці (тис. крб.) | Усього сума (тис. грн.) |
| 1 | Папір | коробка | 1 | 150 | 150 |
| 2 | Прозорі плівки | упаковка | 2 | 50 | 200 |
| 3 | Картриджі для принтерів | штука | 1 | 550 | 550 |
| 4 | Дискети | штука | 10 | 5 | 50 |
| Разом: (з урахуванням транспортних витрат 5% від вартості матеріалів) | 1000 |
Таблиця 4. "Розрахунок витрат на експлуатацію ЕОМ та офісного обладнання"
| № п / п | Найменування устаткування | Ціна приладу (тис. крб.) | Термін служби (рр.) | Час використання (годину) | Витрати на оренду (тис. крб) |
| 1 | ПЕОМ | 7200 | 10 | 640 | 50 |
| 2 | Лазерний принтер | 5400 | 10 | 640 | 40 |
| 3 | Ксерокс | 36000 | 10 | 400 | 160 |
| Разом: | 250 |
Прогноз обсягів (3 роки) Таблиця 5: "Прогнозовані обсяги продажів"
| № п / п | | 1 рік | 2 рік | 3 рік |
| 1 | Обсяг реалізації, шт (кол-во проведень курсу) | 24 | 24 | 24 |
План грошових надходжень і виплат Таблиця 6: "План грошових надходжень і виплат"
| № п / п | Виплати | Рік до освоєння | Роки експлуатації |
| | 1 | 1 | 2 |
| 1 | Виручка від курсів, тис. руб. | 0 | 240000 | 240000 |
| 2 | Зарплата інструкторів, тис. руб. | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3 | Орендна плата, тис. Руб. | 50000 | 50000 | 50000 |
| 4 | Собівартість розробки, тис. руб. | 10600 | 0 | 0 |
| 5 | Оплата одноразових витрат, тис. крб. | 10000 | 10000 | 10000 |
| 6 | Оплата реклами, тис. Руб. | 0 | 10000 | 10000 |
| 7 | Податки та інші обов'язкові виплати, тис. руб. | 10000 | 10000 | 10000 |
| 8 | Усього платежів, тис. Руб. | 90600 | 90000 | 90000 |
| 9 | Баланс платежів, тис. Руб. | -90600 | 150000 | 150000 |
Баланс доходів і витрат по продукту Таблиця 7: "Баланс доходів і витрат по продукту"
| № п / п | Показники | Роки експлуатації |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Обсяг реалізації, чол. | 240 | 240 | 240 |
| 2 | Ціна за одиницю, тис. руб. | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | Виручка, тис. руб. | 240000 | 240000 | 240000 |
| 4 | Накладні витрати, тис. руб. | 80000 | 80000 | 80000 |
| 5 | Прямі витрати, тис. руб. | 10000 | 10000 | 10000 |
| 6 | Точка самоокупності | 83 | 83 | 83 |
Розрахунок показників оцінки ефективності Точка перетину кривої виручки і кривої поточних витрат
характеризує обсяг виробництва, при якому фірма
працює без збитків. Подальше зростання обсягів виробництва буде приносити
прибуток. Якщо на курси проходять протягом року 80 осіб, то проведення цього курсу є беззбитковим. Якщо ж кількість слухачів більше вказаного числа, то проведення курсу приносить прибуток. По побудованій на підставі таблиці 6 графіком розрахунку терміну окупності можна визначити термін окупності розробленого курсу. Термін окупності курсу дорівнює 7 місяців. Правові аспекти Курс розроблений з використанням тільки оригінальних матеріалів фірми IBM. Було отримано дозвіл на використання цих матеріалів при створенні навчального курсу. У ході робіт були проведені
переклад цих матеріалів на російську мову і їх переробка з урахуванням вимог IBM і КУДИЦ-ОБРАЗ.
Авторські права належать фірмам IBM і АТ КУДИЦ-ОБРАЗ.
