Зміст
Введення
1. Розрахунок показників роботи автотранспорту
1.1 Виробнича програма з експлуатації автомобільного транспорту
1.2 Програма матеріально-технічного забезпечення роботи автомобільного транспорту
1.3 Програма з праці і заробітної плати на автомобільному транспорті
1.4 Фінансова програма діяльності автомобільного транспорту
1.5 Розрахунок собівартості перевезень
1.6 Розрахунок прибутку та інших показників АТП
2. Розрахунок ефективності заходів з організації дорожнього руху
Список використаних джерел
Додаток
Введення
Вихідні дані
1. Тип і марка рухомого складу - КамАЗ 53213
2. Обліковий склад, АСП = 75 од.
3. Час у наряді, Тн = 13,2 ч.
4. Технічна швидкість руху, Vt = 32 км / год
5. Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію,
6. Коефіцієнт використання пробігу,
7. Коефіцієнт використання вантажопідйомності, j = 0,88
8. Час простою під навантаженням-розвантаженням за їздку, tп-р = 0,32
9. Довжина їздки з вантажем, lе.г = 45
10. Категорія умов експлуатації ΙΙ
11. Річна трудомісткість технічного обслуговування в ч / год - 850 420
12. Заходи щодо організації дорожнього руху - установка світлофорних об'єктів
13. Інвестиції у заходи з організації дорожнього руху - 2 млн. 500 тис.
Розрахунок показників роботи автотранспорту
1. Виробнича програма з експлуатації автомобілів
1) Среднеходовое кількість автомобілів
A х = A сп * в (1.1)
A сп - списочное кількість автомобілів, од.;
в-коефіцієнт випуску автомобілів на лінію.
A х = 75 * 0,7 = 53 од.
2) Автомобіле-дні перебування на підприємстві
АТ х = А сп * Д до (1.2)
Д к - кількість календарних днів у році, дн.
АТ х = 75 * 365 = 27 375 дн.
3) Автомобіле-дні експлуатації
АТ е = Д к * (A сп. * в) (1.3)
АТ е = 365 * 53 = 19 163 дн.
4) Автомобіле-години роботи
АЧ е. = АТ е. * Тн (1.4)
Тн - час в наряді, год
АЧ е = 19 163 * 13,2 = 25 245 ч.
5) Загальний пробіг автомобілів
L заг = L сс * АД е. (1.5)
L сс = Тн * V t / l о.г. + β * V t * t пр (1.6)
V t - технічна швидкість руху, км / год;
l е.г - довжина їздки з вантажем, км.;
β - коефіцієнт використання пробігу;
t пр - час простою під навантаженням-розвантаженням за їздку, ч.
L сс = 13,2 * 32/45 +0,5 * 32 * 0,32 = 34
L заг = 34 * 19163 = 651 542 км.
6) Продуктивний пробіг (з вантажем)
L гр = L заг * (1.7)
L гр = 651542 * 0,5 = 325 771 км.
7) Вантажообіг у тонно-кілометрах
Р = W дн * АД е. (1.8)
W дн = Тн * q * j * β * V t * l е.г / l е.г + β * V t * t пр (1.9)
q - вантажопідйомність, т.;
j - коефіцієнт використання вантажопідйомності.
W дн = 13,2 * 0,88 * 10 * 0,5 * 32 * 45/45 +0,5 * 32 * 0,32 = 1670
Р = 1670 * 19163 = 32 002 210 ткм.
8) Загальний обсяг перевезень у тоннах
Q = P / l ср (1.10)
де l сер - середнє відстань перевезення однієї тонни вантажу, км.
Q = 32002210/45 = 711160 т.
9) Загальна кількість поїздок з вантажем (n е.г) визначається тільки для автомобілів, робота яких вимірюється у тоннах і тонно-кілометрах
n е.г = Q / q а * j, (1.11)
n е.г = 711160/10 * 0,88 = 80 814
10) Автомобіле-години простою під вантажно-розвантажувальними операціями
АЧ пр = n е.г * t пр (1.12)
АЧ пр = 80814 * 0,32 = 25 860
11) Автомобіле-години руху визначаються як різниця між відпрацьованими годинами на лінії і автомобілі-годинами простою під навантаженням-розвантаженням
АЧ дв = АЧ е - АЧ пр (1.13)
АЧ дв = 252945-25860 = 227085
2. Програма матеріально-технічного забезпечення
Розрахунок витрат палива для роботи автомобілів і його вартості проводиться по кожному виду перевезень і марки автомобіля. Використовуються три види лінійних норм витрат палива, крім цього враховуються ряд експлуатаційних факторів, шляхом встановлення поправочних коефіцієнтів, регламентованих в формі відсотків підвищення або зниження вихідного значення норми.
Лінійні норми витрат пального підвищуються при наступних умовах:
- Робота в зимовий час;
- Робота в гірських місцевостях при висоті над рівнем моря:
від 500 до 1500 метрів - На 5 відсотків;
від 1501 до 2000 метрів - На 10 відсотків;
від 2001 до 3000 метрів - На 15 відсотків;
і вище 3000 метрів - На 20 відсотків;
- Робота автотранспорту на дорогах зі складним планом (наявність в середньому на 1 км шляху більше п'яти заокруглень радіусом менше 40 м, тобто на 100 км шляху не менше 501 повороту) - до 10%;
- Робота в містах з населенням понад 2,5 мільйонів чоловік - до 20%;
- Робота в містах з населенням від 0,5 до 2,5 мільйонів чоловік - до 15%;
- Робота в містах з населенням до 0,5 мільйона осіб - до 10%;
- Робота, яка потребує частих технологічних зупинок, пов'язаних з навантаженням і вивантаженням (в середньому більше, ніж одна зупинка на один кілометр пробігу - маршрутні автобуси, автомобілі з очищення поштових скриньок, інкасація грошей і т.п.) - до 10 відсотків;
- Перевезення великогабаритних, вибухонебезпечних і т.п. вантажів, що вимагають знижених швидкостей руху автомобілів (до 20 км / год), - до 10 відсотків;
- При пробігу першої тисячі кілометрів автомобілями після капітального ремонту і новими, а також при централізованому перегоні таких автомобілів своїм ходом в одиночному стані - до 10 відсотків; при перегоні в спареному стані або строєному - до 20 відсотків;
- Погодинна робота вантажних бортових автомобілів або їх постійна робота як технологічного транспорту, або як вантажних таксомоторів - до 10 відсотків;
- Робота в кар'єрах (з важкими дорожніми умовами), рух по полю (при проведенні сільськогосподарських робіт), а також при вивезенні лісу (на лісових ділянках поза основної магістралі) до 20 відсотків;
- Робота у важких дорожніх умовах в період сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів - до 35 відсотків на термін не більше одного місяця;
- - При навчальної їзди - до 20 відсотків.
Норми витрат пального знижуються в наступних випадках:
- При роботі на заміських дорогах з удосконаленим покриттям, що знаходяться в задовільному стані, - до 15 відсотків;
- При експлуатації замовних та відомчих автобусів, які не працюють на постійних маршрутах - до 10 відсотків.
При необхідності застосування декількох надбавок, лінійна норма витрати палива встановлюється з урахуванням суми або різниці цих надбавок.
Витрата палива бортових вантажних автомобілів
Для вантажних бортових автомобілів норма витрати рідкого палива складається з основної норми на пробіг і додаткової норми на транспортну роботу. Основна норма встановлена на 100 км пробігу в залежності від марки автомобіля. Додаткова норма на транспортну роботу встановлена на кожні 100 т-км в залежності від типу двигуна.
Те = L заг * Н l / 100 + Р * Н р / 100, (2.1)
де Те - витрата палива на пробіг і транспортну роботу, л або куб. м;
Н l - лінійна норма витрати палива на 100 км пробігу;
Н р - додаткова лінійна норма витрати палива на транспортну роботу, л/100 т.км або куб. м/100 т.км.
Для вантажних бортових автомобілів та автопоїздів, що виконують роботу, що враховується в т.км, додаткові норми на 100 т.км встановлені в залежності від виду використовуваного палива на наступних розмірах: бензин - 2 л; дизельне паливо - 1,3 л; зріджений нафтовий газ (ДБН) - 2,5 л; стиснутий природний газ (СПГ) - 2 куб. м ; При газодизельному харчуванні - 1,2 куб. м природного газу і 0,25 л дизельного палива.
Те = 25,5 * 651542/100 +1,3 * 32002210/100 = 582 172 л.
2.2 Додатковий витрата палива в зимовий період
Крім зазначених норм витрата палива може бути підвищений при роботі автомобілів в зимовий час в залежності від району, де розташоване підприємство, а також при роботі на дорогах в гірських місцевостях, зі складним планом і т.д.
Тз = Те * K з * з / 15 * 100, (2.3)
де Тз - Витрата палива в зимовий період, л;
K з - кількість зимових місяців на рік, міс.;
с - відсоток додаткової витрати палива в зимовий час.
Тз = 582172 * 15 * 5,5 / 1200 = 40 024 л.
2.3 Витрата палива на внутрішньогаражні потреби
Витрата палива на внутрішньогаражні потреби АТП (техогляд, регулювальні роботи, приробляння деталей двигуна і автомобіля після ремонту і ін) приймається у відсотках до сумарного витраті палива і не повинен перевищувати 0,5 відсотка від загальної його кількості, споживаного автотранспортним підприємством.
Тг = 0,01 * (Пе + Тз) = 0,01 * (582172 +40024) = 6 222 л. (2.4)
Загальний витрата палива Т = Те + Тз + Тг (2.5)
Т = 582172 +40024 +6222 = 628 418 л.
2.4 Розрахунок вартості палива
Вартість палива по кожній марці автомобілів визначається на підставі розрахованого витрати палива по кожному виду і оптових цін на автомобільне паливо. Ціни на паливо в курсовій роботі можуть бути встановлені також за даними діючих АЗС на момент виконання роботи.
З т = Т * 20 руб. / Л = 628418 * 20 = 2 568 360 руб. (2.6)
2.5 Розрахунок вартості мастильних та інших експлуатаційних матеріалів
Розрахунок потреби в мастильних матеріалах проводиться на підставі встановлених норм, які визначені на 100 літрів (Куб. м СПГ) загальної витрати палива. Норми витрати масел встановлені в літрах на 100 літрів (Куб. м СПГ) витрати палива, норми витрат мастил відповідно кілограмах на 100 літрів (Куб. м СПГ) витрати палива.
Норми витрати масел і мастил знижуються на 50% для всіх автомобілів, що перебувають в експлуатації до трьох років (крім ВАЗ та легкових автомобілів іноземних марок). Норми збільшуються до 20 відсотків для автомобілів знаходяться в експлуатації більше восьми років.
Витрата мастильних матеріалів при капітальному ремонті агрегатів автомобілів встановлюється в кількості, що дорівнює одній заправної ємності системи мастила даного агрегату.
Витрата гасу встановлюється в розмірі 0,5% від нормального витрати рідкого палива за масою. Витрата обтиральних матеріалів планується в розмірі 25-36 кг на один обліковий автомобіль на рік.
Моторне масло Р мм = Н мм * Т / 100 = 2,8 * 628418/100 = 17 596 л.;
Трансмісійні масла Р тм = Н тм * Т / 100 = 0,4 * 628418/100 = 7 038 л.;
Спец. масла і рідини Р сп = Н сп * Т / 100 = 0,15 * 628418/100 = 2 639 л.;
Пластичні мастила Р пл = Н пл * Т / 100 = 0,35 * 628418/100 = 6 159 л.
Вартість мастильних матеріалів визначається на підставі витрат мастильних матеріалів у ваговому виразі і оптових цін з урахуванням коефіцієнта подорожчання вартості матеріалів на момент виконання курсової роботи.
З мм = Р мм * 90 руб. / Л = 17 596 * 90 = 1 593 640 руб.;
З тм = Р тм * 110 руб. / Л = 7 038 * 110 = 774 180 руб.;
З сп = Р сп * 120 руб. / Л = 2 639 * 120 = 316 680 руб.;
З пл = Р пл * 230 руб. / Л = 6 159 * 230 = 1 416 570 руб.
З см і експ = З мм + З тм + З сп + С пл = 4101070 крб.
3 Програма з праці та заробітної плати
3.1 Розрахунок чисельності водіїв
Кількість водіїв вантажних автомобілів, автобусів і легкових автомобілів-таксі за плановий період визначається на підставі даних про час роботи автомобілів на лінії з урахуванням підготовчо-заключного часу, часу участі водіїв в сезонному обслуговуванні та фонду робочого часу водія за той же період.
Списочное кількість водіїв визначається за формулою
Р сп.в = (АЧ е. * До пз + Т з) / (Ф Д.В * К в) = 150, (3.1)
Де АЧ е - кількість автомобіле-годин, відпрацьованих на лінії;
До пз - коефіцієнт, що враховує підготовчо-заключний час водія, К пз = 1.04;
Т з - трудомісткість сезонного обслуговування, люд.-год;
К в - коефіцієнт виконання норм водія, приймається за даними автотранспортного підприємства (в курсовому проекті може бути прийнятий - К в = 1,0);
Ф Д.В-дійсний фонд (річний) часу одного водія
Ф Д.В = Ф Н.В * К, (3.2)
Де Ф Н.В-номінальний річний фонд часу одного водія.
При всіх видах організації праці водіїв вантажних автомобілів, автобусів і легкових автомобілів-таксі номінальний річний фонд часу в середньому може бути прийнятий 2025 год
При розрахунку дійсного річного фонду часу водіїв коефіцієнт, що враховує плановий невихід на роботи, приймається рівним:
- Для водіїв вантажних автомобілів з вантажопідйомністю понад
2,5 тонн, - 0,88.
Ф Д.В = 2 025 * 0,88 = 1 782
Списочное кількість водіїв розподіляється за класами.
Розподіл здійснюється у відповідності з фактичним наявністю водіїв різної кваліфікації на діючому підприємстві і планом перепідготовки водіїв. У курсовому проекті питома вага водіїв 1, II і III класів може бути прийнятий 20, 30 і 50 відсотків відповідно.
3.1.2. Явочное кількість водіїв визначається з урахуванням режиму роботи автотранспортного підприємства
Р яв.в = АЧ е / (Д Р.Г * Т н) (3.3)
Р яв.в = 252 945/305 * 13,2 = 63 чол.
3.2 Розрахунок чисельності ремонтних робітників
Кількість ремонтних робітників розраховується на підставі трудомісткості робіт, людино-годинах і річного фонду часу одного робітника. Розрахунок кількості робочих проводиться по кожному виду обслуговування або ремонту.
Технологічно необхідний явочное кількість робітників, зайнятих в зоні технічного обслуговування та поточного ремонту, визначається за формулою
Р р.р = Т то й тр / Ф н.р (3. 4)
де Ф н.р - номінальний річний фонд часу одного робітника в годинах.
Номінальний річний фонд часу робітника при розрахунках може бути прийнятий рівним 2025 год
Р р-р = 850 420 / 2025 = 420 чол.
3.3 Розрахунок чисельності підсобно-допоміжних робітників
Чисельність підсобно-допоміжних робітників визначається на підставі трудомісткості підсобно-допоміжних робіт і дійсного річного фонду часу одного робітника
Р сп.пв = Т пв / Ф д.р, (3.5)
де Р сп.пв - списочное кількість підсобно-допоміжних робітників, чол.;
Ф д.р - дійсний річний фонд часу одного робітника, Ф д.р = 1820 год;
Т пв - трудомісткість підсобно-допоміжних робіт по підприємству, чел.-ч.
При розрахунку трудомісткість підсобно-допоміжних робіт приймається в розмірі 20-30% від загальної трудомісткості робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту рухомого складу в залежності від розмірів АТП (менший відсоток приймається для великих підприємств, більший - для дрібних).
До підсобно-допоміжних робітників відносяться слюсарі верстатного обладнання, слюсарі-інструментальники, слюсарі-електрики, слюсарі з опалення та вентиляції, слюсарі з водопроводу й каналізації, електромонтери, перегонники автомобілів усередині транспортного підприємства, комірники складів, кочегари, прибиральники виробничих приміщень, різно робочі, машиністи-компрессорщікі, заправники нафтопродуктів, пралі.
Т пв = 0,2 * Т то й тр = 0,2 * 850 420 = 170 084 чол.-ч;
Введення
1. Розрахунок показників роботи автотранспорту
1.1 Виробнича програма з експлуатації автомобільного транспорту
1.2 Програма матеріально-технічного забезпечення роботи автомобільного транспорту
1.3 Програма з праці і заробітної плати на автомобільному транспорті
1.4 Фінансова програма діяльності автомобільного транспорту
1.5 Розрахунок собівартості перевезень
1.6 Розрахунок прибутку та інших показників АТП
2. Розрахунок ефективності заходів з організації дорожнього руху
Список використаних джерел
Додаток
Введення
Вихідні дані
1. Тип і марка рухомого складу - КамАЗ 53213
2. Обліковий склад, АСП = 75 од.
3. Час у наряді, Тн = 13,2 ч.
4. Технічна швидкість руху, Vt = 32 км / год
5. Коефіцієнт випуску автомобілів на лінію,
6. Коефіцієнт використання пробігу,
7. Коефіцієнт використання вантажопідйомності, j = 0,88
8. Час простою під навантаженням-розвантаженням за їздку, tп-р = 0,32
9. Довжина їздки з вантажем, lе.г = 45
10. Категорія умов експлуатації ΙΙ
11. Річна трудомісткість технічного обслуговування в ч / год - 850 420
12. Заходи щодо організації дорожнього руху - установка світлофорних об'єктів
13. Інвестиції у заходи з організації дорожнього руху - 2 млн. 500 тис.
Розрахунок показників роботи автотранспорту
1. Виробнича програма з експлуатації автомобілів
1) Среднеходовое кількість автомобілів
A х = A сп * в (1.1)
A сп - списочное кількість автомобілів, од.;
в-коефіцієнт випуску автомобілів на лінію.
A х = 75 * 0,7 = 53 од.
2) Автомобіле-дні перебування на підприємстві
АТ х = А сп * Д до (1.2)
Д к - кількість календарних днів у році, дн.
АТ х = 75 * 365 = 27 375 дн.
3) Автомобіле-дні експлуатації
АТ е = Д к * (A сп. * в) (1.3)
АТ е = 365 * 53 = 19 163 дн.
4) Автомобіле-години роботи
АЧ е. = АТ е. * Тн (1.4)
Тн - час в наряді, год
АЧ е = 19 163 * 13,2 = 25 245 ч.
5) Загальний пробіг автомобілів
L заг = L сс * АД е. (1.5)
L сс = Тн * V t / l о.г. + β * V t * t пр (1.6)
V t - технічна швидкість руху, км / год;
l е.г - довжина їздки з вантажем, км.;
β - коефіцієнт використання пробігу;
t пр - час простою під навантаженням-розвантаженням за їздку, ч.
L сс = 13,2 * 32/45 +0,5 * 32 * 0,32 = 34
L заг = 34 * 19163 = 651 542 км.
6) Продуктивний пробіг (з вантажем)
L гр = L заг * (1.7)
L гр = 651542 * 0,5 = 325 771 км.
7) Вантажообіг у тонно-кілометрах
Р = W дн * АД е. (1.8)
W дн = Тн * q * j * β * V t * l е.г / l е.г + β * V t * t пр (1.9)
q - вантажопідйомність, т.;
j - коефіцієнт використання вантажопідйомності.
W дн = 13,2 * 0,88 * 10 * 0,5 * 32 * 45/45 +0,5 * 32 * 0,32 = 1670
Р = 1670 * 19163 = 32 002 210 ткм.
8) Загальний обсяг перевезень у тоннах
Q = P / l ср (1.10)
де l сер - середнє відстань перевезення однієї тонни вантажу, км.
Q = 32002210/45 = 711160 т.
9) Загальна кількість поїздок з вантажем (n е.г) визначається тільки для автомобілів, робота яких вимірюється у тоннах і тонно-кілометрах
n е.г = Q / q а * j, (1.11)
n е.г = 711160/10 * 0,88 = 80 814
10) Автомобіле-години простою під вантажно-розвантажувальними операціями
АЧ пр = n е.г * t пр (1.12)
АЧ пр = 80814 * 0,32 = 25 860
11) Автомобіле-години руху визначаються як різниця між відпрацьованими годинами на лінії і автомобілі-годинами простою під навантаженням-розвантаженням
АЧ дв = АЧ е - АЧ пр (1.13)
АЧ дв = 252945-25860 = 227085
2. Програма матеріально-технічного забезпечення
Розрахунок витрат палива для роботи автомобілів і його вартості проводиться по кожному виду перевезень і марки автомобіля. Використовуються три види лінійних норм витрат палива, крім цього враховуються ряд експлуатаційних факторів, шляхом встановлення поправочних коефіцієнтів, регламентованих в формі відсотків підвищення або зниження вихідного значення норми.
Лінійні норми витрат пального підвищуються при наступних умовах:
- Робота в зимовий час;
- Робота в гірських місцевостях при висоті над рівнем моря:
від 500 до
від 1501 до
від 2001 до
і вище
- Робота автотранспорту на дорогах зі складним планом (наявність в середньому на 1 км шляху більше п'яти заокруглень радіусом менше 40 м, тобто на 100 км шляху не менше 501 повороту) - до 10%;
- Робота в містах з населенням понад 2,5 мільйонів чоловік - до 20%;
- Робота в містах з населенням від 0,5 до 2,5 мільйонів чоловік - до 15%;
- Робота в містах з населенням до 0,5 мільйона осіб - до 10%;
- Робота, яка потребує частих технологічних зупинок, пов'язаних з навантаженням і вивантаженням (в середньому більше, ніж одна зупинка на один кілометр пробігу - маршрутні автобуси, автомобілі з очищення поштових скриньок, інкасація грошей і т.п.) - до 10 відсотків;
- Перевезення великогабаритних, вибухонебезпечних і т.п. вантажів, що вимагають знижених швидкостей руху автомобілів (до 20 км / год), - до 10 відсотків;
- При пробігу першої тисячі кілометрів автомобілями після капітального ремонту і новими, а також при централізованому перегоні таких автомобілів своїм ходом в одиночному стані - до 10 відсотків; при перегоні в спареному стані або строєному - до 20 відсотків;
- Погодинна робота вантажних бортових автомобілів або їх постійна робота як технологічного транспорту, або як вантажних таксомоторів - до 10 відсотків;
- Робота в кар'єрах (з важкими дорожніми умовами), рух по полю (при проведенні сільськогосподарських робіт), а також при вивезенні лісу (на лісових ділянках поза основної магістралі) до 20 відсотків;
- Робота у важких дорожніх умовах в період сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів - до 35 відсотків на термін не більше одного місяця;
- - При навчальної їзди - до 20 відсотків.
Норми витрат пального знижуються в наступних випадках:
- При роботі на заміських дорогах з удосконаленим покриттям, що знаходяться в задовільному стані, - до 15 відсотків;
- При експлуатації замовних та відомчих автобусів, які не працюють на постійних маршрутах - до 10 відсотків.
При необхідності застосування декількох надбавок, лінійна норма витрати палива встановлюється з урахуванням суми або різниці цих надбавок.
Витрата палива бортових вантажних автомобілів
Для вантажних бортових автомобілів норма витрати рідкого палива складається з основної норми на пробіг і додаткової норми на транспортну роботу. Основна норма встановлена на 100 км пробігу в залежності від марки автомобіля. Додаткова норма на транспортну роботу встановлена на кожні 100 т-км в залежності від типу двигуна.
Те = L заг * Н l / 100 + Р * Н р / 100, (2.1)
де Те - витрата палива на пробіг і транспортну роботу, л або куб. м;
Н l - лінійна норма витрати палива на 100 км пробігу;
Н р - додаткова лінійна норма витрати палива на транспортну роботу, л/100 т.км або куб. м/100 т.км.
Для вантажних бортових автомобілів та автопоїздів, що виконують роботу, що враховується в т.км, додаткові норми на 100 т.км встановлені в залежності від виду використовуваного палива на наступних розмірах: бензин - 2 л; дизельне паливо - 1,3 л; зріджений нафтовий газ (ДБН) - 2,5 л; стиснутий природний газ (СПГ) -
Те = 25,5 * 651542/100 +1,3 * 32002210/100 = 582 172 л.
2.2 Додатковий витрата палива в зимовий період
Крім зазначених норм витрата палива може бути підвищений при роботі автомобілів в зимовий час в залежності від району, де розташоване підприємство, а також при роботі на дорогах в гірських місцевостях, зі складним планом і т.д.
Тз = Те * K з * з / 15 * 100, (2.3)
де Тз - Витрата палива в зимовий період, л;
K з - кількість зимових місяців на рік, міс.;
с - відсоток додаткової витрати палива в зимовий час.
Тз = 582172 * 15 * 5,5 / 1200 = 40 024 л.
2.3 Витрата палива на внутрішньогаражні потреби
Витрата палива на внутрішньогаражні потреби АТП (техогляд, регулювальні роботи, приробляння деталей двигуна і автомобіля після ремонту і ін) приймається у відсотках до сумарного витраті палива і не повинен перевищувати 0,5 відсотка від загальної його кількості, споживаного автотранспортним підприємством.
Тг = 0,01 * (Пе + Тз) = 0,01 * (582172 +40024) = 6 222 л. (2.4)
Загальний витрата палива Т = Те + Тз + Тг (2.5)
Т = 582172 +40024 +6222 = 628 418 л.
2.4 Розрахунок вартості палива
Вартість палива по кожній марці автомобілів визначається на підставі розрахованого витрати палива по кожному виду і оптових цін на автомобільне паливо. Ціни на паливо в курсовій роботі можуть бути встановлені також за даними діючих АЗС на момент виконання роботи.
З т = Т * 20 руб. / Л = 628418 * 20 = 2 568 360 руб. (2.6)
2.5 Розрахунок вартості мастильних та інших експлуатаційних матеріалів
Розрахунок потреби в мастильних матеріалах проводиться на підставі встановлених норм, які визначені на
Норми витрати масел і мастил знижуються на 50% для всіх автомобілів, що перебувають в експлуатації до трьох років (крім ВАЗ та легкових автомобілів іноземних марок). Норми збільшуються до 20 відсотків для автомобілів знаходяться в експлуатації більше восьми років.
Витрата мастильних матеріалів при капітальному ремонті агрегатів автомобілів встановлюється в кількості, що дорівнює одній заправної ємності системи мастила даного агрегату.
Витрата гасу встановлюється в розмірі 0,5% від нормального витрати рідкого палива за масою. Витрата обтиральних матеріалів планується в розмірі 25-36 кг на один обліковий автомобіль на рік.
Моторне масло Р мм = Н мм * Т / 100 = 2,8 * 628418/100 = 17 596 л.;
Трансмісійні масла Р тм = Н тм * Т / 100 = 0,4 * 628418/100 = 7 038 л.;
Спец. масла і рідини Р сп = Н сп * Т / 100 = 0,15 * 628418/100 = 2 639 л.;
Пластичні мастила Р пл = Н пл * Т / 100 = 0,35 * 628418/100 = 6 159 л.
Вартість мастильних матеріалів визначається на підставі витрат мастильних матеріалів у ваговому виразі і оптових цін з урахуванням коефіцієнта подорожчання вартості матеріалів на момент виконання курсової роботи.
З мм = Р мм * 90 руб. / Л = 17 596 * 90 = 1 593 640 руб.;
З тм = Р тм * 110 руб. / Л = 7 038 * 110 = 774 180 руб.;
З сп = Р сп * 120 руб. / Л = 2 639 * 120 = 316 680 руб.;
З пл = Р пл * 230 руб. / Л = 6 159 * 230 = 1 416 570 руб.
З см і експ = З мм + З тм + З сп + С пл = 4101070 крб.
3 Програма з праці та заробітної плати
3.1 Розрахунок чисельності водіїв
Кількість водіїв вантажних автомобілів, автобусів і легкових автомобілів-таксі за плановий період визначається на підставі даних про час роботи автомобілів на лінії з урахуванням підготовчо-заключного часу, часу участі водіїв в сезонному обслуговуванні та фонду робочого часу водія за той же період.
Списочное кількість водіїв визначається за формулою
Р сп.в = (АЧ е. * До пз + Т з) / (Ф Д.В * К в) = 150, (3.1)
Де АЧ е - кількість автомобіле-годин, відпрацьованих на лінії;
До пз - коефіцієнт, що враховує підготовчо-заключний час водія, К пз = 1.04;
Т з - трудомісткість сезонного обслуговування, люд.-год;
К в - коефіцієнт виконання норм водія, приймається за даними автотранспортного підприємства (в курсовому проекті може бути прийнятий - К в = 1,0);
Ф Д.В-дійсний фонд (річний) часу одного водія
Ф Д.В = Ф Н.В * К, (3.2)
Де Ф Н.В-номінальний річний фонд часу одного водія.
При всіх видах організації праці водіїв вантажних автомобілів, автобусів і легкових автомобілів-таксі номінальний річний фонд часу в середньому може бути прийнятий 2025 год
При розрахунку дійсного річного фонду часу водіїв коефіцієнт, що враховує плановий невихід на роботи, приймається рівним:
- Для водіїв вантажних автомобілів з вантажопідйомністю понад
2,5 тонн, - 0,88.
Ф Д.В = 2 025 * 0,88 = 1 782
Списочное кількість водіїв розподіляється за класами.
Розподіл здійснюється у відповідності з фактичним наявністю водіїв різної кваліфікації на діючому підприємстві і планом перепідготовки водіїв. У курсовому проекті питома вага водіїв 1, II і III класів може бути прийнятий 20, 30 і 50 відсотків відповідно.
3.1.2. Явочное кількість водіїв визначається з урахуванням режиму роботи автотранспортного підприємства
Р яв.в = АЧ е / (Д Р.Г * Т н) (3.3)
Р яв.в = 252 945/305 * 13,2 = 63 чол.
3.2 Розрахунок чисельності ремонтних робітників
Кількість ремонтних робітників розраховується на підставі трудомісткості робіт, людино-годинах і річного фонду часу одного робітника. Розрахунок кількості робочих проводиться по кожному виду обслуговування або ремонту.
Технологічно необхідний явочное кількість робітників, зайнятих в зоні технічного обслуговування та поточного ремонту, визначається за формулою
Р р.р = Т то й тр / Ф н.р (3. 4)
де Ф н.р - номінальний річний фонд часу одного робітника в годинах.
Номінальний річний фонд часу робітника при розрахунках може бути прийнятий рівним 2025 год
Р р-р = 850 420 / 2025 = 420 чол.
3.3 Розрахунок чисельності підсобно-допоміжних робітників
Чисельність підсобно-допоміжних робітників визначається на підставі трудомісткості підсобно-допоміжних робіт і дійсного річного фонду часу одного робітника
Р сп.пв = Т пв / Ф д.р, (3.5)
де Р сп.пв - списочное кількість підсобно-допоміжних робітників, чол.;
Ф д.р - дійсний річний фонд часу одного робітника, Ф д.р = 1820 год;
Т пв - трудомісткість підсобно-допоміжних робіт по підприємству, чел.-ч.
При розрахунку трудомісткість підсобно-допоміжних робіт приймається в розмірі 20-30% від загальної трудомісткості робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту рухомого складу в залежності від розмірів АТП (менший відсоток приймається для великих підприємств, більший - для дрібних).
До підсобно-допоміжних робітників відносяться слюсарі верстатного обладнання, слюсарі-інструментальники, слюсарі-електрики, слюсарі з опалення та вентиляції, слюсарі з водопроводу й каналізації, електромонтери, перегонники автомобілів усередині транспортного підприємства, комірники складів, кочегари, прибиральники виробничих приміщень, різно робочі, машиністи-компрессорщікі, заправники нафтопродуктів, пралі.
Т пв = 0,2 * Т то й тр = 0,2 * 850 420 = 170 084 чол.-ч;
Р сп.пв = 170 084 / 1 820 = 94 чол.
3.4 Чисельність інженерно-технічних працівників і службовців
Чисельність інженерно-технічних працівників і службовців в курсовій роботі встановлюється в розмірі 30% від загальної чисельності водіїв, ремонтних робітників і підсобно-допоміжних робітників.
Р ІТП і сл = 0,3 * (Р сп.в. + Р р.р. + Р сп.пв.) (3.6)
Р ІТП і сл = 0,3 * (150 +420 +94) = 200 чол.
Чисельність інженерів з безпеки руху включена в норматив по функції «експлуатаційна служба». При цьому рекомендується встановлювати чисельність інженерів з безпеки руху: під час середньооблікової чисельності водіїв від 151 до 300 - дві особи;
Кількість молодшого обслуговуючого персоналу приймається в кількості 5 чоловік для всіх типів АТП.
3.5 Розрахунок фонду оплати праці працівників АТП
У курсовому проекті визначення фонду оплати праці працівників АТП виробляється на основі деталізації структури та розміру виплат на основі методу прямого розрахунку заробітної плати за категоріями працюючих: водіям, ремонтно-обслуговуючим і підсобно-допоміжним робітникам, інженерно-технічним працівникам і службовцям, молодшому обслуговуючому персоналу.
Розподіл категорій і посад працівників за кваліфікаційними розрядами при використанні 18-розрядної ЕМТС
Єдина міжгалузева 18-розрядна тарифна сітка з максимальним міжрозрядних коефіцієнтом 10.07
Ставка працівників 1 розряду = мінімального розміру оплати праці (МРОТ 2008 = 2300 руб.).
Фонд оплати праці по окремих категоріях працівників визначається:
Фот = Np * Cмес * 12, де (3.7)
Np - чисельність працюючих за категоріями,
Cмес - заробітна плата за місяць 1 працюючого відповідного розряду (Cмес = МРОТ * Краз);
12 - число місяців у році.
Загальний фонд оплати праці по підприємству дорівнює сумі фондів по кожній категорії працюючих.
Відсоток преміювання водіїв встановлюється за даними чинного АТП або приймається студентом самостійно в межах від 20 до 60%.
Доплата за класність проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час. Планова річна сума доплат за класність водіям 2-го і 1-го класів становить 15-25%.
Водії - 150 чол.
8 розряд - 50 чол.; 7 розряд - 50 чол.; 5 розряд - 50 чол.
Фот (8) = 50 * 2300 * 3,52 * 12 * 1,2 = 4 857 600 руб.;
Фот (7) = 50 * 2300 * 3,11 * 12 * 1,15 = 4291800 крб.;
Фот (5) = 50 * 2300 * 2,16 * 12 = 2 980 800 руб.
Ремонтні робочі - 420 чол.
3 розряд - 120 чол.; 2 розряд - 100 чол.; 1 розряд - 200 чол.
Фот (1) = 200 * 2300 * 1,29 * 12 = 7 120 800 руб.;
Фот (2) = 100 * 2300 * 1,68 * 12 = 4 636 800 руб.;
Фот (3) = 120 * 2300 * 1,9 * 12 = 6292800 крб.
Підсобно-допоміжні робітники - 94 чол.
9 розряд - 30 чол.; 7 розряд - 34 чол.; 6 розряд - 30 чол.
Фот (6) = 30 * 2300 * 2,44 * 12 = 2 020 320 руб.;
Фот (7) = 34 * 2300 * 2,76 * 12 = 2 589 984 руб.;
Фот (9) = 30 * 2300 * 3,53 * 12 = 2 922 840 руб.
ІТП і службовці - 200 чол.
9 розряд - 50 чол.; 10 розряд - 100 чол.; 13 розряд - 50 чол.
Фот (9) = 50 * 2300 * 3,98 * 12 = 5 492 400 руб.;
Фот (10) = 100 * 2300 * 4,5 * 12 = 12 420 000 руб.;
Фот (13) = 50 * 2300 * 6,5 * 12 = 8970000 крб.
Молодший обслуговуючий персонал - 5 чол.
2 розряд - 3 чол.; 1 розряд - 2 чол.
Фот (2) = 3 * 2300 * 1,4 * 12 = 115 920 крб.;
Фот (1) = 2 * 2300 * 1,2 * 12 = 66 240 руб.;
Загальний фонд оплати праці працівників АТП: Фобщ = 66393594 руб.
4 Розрахунок витрат підприємств автомобільного транспорту
4.1 Розрахунок витрат на запасні частини і агрегати
Вартість витрат на запасні частини визначається за формулою
З зч = L заг * Н зч / 1000, (4.1)
Де Н зч - норма витрат на запасні частини на 1000 км пробігу з урахуванням збільшення цін на момент виконання курсової роботи, руб./1000 км;
З зч = 651 542 * 2250 / 1000 = 1 465 970 руб.
4.2 Розрахунок витрат на автомобільні шини
Сума витрат на відновлення і ремонт автомобільних шин визначається за питомою витрат на 1000 км пробігу:
З ш = Ц ш * До ш * L заг * H ш / 100 * 1000, (4.2)
де С ш - витрати на відновлення і ремонт автомобільних шин, руб.;
Ц ш - оптова ціна одного комплекту шин (камера, покришка, ободная стрічка), грн.;
До ш - кількість комплектів шин на автомобілі (без запасного), шт.;
H ш - норма відрахувань на відновлення і ремонт одного комплекту шин на 1000 км пробігу у відсотках від прейскурантної вартості.
Норми відрахувань встановлені в залежності від розмірів шин і умов експлуатації.
З ш = 2,25 * 10 * 5000 * 651 542 / 100 * 1000 = 732 985 руб.
4.3 Амортизаційні відрахування
Визначення вартості рухомого складу
Розрахунок вартості рухомого складу здійснюється на підставі оптової ціни для кожної марки автомобілів, коефіцієнта, що враховує витрати на транспортування рухомого складу до місця дислокації, і спискового кількості автомобілів в парку
З пс = З авт * А сп, (4.3)
де З авт - балансова вартість автомобіля, грн.;
Ціни на рухомий склад можуть бути встановлені за даними діючого підприємства або рекламних пропозицій оптових фірм.
З пс = 2000000 * 75 = 150 000 000 руб.
Розрахунок вартості будівель, споруд, обладнання та інших основних фондів
Розрахунок вартості будівель, споруд та обладнання в курсовій роботі проводиться з використанням питомих капітальних вкладень на будівельно-монтажні роботи з урахуванням прив'язки проекту на один обліковий автомобіль і спискового кількості автомобілів, з урахуванням поправочних коефіцієнтів, які враховують тип рухомого складу, наявність причепів, середньодобовий пробіг автомобілів , умови зберігання, категорію умов експлуатації, структуру автомобільного парку і рівень централізації робіт з ТО і ТР рухомого складу у виробничому автотранспортному об'єднанні.
З зд = Н авт * А сп = 75 * 210 000 = 15 750 000 руб. (4.4)
Вартість обладнання визначається на підставі вартості на один обліковий автомобіль і спискового кількості автомобілів.
З об = Н об * А сп = 36000 * 75 = 2 700 000 крб.
Вартість дорогих інструментів і пристосувань становить 10-15% від вартості обладнання.
З інструмен = З об * 0,15 = 2700000 * 0,15 = 405 000 руб.
Вартість виробничого та господарського інвентарю складає 8-10% від вартості обладнання.
З хоз.інв. = С об * 0,1 = 2 700 000 * 0,1 = 270 000 руб.
Амортизаційні відрахування на повне відновлення вантажних автомобілів середньої і великої вантажопідйомності визначається за формулою
А вос = З авт * Н вос * L заг / 100 * 1000, (4.5)
де Н вос - норма амортизаційних відрахувань на відновлення автомобілів у відсотках на 1000 км пробігу.
А вос = 2 000 000 * 0,37 * 651 542 / 100 * 1000 = 4 821 411 руб.
4.3.4 Амортизаційні відрахування на повне відновлення будівель, обладнання, дорогого інструменту та інвентарю визначаються на підставі вартості кожної групи основних фондів і норм амортизаційних відрахувань.
А зд = С зд * Н ам / 100 = 15 750 000 * 1,2 / 100 = 189 000 руб.;
А про = З об * Н ам / 100 = 2 700 000 * 12,3 / 100 = 332 100 руб.;
А інструмен = С інструмен * 20% / 100 = 66 420 * 20 / 100 = 13284 руб.;
А хоз.інв. = С хоз.інв. * 8% / 100 = 26 586 * 8 / 100 = 2 125 руб.
Результати розрахунків зводяться в таблицю 4.1.
Таблиця 4.1 - Розрахунок амортизаційних відрахувань основних фондів автотранспортного підприємства
4.4 Загальногосподарські витрати автотранспортних підприємств
При виконанні курсової роботи накладні витрати визначаються виходячи із суми цих витрат на один обліковий автомобіль, спискового кількості автомобілів і коефіцієнта подорожчання витрат.
На 1 автомобіль - 57 300 руб.
5. Розрахунок собівартості перевезень
Калькуляція собівартості перевезень здійснюється на основі раніше розрахованих параметрів за такими економічними елементами:
1) Витрати на паливо;
2) Витрати на мастильні та інші експлуатаційні матеріали;
3) Витрати в ремонтний фонд;
4) Витрати на оплату праці всіх працівників АТП, в тому числі водіїв;
5) Витрати на відновлення і ремонт шин;
6) Амортизаційні відрахування на повне відновлення рухомого складу;
7) Загальногосподарські витрати;
Якщо передбачена виплата премії водіям за економію шин, то при розрахунку витрат на шини слід із загальних витрат на повне відновлення і ремонт шин відняти суму зекономлених коштів.
На основі визначених таким чином загальних витрат проводиться калькуляція собівартості перевезень на одну одиницю транспортної роботи:
- Вантажні відрядні перевезення на один тонно-кілометр;
- Вантажні почасові перевезення та автобусні замовні на одну годину роботи рухомого складу;
- Автобусні міські перевезення на одного пасажира;
- Автобусні приміські та міжміські перевезення на один пасажиро-кілометр;
- Таксомоторні перевезення на один кілометр платного пробігу.
Результати розрахунку зводяться в таблицю 5.1.
Таблиця 5.1 - Собівартість перевезень
6. Розрахунок прибутку та інших показників АТП
6.1 Розрахунок валового доходу АТП
Валовий дохід автотранспортного підприємства визначається за формулою:
Двал = Wтр * Т, (6.1)
Де Wтр - обсяг виконаної транспортної роботи залежно від виду перевезень (у тоннах, в тонно-км, автомобілі-годинах роботи, в км пробігу),
Т - тариф за одиницю транспортної роботи.
Тариф за одиницю транспортної роботи опрделяется за формулою:
Т = Секс * (1 + R/100), (6.2)
Де Секс - експлуатаційні витрати на виконання одиниці транспортної роботи (собівартість одиниці транспортної роботи), див. розрахунок собівартості перевезень,
R - норма рентабельності виконання перевезень (прийняти 15-20%).
Т = 108,6 * (1 + 0,2) = 182,08
Двал = 711 160 * 182,08 = 129 488 013 руб.
У курсовій роботі можна використовувати спрощену схему розрахунку прибутку АТП без урахування податку на додану вартість, інших відрахувань і видів діяльності. Балансовий прибуток підприємства, в цьому випадку, являє собою різницю між виручкою від реалізації (валовим доходом) і повними витратами в ході господарської діяльності
де В Д - виторг від реалізації автотранспортних послуг;
S П - загальні поточні витрати підприємства.
Рентабельність визначається як відношення балансового прибутку до витрат, що необхідний для отримання цього прибутку. У курсовій роботі розраховуються такі види рентабельності:
а) рентабельність підприємства
де С ОСН - вартість основних виробничих фондів АТП, руб.;
З ОБ - вартість потрібних оборотних фондів АТП, руб.;
R АТП = 100 * 2 155 905 200/439 725 000 = 5%
б) рентабельність виробництва
R АТП = 100 * 2 155 905 200/107 928 961 = 20%
При розрахунку річної продуктивності праці водіїв скористаємося вартісним методом:
ПТ = В Д / Р СП (6.6)
де Р СП - середньооблікова чисельність водіїв АТП, чол.
ПТ = 129488 013/150 = 863 254 руб. / чол.
Продуктивність праці ремонтних робітників визначається діленням загального пробігу автомобілів на кількість ремонтно-обслуговуючих робітників
ПТ РЕМ = L Заг / Р СП.РЕМ (6.7)
де Р СП.РЕМ - середньооблікова чисельність ремонтно-обслуговуючих робітників, чол.
ПТ РЕМ = 651 542/420 = 1 552 руб. / чол.
Для оцінки використання основних виробничих фондів розраховується:
а) Фондовіддача визначається як відношення виробленої продукції (Вд) до середньорічної вартості ОПФ (сосна):
Фо = Вд / Сосна (6.8)
Вона показує скільки продукції проводиться на один карбованець основних фондів.
Фо = 129 488 013/338 250 000 = 0,38
б) Фондомісткість - величина зворотна фондовіддачі та характеризує вартість ОФ, що припадають на один рубль валового доходу:
Фе = сосни / Вд (6.9)
Фе = 338 250 000/129 488 013 = 2,61
в) фондоозброєність характеризує рівень оснащеності виробництва основними фондами, що припадають на одного працівника. Визначається як відношення вартості основних фондів до середньорічної чисельності працюючих (РСП), зайнятих в основній діяльності:
Фв = сосни / РСП (6.10)
Фв = 338 250 000/869 = 389241
г) Рентабельність основних фондів показує, скільки прибутку припадає на один рубль вкладених основних фондів. Визначається як відношення балансового прибутку (Пб) до середньорічної вартості основних фондів:
Rосн = Пб / Сосна (6.11)
Rосн = 21 559 052/338 250 000 = 0.07%
За результатами проведених в роботі розрахунків заповнюється таблиця 6.1.
Таблиця 6.1 - Техніко-економічні показники
Розрахунок ефективності заходів з організації дорожнього руху
Для визначення ефективності заходів щодо ОБДД використовують метод порівняльного аналізу зміни кількості ДТП, кількості загиблих, поранених і розміру соціальної і матеріальної шкоди за певний період до і після проведення заходів і розраховують середній показник скорочення числа ДТП
Таким чином, на підставі статистичних досліджень може бути визначений очікуваний ефект від зниження числа ДТП в результаті проведення заходів, які були ефективні в аналогічних місцях. Розрахункові значення по кожному заходу носять імовірнісний характер. Їх використовують при плануванні заходів і для визначення їх очікуваної ефективності. Для підвищення достовірності даних найбільш прийнятним попереднім і наступним періодом вважається період від 1 до 3 років.
Число ДТП, які можуть бути попереджені в результаті реалізації заходів,
де
По-середнє число ДТП до реалізації заходів.
У разі прогнозної зміни інтенсивності руху повинна бути зроблена відповідна поправка.
При проведенні кількох заходів з підвищення БДР очікуване скорочення кількості ДТП визначають за формулою:
де
За деякими даними, максимальні можливості скорочення аварійності можуть становити 60 ... 85%, цільові показники скорочення аварійності в осередках знаходяться в межах 30 ... 50%.
1. Для обгрунтування економічної ефективності планованих заходів розраховують очікувану величину скорочення збитків від ДТП:
ΔС = k е * З інв / Т (1)
де k е - коефіцієнт економічної ефективності заходу
(Див. додаток А)
З инв - інвестиції у заходи з організації дорожнього руху;
Т - термін проведення заходу (3 роки);
ΔС = (2 500 000 * 0,3 +2 500 000 * 0,3) / 3 = 500 000
2. Визначаємо термін окупності інвестицій, що припадають на 1 рік:
Т ок = С інв / ΔС (2)
Т ок = 2 500 000/500 000 = 5 років
Нормативний термін окупності - 7 років;
Якщо Т ок - факт <Т ок - норм, то достатньо інвестицій і проводяться ефективні заходи з організації безпеки руху.
Список використаних джерел:
1. Економіка автомобільного транспорту: Учеб. посібник для студентів вищ. уч. закладів. Кононова Г.А. - М: Видавничий центр «Академія», 2006 - 320 с.
2. Економіка автомобільного транспорту: Учеб для студентів за спец. «Економіка та організація автомобільного транспорту» Малишев А.І. - М.: Транспорт, 2003 - 415 с; мул.
3. Основні виробничі фонди автотранспортного підприємства та ефективність їх використання: Методичні вказівки до практичних занять. Плотнікова Т.В. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004 - 17 с.
4. Оборотні кошти автотранспортного підприємства: Методичні вказівки до практичних занять. Плотнікова Т.В. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004-13 с.
5. Продукція транспорту. Вимірювачі та методи розрахунку. Методичні вказівки до практичних занять. Плотнікова Т.В. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007-12с
6. Розрахунок заробітної плати водіїв АТП. Методичні вказівки до практичних занять. Плотнікова Т.В. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007-19 с.
7. Тарифна політика на автомобільному транспорті. Департамент автомобільного транспорту. Центр проектування та впровадження організації праці на автомобільному транспорті. М.; 2000-169 с.
3.4 Чисельність інженерно-технічних працівників і службовців
Чисельність інженерно-технічних працівників і службовців в курсовій роботі встановлюється в розмірі 30% від загальної чисельності водіїв, ремонтних робітників і підсобно-допоміжних робітників.
Р ІТП і сл = 0,3 * (Р сп.в. + Р р.р. + Р сп.пв.) (3.6)
Р ІТП і сл = 0,3 * (150 +420 +94) = 200 чол.
Чисельність інженерів з безпеки руху включена в норматив по функції «експлуатаційна служба». При цьому рекомендується встановлювати чисельність інженерів з безпеки руху: під час середньооблікової чисельності водіїв від 151 до 300 - дві особи;
Кількість молодшого обслуговуючого персоналу приймається в кількості 5 чоловік для всіх типів АТП.
3.5 Розрахунок фонду оплати праці працівників АТП
У курсовому проекті визначення фонду оплати праці працівників АТП виробляється на основі деталізації структури та розміру виплат на основі методу прямого розрахунку заробітної плати за категоріями працюючих: водіям, ремонтно-обслуговуючим і підсобно-допоміжним робітникам, інженерно-технічним працівникам і службовцям, молодшому обслуговуючому персоналу.
Розподіл категорій і посад працівників за кваліфікаційними розрядами при використанні 18-розрядної ЕМТС
| № | Категорії та посади працівників | Розряд |
| 1 | Низькокваліфіковані робітники і службовці, МОП, охорона. | 1 - |
| 2 | Робочі наскрізних професій всіх кваліфікаційних рівнів (за винятком робітників, що відносяться до групи 1), техніки всіх спеціальностей. | 2-8 |
| 3 | Молоді фахівці з вищою освітою (інженери, економісти юристи, фінансисти, менеджери тощо), службовці середньої кваліфікації. | 7-9 |
| 4 | Інженери з досвідом роботи, старші та провідні фахівці, майстри, виконроби, наукові працівники без наукового ступеня, керівники дрібних підприємств. | 9-11 |
| 5 | Керівники структурних підрозділів, головні фахівці, науковці з ученими ступенями, висококваліфіковані службовці. | 12-15 |
| 6 | Керівники підприємств, об'єднань, організацій, установ, головні наукові співробітники з вченим ступенем доктора наук, заступники керівника, головні фахівці на рівні заступника керівників. | 15-17 |
| 7 | Керівники великих (з чисельністю працюючих понад 2500 чоловік) | 17-18 |
Ставка працівників 1 розряду = мінімального розміру оплати праці (МРОТ 2008 = 2300 руб.).
Фонд оплати праці по окремих категоріях працівників визначається:
Фот = Np * Cмес * 12, де (3.7)
Np - чисельність працюючих за категоріями,
Cмес - заробітна плата за місяць 1 працюючого відповідного розряду (Cмес = МРОТ * Краз);
12 - число місяців у році.
Загальний фонд оплати праці по підприємству дорівнює сумі фондів по кожній категорії працюючих.
Відсоток преміювання водіїв встановлюється за даними чинного АТП або приймається студентом самостійно в межах від 20 до 60%.
Доплата за класність проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час. Планова річна сума доплат за класність водіям 2-го і 1-го класів становить 15-25%.
Водії - 150 чол.
8 розряд - 50 чол.; 7 розряд - 50 чол.; 5 розряд - 50 чол.
Фот (8) = 50 * 2300 * 3,52 * 12 * 1,2 = 4 857 600 руб.;
Фот (7) = 50 * 2300 * 3,11 * 12 * 1,15 = 4291800 крб.;
Фот (5) = 50 * 2300 * 2,16 * 12 = 2 980 800 руб.
Ремонтні робочі - 420 чол.
3 розряд - 120 чол.; 2 розряд - 100 чол.; 1 розряд - 200 чол.
Фот (1) = 200 * 2300 * 1,29 * 12 = 7 120 800 руб.;
Фот (2) = 100 * 2300 * 1,68 * 12 = 4 636 800 руб.;
Фот (3) = 120 * 2300 * 1,9 * 12 = 6292800 крб.
Підсобно-допоміжні робітники - 94 чол.
9 розряд - 30 чол.; 7 розряд - 34 чол.; 6 розряд - 30 чол.
Фот (6) = 30 * 2300 * 2,44 * 12 = 2 020 320 руб.;
Фот (7) = 34 * 2300 * 2,76 * 12 = 2 589 984 руб.;
Фот (9) = 30 * 2300 * 3,53 * 12 = 2 922 840 руб.
ІТП і службовці - 200 чол.
9 розряд - 50 чол.; 10 розряд - 100 чол.; 13 розряд - 50 чол.
Фот (9) = 50 * 2300 * 3,98 * 12 = 5 492 400 руб.;
Фот (10) = 100 * 2300 * 4,5 * 12 = 12 420 000 руб.;
Фот (13) = 50 * 2300 * 6,5 * 12 = 8970000 крб.
Молодший обслуговуючий персонал - 5 чол.
2 розряд - 3 чол.; 1 розряд - 2 чол.
Фот (2) = 3 * 2300 * 1,4 * 12 = 115 920 крб.;
Фот (1) = 2 * 2300 * 1,2 * 12 = 66 240 руб.;
Загальний фонд оплати праці працівників АТП: Фобщ = 66393594 руб.
4 Розрахунок витрат підприємств автомобільного транспорту
4.1 Розрахунок витрат на запасні частини і агрегати
Вартість витрат на запасні частини визначається за формулою
З зч = L заг * Н зч / 1000, (4.1)
Де Н зч - норма витрат на запасні частини на 1000 км пробігу з урахуванням збільшення цін на момент виконання курсової роботи, руб./1000 км;
З зч = 651 542 * 2250 / 1000 = 1 465 970 руб.
4.2 Розрахунок витрат на автомобільні шини
Сума витрат на відновлення і ремонт автомобільних шин визначається за питомою витрат на 1000 км пробігу:
З ш = Ц ш * До ш * L заг * H ш / 100 * 1000, (4.2)
де С ш - витрати на відновлення і ремонт автомобільних шин, руб.;
Ц ш - оптова ціна одного комплекту шин (камера, покришка, ободная стрічка), грн.;
До ш - кількість комплектів шин на автомобілі (без запасного), шт.;
H ш - норма відрахувань на відновлення і ремонт одного комплекту шин на 1000 км пробігу у відсотках від прейскурантної вартості.
Норми відрахувань встановлені в залежності від розмірів шин і умов експлуатації.
З ш = 2,25 * 10 * 5000 * 651 542 / 100 * 1000 = 732 985 руб.
4.3 Амортизаційні відрахування
Визначення вартості рухомого складу
Розрахунок вартості рухомого складу здійснюється на підставі оптової ціни для кожної марки автомобілів, коефіцієнта, що враховує витрати на транспортування рухомого складу до місця дислокації, і спискового кількості автомобілів в парку
З пс = З авт * А сп, (4.3)
де З авт - балансова вартість автомобіля, грн.;
Ціни на рухомий склад можуть бути встановлені за даними діючого підприємства або рекламних пропозицій оптових фірм.
З пс = 2000000 * 75 = 150 000 000 руб.
Розрахунок вартості будівель, споруд, обладнання та інших основних фондів
Розрахунок вартості будівель, споруд та обладнання в курсовій роботі проводиться з використанням питомих капітальних вкладень на будівельно-монтажні роботи з урахуванням прив'язки проекту на один обліковий автомобіль і спискового кількості автомобілів, з урахуванням поправочних коефіцієнтів, які враховують тип рухомого складу, наявність причепів, середньодобовий пробіг автомобілів , умови зберігання, категорію умов експлуатації, структуру автомобільного парку і рівень централізації робіт з ТО і ТР рухомого складу у виробничому автотранспортному об'єднанні.
З зд = Н авт * А сп = 75 * 210 000 = 15 750 000 руб. (4.4)
Вартість обладнання визначається на підставі вартості на один обліковий автомобіль і спискового кількості автомобілів.
З об = Н об * А сп = 36000 * 75 = 2 700 000 крб.
Вартість дорогих інструментів і пристосувань становить 10-15% від вартості обладнання.
З інструмен = З об * 0,15 = 2700000 * 0,15 = 405 000 руб.
Вартість виробничого та господарського інвентарю складає 8-10% від вартості обладнання.
З хоз.інв. = С об * 0,1 = 2 700 000 * 0,1 = 270 000 руб.
Амортизаційні відрахування на повне відновлення вантажних автомобілів середньої і великої вантажопідйомності визначається за формулою
А вос = З авт * Н вос * L заг / 100 * 1000, (4.5)
де Н вос - норма амортизаційних відрахувань на відновлення автомобілів у відсотках на 1000 км пробігу.
А вос = 2 000 000 * 0,37 * 651 542 / 100 * 1000 = 4 821 411 руб.
4.3.4 Амортизаційні відрахування на повне відновлення будівель, обладнання, дорогого інструменту та інвентарю визначаються на підставі вартості кожної групи основних фондів і норм амортизаційних відрахувань.
А зд = С зд * Н ам / 100 = 15 750 000 * 1,2 / 100 = 189 000 руб.;
А про = З об * Н ам / 100 = 2 700 000 * 12,3 / 100 = 332 100 руб.;
А інструмен = С інструмен * 20% / 100 = 66 420 * 20 / 100 = 13284 руб.;
А хоз.інв. = С хоз.інв. * 8% / 100 = 26 586 * 8 / 100 = 2 125 руб.
Результати розрахунків зводяться в таблицю 4.1.
Таблиця 4.1 - Розрахунок амортизаційних відрахувань основних фондів автотранспортного підприємства
| Найменування основних фондів | Вартість основних фондів, руб. | Норма амортизаційних відрахувань,% | Сума амортизаційних відрахувань, крб. |
| 1. Рухомий склад 2. Будинки 3. Обладнання 4. Дорогий інструмент 5. Господарський інвентар Усього: | 150 000 000 15 750 000 2 700 000 405 000 270 000 169 125 000 | 0,37 1,2 12,3 20 8 | 4 821 411 189 000 332 100 13 284 2 125 5 357 920 |
При виконанні курсової роботи накладні витрати визначаються виходячи із суми цих витрат на один обліковий автомобіль, спискового кількості автомобілів і коефіцієнта подорожчання витрат.
На 1 автомобіль - 57 300 руб.
5. Розрахунок собівартості перевезень
Калькуляція собівартості перевезень здійснюється на основі раніше розрахованих параметрів за такими економічними елементами:
1) Витрати на паливо;
2) Витрати на мастильні та інші експлуатаційні матеріали;
3) Витрати в ремонтний фонд;
4) Витрати на оплату праці всіх працівників АТП, в тому числі водіїв;
5) Витрати на відновлення і ремонт шин;
6) Амортизаційні відрахування на повне відновлення рухомого складу;
7) Загальногосподарські витрати;
Якщо передбачена виплата премії водіям за економію шин, то при розрахунку витрат на шини слід із загальних витрат на повне відновлення і ремонт шин відняти суму зекономлених коштів.
На основі визначених таким чином загальних витрат проводиться калькуляція собівартості перевезень на одну одиницю транспортної роботи:
- Вантажні відрядні перевезення на один тонно-кілометр;
- Вантажні почасові перевезення та автобусні замовні на одну годину роботи рухомого складу;
- Автобусні міські перевезення на одного пасажира;
- Автобусні приміські та міжміські перевезення на один пасажиро-кілометр;
- Таксомоторні перевезення на один кілометр платного пробігу.
Результати розрахунку зводяться в таблицю 5.1.
Таблиця 5.1 - Собівартість перевезень
| Статті собівартості перевезень за економічними елементами | Загальні витрати за статтями собівартості, руб. | Обсяг транспортної роботи | Собівартість одиниці транспортної роботи |
| 1. Витрати на паливо 2. Витрати на мастильні та експл. матеріали 3. Витрати на зап. частини 4. Витрати на оплату праці 5. Витрати на восстановл. і ремонт шин 6. Амортизаційні відрахування 7. Накладні витрати | 12 568 360 4 101 070 14 659 695 66 211 431 732 985 5 357 920 4 297 500 | 711 160 | 17,7 5,8 20,6 93,1 1,03 7,5 6 |
| Разом | 107 928 961 | 151,73 |
6. Розрахунок прибутку та інших показників АТП
6.1 Розрахунок валового доходу АТП
Валовий дохід автотранспортного підприємства визначається за формулою:
Двал = Wтр * Т, (6.1)
Де Wтр - обсяг виконаної транспортної роботи залежно від виду перевезень (у тоннах, в тонно-км, автомобілі-годинах роботи, в км пробігу),
Т - тариф за одиницю транспортної роботи.
Тариф за одиницю транспортної роботи опрделяется за формулою:
Т = Секс * (1 + R/100), (6.2)
Де Секс - експлуатаційні витрати на виконання одиниці транспортної роботи (собівартість одиниці транспортної роботи), див. розрахунок собівартості перевезень,
R - норма рентабельності виконання перевезень (прийняти 15-20%).
Т = 108,6 * (1 + 0,2) = 182,08
Двал = 711 160 * 182,08 = 129 488 013 руб.
У курсовій роботі можна використовувати спрощену схему розрахунку прибутку АТП без урахування податку на додану вартість, інших відрахувань і видів діяльності. Балансовий прибуток підприємства, в цьому випадку, являє собою різницю між виручкою від реалізації (валовим доходом) і повними витратами в ході господарської діяльності
де В Д - виторг від реалізації автотранспортних послуг;
S П - загальні поточні витрати підприємства.
Рентабельність визначається як відношення балансового прибутку до витрат, що необхідний для отримання цього прибутку. У курсовій роботі розраховуються такі види рентабельності:
а) рентабельність підприємства
де С ОСН - вартість основних виробничих фондів АТП, руб.;
З ОБ - вартість потрібних оборотних фондів АТП, руб.;
R АТП = 100 * 2 155 905 200/439 725 000 = 5%
б) рентабельність виробництва
R АТП = 100 * 2 155 905 200/107 928 961 = 20%
При розрахунку річної продуктивності праці водіїв скористаємося вартісним методом:
ПТ = В Д / Р СП (6.6)
де Р СП - середньооблікова чисельність водіїв АТП, чол.
ПТ = 129488 013/150 = 863 254 руб. / чол.
Продуктивність праці ремонтних робітників визначається діленням загального пробігу автомобілів на кількість ремонтно-обслуговуючих робітників
ПТ РЕМ = L Заг / Р СП.РЕМ (6.7)
де Р СП.РЕМ - середньооблікова чисельність ремонтно-обслуговуючих робітників, чол.
ПТ РЕМ = 651 542/420 = 1 552 руб. / чол.
Для оцінки використання основних виробничих фондів розраховується:
а) Фондовіддача визначається як відношення виробленої продукції (Вд) до середньорічної вартості ОПФ (сосна):
Фо = Вд / Сосна (6.8)
Вона показує скільки продукції проводиться на один карбованець основних фондів.
Фо = 129 488 013/338 250 000 = 0,38
б) Фондомісткість - величина зворотна фондовіддачі та характеризує вартість ОФ, що припадають на один рубль валового доходу:
Фе = сосни / Вд (6.9)
Фе = 338 250 000/129 488 013 = 2,61
в) фондоозброєність характеризує рівень оснащеності виробництва основними фондами, що припадають на одного працівника. Визначається як відношення вартості основних фондів до середньорічної чисельності працюючих (РСП), зайнятих в основній діяльності:
Фв = сосни / РСП (6.10)
Фв = 338 250 000/869 = 389241
г) Рентабельність основних фондів показує, скільки прибутку припадає на один рубль вкладених основних фондів. Визначається як відношення балансового прибутку (Пб) до середньорічної вартості основних фондів:
Rосн = Пб / Сосна (6.11)
Rосн = 21 559 052/338 250 000 = 0.07%
За результатами проведених в роботі розрахунків заповнюється таблиця 6.1.
Таблиця 6.1 - Техніко-економічні показники
| Найменування показників | Одиниця виміру | Значення |
| 1) середньооблікова кількість автомобілів | шт. | 75 |
| 2) Середня вантажопідйомність автомобіля | т | 10 |
| 3) Обсяг перевезень | т | 711160 |
| 4) Середня відстань перевезення | км | 45 |
| 5) Коефіцієнт використання парку | 0,7 | |
| 6) Коефіцієнт технічної готовності | 0,7 | |
| 7) Річне виробництво на одну середньоспискову Автотон: - У тоннах - В тонно-кілометрах | т / т ткм / т | 750 33750 |
| 8) Річна продуктивність: - На одного водія - На одного працюючого - На одного ремонтного робочого | руб. / чол. руб. / чол. руб. / чол. | 863253 149008 308305 |
| 9) Середньомісячна заробітна плата: - На одного водія - На одного працюючого - На одного ремонтного робочого | руб. руб. руб. | 91637 76402 42977 |
| 10) Виручка від реалізації | руб. | 129488013 |
| 11) Дохідна ставка | руб. | - |
| 12) Загальна сума поточних витрат | руб. | 107928961 |
| 13) Собівартість одиниці транспортної роботи | руб. | 151,73 |
| 14) Витрати на один рубль доходу | руб. / руб. | 0,83 |
| 15) Прибуток | руб. | 21559052 |
| 16) Рентабельність: - Підприємства - Виробництва | % % | 5 20 |
| 17) Коефіцієнт фондовіддачі | руб. / руб. | 0,38 |
Розрахунок ефективності заходів з організації дорожнього руху
Для визначення ефективності заходів щодо ОБДД використовують метод порівняльного аналізу зміни кількості ДТП, кількості загиблих, поранених і розміру соціальної і матеріальної шкоди за певний період до і після проведення заходів і розраховують середній показник скорочення числа ДТП
Таким чином, на підставі статистичних досліджень може бути визначений очікуваний ефект від зниження числа ДТП в результаті проведення заходів, які були ефективні в аналогічних місцях. Розрахункові значення по кожному заходу носять імовірнісний характер. Їх використовують при плануванні заходів і для визначення їх очікуваної ефективності. Для підвищення достовірності даних найбільш прийнятним попереднім і наступним періодом вважається період від 1 до 3 років.
Число ДТП, які можуть бути попереджені в результаті реалізації заходів,
де
По-середнє число ДТП до реалізації заходів.
У разі прогнозної зміни інтенсивності руху повинна бути зроблена відповідна поправка.
При проведенні кількох заходів з підвищення БДР очікуване скорочення кількості ДТП визначають за формулою:
де
За деякими даними, максимальні можливості скорочення аварійності можуть становити 60 ... 85%, цільові показники скорочення аварійності в осередках знаходяться в межах 30 ... 50%.
1. Для обгрунтування економічної ефективності планованих заходів розраховують очікувану величину скорочення збитків від ДТП:
ΔС = k е * З інв / Т (1)
де k е - коефіцієнт економічної ефективності заходу
(Див. додаток А)
З инв - інвестиції у заходи з організації дорожнього руху;
Т - термін проведення заходу (3 роки);
ΔС = (2 500 000 * 0,3 +2 500 000 * 0,3) / 3 = 500 000
2. Визначаємо термін окупності інвестицій, що припадають на 1 рік:
Т ок = С інв / ΔС (2)
Т ок = 2 500 000/500 000 = 5 років
Нормативний термін окупності - 7 років;
Якщо Т ок - факт <Т ок - норм, то достатньо інвестицій і проводяться ефективні заходи з організації безпеки руху.
Список використаних джерел:
1. Економіка автомобільного транспорту: Учеб. посібник для студентів вищ. уч. закладів. Кононова Г.А. - М: Видавничий центр «Академія», 2006 - 320 с.
2. Економіка автомобільного транспорту: Учеб для студентів за спец. «Економіка та організація автомобільного транспорту» Малишев А.І. - М.: Транспорт, 2003 - 415 с; мул.
3. Основні виробничі фонди автотранспортного підприємства та ефективність їх використання: Методичні вказівки до практичних занять. Плотнікова Т.В. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004 - 17 с.
4. Оборотні кошти автотранспортного підприємства: Методичні вказівки до практичних занять. Плотнікова Т.В. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2004-13 с.
5. Продукція транспорту. Вимірювачі та методи розрахунку. Методичні вказівки до практичних занять. Плотнікова Т.В. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007-12с
6. Розрахунок заробітної плати водіїв АТП. Методичні вказівки до практичних занять. Плотнікова Т.В. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007-19 с.
7. Тарифна політика на автомобільному транспорті. Департамент автомобільного транспорту. Центр проектування та впровадження організації праці на автомобільному транспорті. М.; 2000-169 с.