Виробництво глазурованих сирків 2

Марійський державний технічний університет

Бізнес-план

на тему:

"Виробництво глазурованих сирків"

Зміст

Резюме

Загальна характеристика підприємства

1. Опис продукції

2. Оцінка ринку збуту

3. Оцінка конкурентів

4. Стратегія і план маркетингу

5. Прогноз обсягів продажів

6. План виробництва

7. Організаційний план

8. Юридичний план

9. Оцінка ризиків

10. Фінансовий план

11. Стратегія фінансування

Резюме

У даному бізнес-плані планується організувати виробництво глазурованих сирних сирків з вареним згущеним молоком на підприємстві - ЗАТ "Сернурскій сирзавод" працює в сфері виробництва харчових продуктів на основі переробки молока.

Проектом передбачається створення нової технологічної лінії з випуску глазурованих сирків. Вибір виробленого вироби пояснюється, перш за все, наявністю великого попиту у споживачів, це товар, який має смачними і корисними якостями.

Глазуровані сирки представляють собою солодку сирну масу, зверху покриту шоколадною глазур'ю. Глазуровані сирки представляють на ринку сирних продуктів досить вузький сегмент. У Європі і в Азії, на думку експертів, глазуровані сирки не мають такого успіху, пояснюється це популярністю в Росії традиційного продукту - сиру. Завдяки новітнім технологіям, його успішно застосовують в кондитерській індустрії.

Сировиною для глазурованих сирків служить сир, вироблений з доброякісного молока, вершкове масло, цукор, готова шоколадна глазур, різні смакові та харчові добавки.

Сирний глазурований сирок зі згущеним молоком буде вироблятися масою 45 г і розфасовується у спеціальну плівку. Вимоги до якості глазурованих сирків визначаються ТУ 9222-001-78529440-06.

Собівартість виробництва 1 шт. сирка становить 1,48 руб.

Ринок глазурованих сирків можна охарактеризувати як один з найбільш бурхливо розвиваються за останні кілька років. Проте на місцевому ринку в Марій Ел немає своїх виробників, ті, що продаються в магазинах республіки глазуровані сирки привозяться з інших регіонів.

Річний оборот ринку глазурованих сирків у Республіці Марій Ел експерти оцінюють у 2,5 млн. руб. Тому для місцевого виробника є можливість для виходу на ринок зі своєю продукцією і перспектива для розширення своєї ніші.

На свою продукцію ЗАТ "Сернурскій сирзавод" буде встановлювати низьку відпускну ціну, за рахунок низьких витрат виробництва, низької собівартості, а також мінімальних транспортних витрат.

Передбачувана середня відпускна ціна 1 шт. нової продукції - 4,5 руб. Продукція буде відвантажуватися в упаковках по 20 шт. Мінімальна партія - 4 упаковки за ціною 90 руб.

Планований обсяг випуску в рік - 4 000 000 шт. Надалі кількість буде збільшуватися за рахунок нарощування потужності та розширення асортименту.

Щоб почати виробництво, підприємству необхідно закупити технологічне обладнання - лінію для виробництва глазурованих сирків ЛМР-6. Її вартість становить 1200 тис. руб. Витрати на технологічне обслуговування лінії - 16 тис. руб. Витрати на навчання працівників - 12 000 руб. Потреба в оборотних коштах (в т.ч. сировини та матеріалів) - 4 894 тис. руб.

Загальна потреба в інвестиціях складає 12042 тис. руб.

Рентабельність виробництва визначається невеликим обсягом інвестицій і затребуваністю продукту.

Керівництво підприємства у своїй діяльності орієнтується на вивчення потреб і запитів споживачів і в якості однієї з головних завдань вважає різноманітність асортименту виробленої продукції.

Загальна характеристика підприємства

Повне найменування організації - Закрите акціонерне товариство "Сернурскій сирзавод", скорочене - ЗАТ "Сернурскій сирзавод".

Місце знаходження товариства - 425450, Республіка Марій Ел, п.Сернур, вул. Заводська, буд 8-а.

Завод глибинний, віддалений від залізничних і річкових шляхів сполучення. Всі вантажопотоки здійснюються автомобільним транспортом (завезення сировини, допоміжних матеріалів, тари, збут готової продукції).

Підприємство розпочало свою роботу в 1932 році в п.Сернур Республіки Марій Ел. У 2004 році підприємство перетворилося з ЗАТ "Сернурскій сирзавод" до ЗАТ "Сернурскій сирзавод".

Середньооблікова чисельність персоналу підприємства за 2008 р. - 117 осіб. Це дозволяє віднести його до числа середніх підприємств.

Товариство є комерційною організацією, метою діяльності якого є отримання прибутку шляхом переробки молока.

Основним предметом діяльності є:

• заготівля та переробка молока;

• виробництво молочної продукції;

• формування прямих господарських зв'язків між споживачами і постачальниками продукції, реалізація якої здійснюється у порядку роздрібної та оптової торгівлі на основі прямих договорів, контрактів, угод;

• випуск продукції народного споживання відповідно до чинних стандартів та технічних умов за основним видом діяльності;

• оптова та роздрібна торгівля товарами продовольчої та непродовольчої групи, послуги агента на договірній основі.

Статутний капітал підприємства становить 6233560 крб. Номінальна вартість кожної акції - 680 рублів. У Товаристві створено Резервний фонд у розмірі 20% статутного капіталу і становить 1247 тис. руб.

Основною сировиною при виробництві продукції ЗАТ "Сернурскій сирзавод" є молоко, постачальниками якого є сільськогосподарські виробничі кооперативи республіки Марій Ел. Зокрема, завезення сировини здійснюється з Сернурского, Марітурекского, Параньгінского, Оршанського, Куженерского, Радянського, Новотор'яльского, медведєвського районів.

Спеціалізується підприємство, в основному, на виробництві сирів і цільномолочної продукції. Усього ЗАТ "Сернурскій сирзавод" виробляє 19 видів сиру, у тому числі класичні: "Голландський", "Пошехонський", "Костромський", "Російський", "Покровський" та інші. Також сирзавод випускає масло "Селянське" і 20 видів цільномолочної продукції.

Великі поставки продукції припадають на ринки республік Марій Ел, Татарстан, Чувашія, Кіровської, Нижегородської областей. Основними споживачами продукції ЗАТ "Сернурскій сирзавод" є фізичні та юридичні особи (лікарні, школи). У 2003 році ЗАТ "Сернурскій сирзавод" почав нову для себе діяльність - молочне козівництво. Тим більше що в Республіці Марій Ел відповідні природні умови.

За останні роки високу якість продукції ЗАТ "Сернурскій сирзавод" було відзначено 45 медалями на престижних російських і міжнародних виставках. У 2008 році на 15 міжнародній виставці "ПРОДЕКСПО-2008" у Москві ЗАТ "Сернурскій сирзавод" отримав 14 медалей. Стратегія компанії орієнтована на забезпечення сирами і цільномолочної продукцією магазинів, підприємств громадського харчування, оптових і дрібнооптових фірм. компанія розвиває регіональні представництва по збуту, розширює і зміцнює дилерську мережу.

1. Опис продукції

Харчування - один з основних факторів, що визначають здоров'я і тривалість життя людини.

Структура харчування населення Республіки Марій Ел характеризується недостатністю споживання найбільш цінних у біологічному відношенні їжі продуктів. З урахуванням цього в даний час придбаним напрямком є ​​виробництво продуктів, збагаченим біологічно активними речовинами, виробленими усунути або зменшити їх дефіцит в раціоні харчування населення.

У даному бізнес-плані розглядається проект виробництва глазурованих сирків.

Нова технологічна лінія в ЗАТ "Сернурскій сирзавод" випускатиме сирки сирні глазуровані з начинкою з вареного згущеного молока "Корівка" з натурального сиру, з додаванням вершкового масла, цукру, наповнювача - вареного згущеного молока, і покриватися спеціальною шоколадною глазур'ю.

Глазуровані сирки є смачним і корисним продуктом харчування різноманітного асортименту, і являють собою солодку сирну масу, зверху покриту шоколадною глазур'ю. Глазуровані сирки представляють на ринку сирних продуктів Росії досить вузький сегмент. У Європі і в Азії, на думку експертів, глазуровані сирки не мають такого успіху, пояснюється це популярністю в Росії традиційного продукту - сиру. Завдяки новітнім технологіям, його також успішно застосовують в кондитерській індустрії.

Сировиною для глазурованих сирків служить сир, вироблений з доброякісного молока, вершкове масло, цукор, готова шоколадна глазур, різні смакові та харчові добавки.

Молоко - багате джерело мікронутрієнтів, що мають високе значення в регулюванні метаболізму і захисних процесах в живому організмі. Дефіцит молочних білків заповнюється введенням білків рослинного походження.

За рахунок використання фруктово-ягідної сировини можна оптимізувати мінеральний і вітамінний склад продуктів. Наприклад, додавати вітамін С, який виконує безліч важливих функцій. Без його участі не обходиться окислювально-відновні процеси в організмі, під його впливом підвищується еластичність і міцність кровоносних судин. Крім його значущості для здоров'я, він необхідний для збільшення тривалості життя, оскільки бере участь у створенні та оздоровленні сполучних тканин.

Склад продуктів для виробництва глазурованих сирків:

• сир 18%;

• вершкове масло;

• цукор;

• кондитерська глазур (цукор, замінник какао-масла, какао-порошок, емульгатор - лецитин, ароматизатор ідентичний натуральному - ванілін);

• начинка - варене згущене молоко з цукром.

Якість сировини повинно відповідати вимогам відповідної нормативно-технічної документації. Контроль вмісту токсичних елементів і пестицидів буде проводитись у встановленому порядку і відповідними організаціями. При цьому кожна партія сировини повинна супроводжуватися сертифікатом якості.

Опис: сирний глазурований сирок зі згущеним молоком. Маса нетто 45 ± 2 р. Сирний глазурований сирок буде розфасовується по 45 г і упаковуватися в спеціальну плівку.

Вимоги до якості глазурованих сирків визначаються ТУ 9222-001-78529440-06.

Енергетичний склад: білки 9,00 г; жири 23,00 г; вуглеводи: 34,00 р.

Енергетична цінність: 420,00 ккал.

Наведемо калькуляцію собівартості 1 шт. продукції, вагою 1945

Таблиця 1 Калькуляція собівартості одиниці сирка

Таким чином, собівартість 1 шт. сирка становить 1,48 руб.

У подальшій діяльності підприємства передбачається розширення асортименту продукції, що випускається цього виду за рахунок різноманітності наповнювачів.

2. Оцінка ринку збуту

Російський ринок молока та кисломолочної продукції, за оцінками фахівців, сформований приблизно на 90%. Так, на ринку РМЕ глазуровані сирки займають всього 2-3% (у той час як для Москви даний показник становить 4%, а для Санкт-Петербурга - 5,5%).

Ринок глазурованих сирків можна охарактеризувати як один з найбільш бурхливо розвиваються за останні кілька років.

Розвиток виробництва глазурованих сирків почалося після кризи 1998 р., при цьому яскравий його розквіт припав на 2000-2004 рр.. З 1995 р. по 2002 р. основним виробником на ринку був "Ростагроекспорт". Ця компанія однією з перших почала випускати в Росії сирні сирки, що дозволило їй свого часу зайняти 50% цього ринку. Але тримати ринок компанія "Ростагроекспорт" довго не змогла, в 2002 р. на ринок сирків вийшли такі виробники, як Danone з однойменною сирком і "Вімм-Білль-Данн" (ВБД) з брендом "Рудий Ап", а трохи пізніше - " 33 корови "і" Простоквашино ".

Проте на місцевому ринку в Марій Ел немає своїх виробників, ті, що продаються в магазинах республіки глазуровані сирки привозяться з інших регіонів, в основному від виробників Москви і Московської області.

За даними досліджень, з серпня 2007 по липень 2008 року обсяг ринку глазурованих сирків збільшився на 11% у вартісному вираженні в порівнянні з аналогічним періодом 2006-2007 років. У натуральному вираженні продажі глазурованих сирків збільшилися на 14%. Річний оборот ринку глазурованих сирків у Республіці Марій Ел експерти оцінюють у 2,5 млн. руб. Тому для місцевого виробника є можливість для виходу на ринок зі своєю продукцією і перспектива для розширення своєї ніші.

Головними споживачами продукту ЗАТ "Сернурскій сирзавод" буде населення Республіки Марій Ел (приблизно 350 тис. чол., З яких близько 250 тис. проживає в г.Йошкар-Ола), яке набуває дану продукцію через магазини. Реалізація продукції буде здійснюватися через посередників, оптових продавців.

Технічні характеристики обладнання для виробництва сирків глазурованих передбачають продуктивність 2000 шт. на годину.

На нашому підприємстві в перший рік існування передбачається однозмінний 8-годинний режим роботи (40 годин на тиждень). Тому обсяг виробництва складе 4 млн. штук на рік. Однак треба враховувати, що це товар сезонний, і попит на нього коливається протягом року.

3. Оцінка конкурентів

Особливістю ринку глазурованих сирків є те, що він практично повністю брендовано. В останні три-чотири роки на ринку зросла частка великих національних брендів. З них найкраще споживачі знають виробника молочних продуктів Danone, за нею йде "Вімм-Білль-Данн", "Ростагроекспорт", Дмитровський молочний комбінат та ін

Всі ці виробники вже працюють на ринку РМЕ, де ЗАТ "Сернурскій сирзавод" припускає реалізовувати свою продукцію в першу чергу. Обсяги їхніх продажів оцінюються наступним чином:

• Danone - найбільший виробник глазурованих сирків (марка "Данон") на місцевому ринку (близько 1 млн. крб. В рік;

• Вімм-Білль-Данн (марка "Рудий Ап") - близько 500 тис. руб. на рік;

• "Росагроекспорт" (марка "Простоквашино") - близько 450 тис. руб. на рік. Компанія "Ростагроекспорт" використовує обладнання литовської фірми "PAKMA" - великого виробника харчового обладнання. На заводі "Ростагроекспорт" є 10 ліній для виробництва сирних сирків, що дозволяє випускати до 50 т продукції щодня;

• Дмитровський молочний комбінат (марка "Пінгвін Понго") - близько 300 тис. руб. на рік;

• інші більш дрібні фірми з сукупним оборотом близько 250 тис. руб. на рік.

Спільні риси, характерні для всіх фірм, що діють на ринку сирків:

• однаковий асортимент пропонованої продукції;

• досить висока відпускна ціна продукції (в межах 5-9 руб. за 1 шт.).

Тому в плані цін у ЗАТ "Сернурскій сирзавод" не буде серйозних конкурентів, так як передбачувана середня відпускна ціна 1 шт. нової продукції - 4,5 руб.

Передбачається, що в перший рік проблем зі збутом не буде, тому що раніше попит на цей товар був покритий не повністю. Наш товар складе 5% від загального обсягу продажів усього ринку.

ЗАТ "Сернурскій сирзавод" має імідж надійного ділового партнера і виробника, ретельно стежить за якістю як сировини, так і готової продукції, чітко виконує взяті на себе зобов'язання як серед взаємодіючих підприємств, так і потенційних споживачів, за рахунок підвищеної уваги до їх потреб і потреб .

Таким чином, при наявності не менше 4 великих конкуруючих в даній сфері виробництва фірм, і зважаючи на специфіку самої продукції, коли фактор якості відіграє для споживача таку ж велику роль, як і ціна, - споживач віддасть перевагу найбільш якісною, найбільш екологічно безпечної продукції, а більш приваблива у порівнянні з конкурентами ціна виявиться вирішальним чинником у процесі прийняття рішення.

4. Стратегія і план маркетингу

Попит на товари, що залежить від наступних факторів:

• від інформованості споживачів про товар, тобто від успішної рекламної діяльності;

• від методів стимулювання пропонованих послуг.

Для впровадження і закріплення позицій на ринку необхідно проводити активний маркетинг, знаходити ефективні форми залучення фірм, яким потрібен новий товар для реалізації.

Загальна стратегія маркетингу

Під стратегією фірми прийнято розуміти набір правил і прийомів, за допомогою яких досягаються основні цілі розвитку. Стратегія маркетингу - це вибір найкращих шляхів досягнення поставлених цілей фірми засобами маркетингу.

Якщо мета фірми - одержання максимального прибутку, то необхідно знайти такий шлях, при якому дана мета буде досягнута. Але це можна зробити, знизивши наскільки можна витрати і зберігши той же рівень цін або трохи знизивши ціну, збільшити обсяг збуту, таким чином, одержати більш високий рівень рентабельності.

В даний час підприємство ЗАТ "Сернурскій сирзавод" ставить перед собою ряд певних цілей виробництва та маркетингу:

• як можна швидше адаптувати господарську діяльність та систему управління фірмою до мінливих зовнішніх і внутрішніх економічних умов;

• максимально зберегти колектив фахівців і керівних працівників, наявних на фірмі;

• забезпечити стабільне фінансове і матеріальне становище фірми в галузі і на її цільових ринках;

• забезпечити збільшення загального обсягу продажів продукції підприємства;

• виробляти - 4 млн. сирків на рік;

• надалі збільшити асортимент сирків за рахунок різноманітності начинок.

Для вирішення їх цілей необхідні застосувати такі маркетингові стратегії:

• максимально брати участь у державних програмах розвитку та виробництва виробів, що дотуються за рахунок бюджетних асигнувань;

• вести постійний пошук нових ринків, не тільки в межах регіону;

• проаналізувати попит, визначити перелік і організувати випуск нових виробів, які відповідають можливостям фірми і можуть поширюватися серед населення безпосередньо і через торговельну мережу;

• організувати ефективну рекламу всієї продукції, в тому числі нового продукту;

• зменшити виробничі витрати і накладні витрати по виробленим підприємством виробам.

Схема розповсюдження товару

Реалізація сирків глазурованих буде вироблятися як через власну торговельну мережу (для цього не потрібно додаткових витрат, такий збут є джерелом стабільних грошових надходжень і дозволяє ЗАТ "Сернурскій сирзавод" чітко планувати свою діяльність), так і через оптових посередників, відпускаючи їм продукцію прямо зі складу підприємства.

Транспортування виробів з цеху з власним магазинах буде проводитися автотранспортом підприємства.

Ціноутворення

У сучасних умовах ринку ціноутворення є дуже складним процесом, піддано впливу багатьох чинників. Вибір загальної стратегії ціноутворення рекомендується проводити на основі маркетингових методів, тому що визначення цін на нові види продукції і вже випущені вироби та послуги для збільшення обсягів продажів, товарообігу, підвищення рентабельності і зміцнення ринкових позицій підприємства є функцією маркетингу.

На свою продукцію ЗАТ "Сернурскій сирзавод" буде встановлювати низьку відпускну ціну, за рахунок низьких витрат виробництва, низької собівартості, а також мінімальних транспортних витрат.

Передбачувана середня відпускна ціна 1 шт. нової продукції - 4,5 руб. Продукція буде відвантажуватися в упаковках по 20 шт. Мінімальна партія - 4 упаковки за ціною 90 руб.

Реклама

Щоб привернути увагу клієнтів, необхідно організувати рекламну кампанію, метою якої буде інформування торгових підприємств і населення про новий вид продукції ЗАТ "Сернурскій сирзавод".

Рекламна компанія носить цілеспрямований характер і ставить основною метою навіювання довіри як до самого виробника, так і до вироблених їм виробам, при цьому в будь-якій рекламі фірма намагається підкреслити, що вона завжди виходить з потреб населення.

ЗАТ "Сернурскій сирзавод" віддає перевагу рекламі в пресі (як більш дешевою і доступною) і на радіо (як більш широко охоплює). Також перед випуском продукції в магазинах будуть розвішені плакати з рекламою нашого товару і т.д.

Необхідно створити сприятливе ставлення до нового продукту підприємства, для цього буде підтримуватися зв'язок з представниками засобів масової інформації, розміщуватися статті у газетах, пробні партії будуть представлені в організації харчування, санаторії, будинки відпочинку, дитячі табори і сади, підприємство буде організовувати екскурсії на виробництво.

5. Прогноз обсягів продажів

Прогнозування продажів є початковою точкою фінансових розрахунків у бізнес-плані, проте можливий обсяг продажів продукції оцінити складно, так як умови зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства постійно змінюються.

Проаналізувавши ситуацію на ринку, можна сказати, що попит на дану продукцію існує, однак він схильний до сезонних коливань.

У таблицях приведені плановані ціни на вироблену продукцію і обсяг реалізації (за рік).

Таблиця 2 Передбачуваний обсяг продажів в 2010-2012 рр..

Планований режим роботи передбачає 1 зміну при 8-годинному робочому дні. Планований фонд робочого часу - в середньому 21 день на місяць. Розрахункова продуктивність лінії після виходу на повну потужність:

• за зміну: 16 000 шт.;

• на місяць: 16 000 * 21 день = 336 000 в міс.;

• на рік: 336 000 * 12 міс. ≈ 4 000 000 шт. на рік.

Надалі кількість буде збільшуватися за рахунок нарощування потужності та розширення асортименту.

6. План виробництва

Технічне керівництво проектом, питання матеріально-технічного постачання, виробництва та збуту готової продукції здійснюють заступники директора з виробництва і по збуту.

Постачальником молочної сировини є ті ж сільгосппідприємства, які в даний час постачають молоко для ЗАТ "Сернурскій сирзавод". Постачальником інших необхідних інгредієнтів (глазурі, цукру, наповнювача) буде ТОВ "Доктор Май", що займається оптовими поставками сировини для харчових виробництв. З цією фірмою буде укладений додатковий контракт на постачання продуктів.

Щоб почати виробництво, підприємству необхідно закупити технологічне обладнання - лінію для виробництва глазурованих сирків ЛМР-6. Її виробником є ​​ЗАТ "Таурас-Фенікс" (м. Подольськ Московської обл.).

Опис машини для виробництва глазурованих сирків ЛМР-6: лінія призначена для виробництва сирних глазурованих сирків, з начинкою або без неї. На даній лінії виробляють штучно упаковані глазуровані сирки вагою 40-50 г. Для пакування глазурованих сирків використовується багатошарова плівка з повнокольоровим малюнком (за типом цукерок "MARS").

Технічні характеристики лінії для виробництва глазурованих сирків наведені в таблиці.

Таблиця 3

Склад лінії для виробництва глазурованих сирків:

1. Формуюча машина cо струнної різанням, з диафрагменной різкою. Готова і охолоджена (від +6 до -5 ° С) сирна маса подається в бункер автомата, який формує сирні сирки.

2. Станція подачі начинки. Начинка (джем, повидло, згущене молоко і т.п.) за допомогою шестеренчатого насоса і перепускного, об'ємного, клапанного дозатора подається в середину сирка через спеціальну фильеру.

3. Глазурувальна машина. Розігріта шоколадна глазур шестерним насосом подається в пристрій поливу сирків. Сітчастий транспортер глазуруючі автомата простягає сирки через потік глазурі, створюваний пристроєм поливу сирків. Для покриття нижньої частини сирка служить піддон під сіткою транспортера. Зайва частина глазурі видаляється струменем теплого повітря.

4. Охолоджуючий тунель. Покриті гарячої глазур'ю глазуровані сирки передаються на стрічковий транспортер. Глазуровані сирки переміщуються в холодильну камеру, де глазур охолоджується до твердого стану.

5. Лінійний роторний автоматичний укладальник. Приймає охолоджені ряди глазурованих сирків, орієнтує їх і кладе на пакувальну машину.

6. Пакувальна машина. Упаковує готові глазуровані сирки в плівку. Тип упаковки: "Flow-Pack".

7. Стіл - накопичувач прийомний.

Готові сирки глазуровані розфасовані у вакуумну упаковку по 45 грамів. Дана упаковка розроблена з урахуванням споживчого попиту, і орієнтована на сучасні тенденції. Потім вони розфасовуються в упаковки по 20 шт.

Термін реалізації - до 60 діб.

Вироблений за допомогою даного устаткування асортимент пропонованої продукції володіє відмінною якістю.

Завдяки високій культурі виробництва в ЗАТ "Сернурскій сирзавод" вся молочна, масложирова, сирна продукція має прекрасний смак і гарантовано високу якість.

Розставлення і монтаж обладнання проводиться згідно з технологічною схемою виробництва даної продукції.

Порядок встановлення обладнання, підготовка його до роботи, порядок роботи на ньому, правила його технічного обслуговування, заходи з безпеки праці на обладнанні вказуються в паспортах та інструкціях з експлуатації обладнання, що входить у комплект.

Для того щоб зробити глазурований сирок, необхідно підготувати всі складові - сирну масу, масло вершкове, глазур, цукор, наповнювачі. Потім починається процес приготування сирного сирка.

Спочатку готують заміс: оброблений сир закладають в фаршемешалку (обсяг -100 кг, температура - 10-15 ° С), включають її і додають змішаний з ваніліном або іншим наповнювачем цукровий пісок. До отриманої суміші додають вершкове масло. Всі компоненти ретельно перемішують 5-10 хв. Потім сирну масу охолоджують до потрібної температури.

Після цього її подають на формування - охолоджена сирна маса, завантажена в бункер спеціальної дозувально-формувальної машини, виходить з неї у вигляді великих шматків, які автоматично розрізають на окремі сирки. Потім начинку (наповнювач) екструзіруют в сирок і завальцовиваются.

Для глазурування сформовані сирні сирки транспортер доставляє в глазировочную машину, де вони покриваються шоколадною глазур'ю зверху і з боків. Покриття денця відбувається за рахунок хвилі глазурі, що протікає через конвеєр. Сирки глазуруються при температурі глазурі не вище 38 ° С. Покриті глазур'ю сирки, щоб здути зайву глазур і зробити їх поверхню гладкою, обдуваються теплим повітрям.

Після глазурування сирки по транспортеру надходять в повітряний охолоджувач, де при температурі від -5 ° C до -3 ° С глазур застигає.

З холодильної шафи сирки направляють на упаковку. Матеріалом для упаковки служить поліпропіленова плівка, на яку нанесений малюнок. Процес упаковки відбувається на горизонтальній пакувальної машині.

Упакований сирок при необхідності доохлаждают в холодильній камері до температури 4 ± 2 ° С. Доохолодження - це останній етап виробництва, після чого сирок вважається готовим до продажу.

Охолоджений сирок надходить на зберігання. Глазуровані сирки повинні зберігатися при температурі 2-6 ° С.

Весь виробничий процес екологічно чистий, що викликано застосуванням екологічного палива - електроенергії, екологічно безпечної сировини і матеріалів. У результаті застосування досконалого обладнання і технологічного процесу ніяких шкідливих викидів ні в атмосферу, ні у вигляді промислових стоків не проводиться.

Виробничий процес пов'язаний з відносно великим виділенням тепла в атмосферу і в навколишнє виробничу сферу. Виробничий процес вимагає також наявності щодо значних промислових площ і висуває вимоги до висоти приміщення не менше 3,5 метрів, що викликано застосуванням спеціального обладнання і послідовним рухом продукції.

Виходячи з даного виробничого процесу, і вимог, що пред'являються до розміщення виробничих підприємств лінія з виробництва сирків буде перебувати на території підприємства, у спеціально відведеному приміщенні в будівлі одного з цехів підприємства.

Приміщення не вимагає ремонту, а тільки обладнання робочих місць.

Для організації процесу виробництва потрібні додаткові витрати на покупку устаткування й інших основних виробничих фондів.

У таблиці подано розрахунок фінансових коштів для закупівлі необхідного обладнання для інвестиційного проекту, з урахуванням річного обсягу виробництва, часу ремонту і техобслуговування.

Таблиця 4 Розрахунок потреб інвестицій в основні засоби

Балансова вартість технологічної лінії - 1200 тис. руб. Таким чином, обсяг капіталовкладень в основний капітал становитиме 1200 + 16 = 1216 тис. руб.

У виробничому плані також необхідно підрахувати річну потребу в сировині і матеріалах, при заданому обсязі виробництва продукції.

Розрахуємо величину оборотного капіталу. Оборотний капітал необхідний для фінансування виробничих запасів, запасів НЗВ, готової продукції.

Таблиця 5Расчет потреби в оборотному капіталі

Потреба в оборотних коштах - 4 894 тис. руб.

Також при підготовці проекту необхідно провести навчання 4 осіб, зайнятих на основному обладнанні.

Вартість навчання 1 робочого - 3 000 руб.

Усього витрат на навчання:

3000 руб. * 4 = 12 000 руб.

Загальна потреба в інвестиціях складає:

1216 + 4894 +12 = 6 122 тис. руб.

7. Організаційний план

Для організації нового виробництва на ЗАТ "Сернурскій сирзавод" планується встановити нову лінію з виготовлення сирків глазурованих, яку можуть обслуговувати 4 людини (технолог і 3 працівники).

Розрахуємо чисельність працівників основного, допоміжного виробництва та АУП.

Середня чисельність працівників становитиме таку кількість.

Таблиця 6

Далі проведемо розрахунок місячного фонду оплати праці.

Таблиця 7Расчет місячного фонду з / п (грн.)