МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
БІЗНЕС-ПЛАН
«Кінотеатр «Україна»
Виконав
студент групи ЕКП-41с
Єлшин Андрій Миколайович
Львів-2020
Зміст
Резюме 2-3
Галузь, фірма та її послуги 4
Дослідження ринку 5-6
Маркетинг-план 7-9
Інвестиційний план 10-13
План виробництва 14
Організаційний план 15-16
Економічна ефективність і ризики 17-18
Резюме
Оскільки створення кінотеатру - непростий і недешевий бізнес, складання детального бізнес плану є обов'язковою умовою успіху в цій справі.
Мета пропонованого проекту : створити і відкрити у м. Новий Розділ сучасний кінотеатр на 350 місць.
Найменування проекту : "Україна"
Суть бізнес-плану: реконструкція клубу «Ресора», придбання устаткування для старту роботи кінотеатру.
Інвестиційна вартість за даним проектом складає 3 325 034 грн., в т.ч.:
1 млн. 315 тис. 562 грн. - витрати на реконструкцію клубу «Ресора»
1 млн. 302 тис. 472 грн. - витрати на придбання устаткування (звукового, проекційного, ізоляційного, стандартний набір з системою Dolby Digital, крісел і так далі);
215 тис. грн. - витрати на придбання устаткування для кафе і для адміністрації кінотеатру;
192 тис. грн. - витрати на придбання рекламно-інформаційного устаткування.
300 тис. грн. - витрати на автомобільну парковку, під'їзні шляхи, дитячий майданчик і паркову зону.
Фінансування - 100% приватні інвестиції.
Кінотеатр "Україна" - унікальна для Нового Роздолу установа, яка виконуватиме важливі соціально значущі завдання, основним з яких є участь в реалізації соціально-культурної політики міста, а саме:
різноманітити дозвілля жителів міста, зробити його змістовнішим;
зробити кінотеатр привабливим для дітей і юнацтва, улюбленим місцем відвідування;
забезпечити юного глядача якісною, високоморальною кінопродукцією;
підвищити технічне оснащення кінотеатру, включаючи інфраструктуру, до рівня європейських і світових стандартів,
дати можливість знайомства з новими кіно - і відео-технологіями;
забезпечити прийнятну вартість послуг інфраструктури; засобами кіномистецтва прищеплювати кращі загальнолюдські якості - моральність, доброту, любов до сім'ї і будинку і через це забезпечити профілактику наркоманії, алкоголізму, насильства і жорстокості;
формувати громадянськість і патріотизм.
Усе це в сукупності визначає важливу соціальну роль даного проекту. Соціальна значущість проекту також оцінюється наступними показниками:
кількість нових робочих місць - не менше 37 чоловік, у тому числі висококваліфіковані фахівці - 15 чоловік, інші - 22 чоловік;
приріст фонду оплати праці по нових співробітниках складатиме не менше 108 тис. грн.
Економічна ефективність проекту оцінюється через перевищення прибутків, отриманих від реалізації проекту над витратами, здійсненими для отримання доходу. Термін окупності кінотеатру - чотири - п'ять років.
Галузь, фірма та її послуги
Кінотеатр - бізнес, який довгий час до певного моменту вважався збитковим. З відродженням кіноіндустрії ринок кіноперегляду пережив друге народження і нині цей ринок можна назвати таким, що динамічно розвивається.
Зараз повною мірою поновився інтерес до перегляду фільмів на великому екрані з хорошим якісним звуком. На кожній новій кінопрем'єрі можна спостерігати повні аншлаги в кінотеатрах.
Проте жителі м. Новий Розділ позбавлені можливості перегляду новинок кінопрокату в доброму, сучасному кінотеатрі з великим екраном і якісним звуком. Мережа кінотеатрів і клубів, яка колись існувала в нашому місті через економічну кризу, ліквідацію системи централізованого кінопрокату, неспроможність місцевого бюджету і ряду інших причин, виявилася в стані повного занепаду. Дивом же уцілілі її залишки, тягнуть жалюгідне існування, виступаючи у ролі ринкових майданчиків для заїжджих турецьких, молдавських і інших торговців.
У цій ситуації, любителям кіно в нашому місті не залишається нічого кращого, окрім як, задовольнятися фільмами «закачаними» з Інтернету або купувати за чималі гроші "піратські" диски на ринку. І те і інше, як відомо не гарантує якості і не може йти в порівняння з переглядом кіно на великому екрані, з якісним звуком, в комфортабельному і сучасному кінотеатрі.
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що створення і відкриття кінотеатру в м. Новий Розділ, є перспективним бізнесом.
Основними видами діяльності слід зазначити:
Надання послуг у сфері розваг і організації дозвілля;
Проведення дискотек, вечорів відпочинку;
Проведення урочистих культурно-массових заходів;
Організація розважальних ігрових програм для дітей і дорослих.
Дослідження ринку
Психологічні і соціальні дослідження показують, що дозвільна діяльність різних груп населення залежить від вікової структури, а саме:
діти 3-5 років - визначається поведінкою дорослих, переважає ігрова діяльність;
діти 6-12 років - самостійна поведінка, віддають перевагу іграм, заснованим на певних правилах;
підлітки 13-16 років - активно відвідують установи, розраховані на задоволення культурних потреб, спілкування можливість самореалізації, значущості;
молодь 16-30 років - віддають перевагу рекреаційним формам дозвілля, за наявності дітей - сімейне дозвілля.
Батьківське середовище, як правило, не служить центром дозвілля дітей і молоді. Переважна більшість молодих людей вважають за краще проводити вільний час в компанії однолітків, що призводить до створення численних самоврядних молодіжних груп (компаній). Пік відвідувань культурно-видовищних установ - 13-16 років.
Необхідність організації вільного часу молоді обумовлюється наступними чинниками:
формування світогляду, життєвих принципів, ідеалів;
фізичне і моральне вдосконалення підростаючого покоління;
творчий розвиток підлітків;
профілактика дитячої злочинності, наркоманії, алкоголізму і інших форм ненормативної поведінки.
Дослідження показують що комфортабельні кінозали з якісним
устаткуванням і високим рівнем демонстрації кіно збільшують відвідуваність
кінозалів більш ніж в 2 рази. Кіно лідирує не лише по поширеності, але і в
ієрархії переваг населення. За результатами досліджень кіно, ТБ і комп'ютер
стали головним каналом інформації для різних верств населення про соціальне, політичне і економічне життя, а також головним вектором розвитку культури.
Маркетинг-план
Кінотеатр "Україна" пропонує продукт, якого практично немає на ринку м. Нового Роздолу на сьогодні.
Також пропонується розширення спектру соціальних програм, яке виражається в:
демонстрація фільмів для незахищених і незаможних верств населення; добродійні кіносеанси для шкіл-інтернатів;
дозвільні і професійно-орієнтовані освітні програми для дітей-інвалідів. Комерційну функцію кінотеатру виконуватимуть:
вечірні кіносеанси і дозвільні програми для дорослих; "кіно-кафе";
організація і проведення разових комерційних проектів - презентації, семінари, конференції з використанням сучасного устаткування.
На сьогодні основним завданням є відкриття кінозалу і кафе для здійснення основної діяльності - кінопоказу.
Розрахунок відвідуваності кіно.
Сеанси:
дообідній час - 2 сеанси, проводяться з 9-00 до 14-00;
пообідній час - 2 сеанси з 14-00 до 18-00;
вечірній час - 2 сеанси в період з 18-00 до 23-00.
Репертуар формується з кіноновинок і фільмів, що визнані світовою спільнотою, отримали премії на різних кінофестивалях. Сеанси проводяться в робочі, святкові, вихідні дні. Таблиця наповнюваності кінозалу таблиця 1.
Таблиця 1. Розрахунок відвідування кінотеатру
| КІНО - 100% потужність | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| Кількість місць у залі | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Наповнюваність | | | | | | | | | | | | |
| с 9-00-14 00 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
| с 14-00 до 18-00 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| с 18-00 до 23-00 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Кількість сеансів на місяць | | | | | | | | | | | | |
| с 9-00-14 00 | 37 | 34 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| с 14-00 до 18-00 | 37 | 34 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| с 18-00 до 23-00 | 50 | 45 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 |
| Всього продано квитків | | | | | | | | | | | | |
| с 9-00-14 00 | 5180 | 3400 | 5180 | 3600 | 3700 | 1440 | 1480 | 1480 | 3600 | 3700 | 5040 | 3700 |
| с 14-00 до 18-00 | 5180 | 4760 | 5180 | 5040 | 5180 | 2880 | 2960 | 2960 | 5040 | 5180 | 5040 | 5180 |
| с 18-00 до 23-00 | 6000 | 5400 | 6000 | 5760 | 6000 | 5760 | 6000 | 6000 | 5760 | 6000 | 5760 | 6000 |
| в т.ч. пільгові | 2072 | 1632 | 2072 | 1728 | 1776 | 864 | 888 | 888 | 1728 | 1776 | 2016 | 1776 |
| Вартість квитка | | | | | | | | | | | | |
| с 9-00-14 00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| с 14-00 до 18-00 | 30 | 30 | 30 | 30 | зо | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| с 18-00 до 23-00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Передбачено також надання пільгових квитків по соціальних програмах для мало захищених груп населення. Пільгові квитки передбачені на сеанси, які проводяться з 9-00 до 18-00 у кількості 20% від усього об'єму проданих квитків. На вечірній час пільгові квитки не надаються.
При введенні кінотеатру в експлуатацію, в період завоювання ринку планується:
у січні 2020 року - виручка у розмірі 20% від розрахункової потужності кінотеатру;
у лютому 2020року 40%;
у березні 2020 року - 60%; у квітні - 80%.
Починаючи з травня 2020 року вихід на 100% розрахункову потужність.
В період проведення сеансів організована робота кафе, в якому пропонуються прохолодні напої, чай, кава, морозиво і десерти, свіжа випічка, попкорн. Середній чек складає 17 грн., передбачається, що не менше 40% відвідувачів що-небудь купують у кафе.
Інвестиційний план
Опис будівлі.
Будівля клубу «РЕСОРА» побудована в 90-х роках, розміщується в забудованому мікрорайоні міста, вимагає реконструкції, проведення якої передбачене в 2 черги.
Перша черга будівництва передбачає реконструкцію зали для глядачів, перепланування приміщень другого поверху, розширення вестибюлів за рахунок нової прибудови, рішення інженерних мереж усієї будівлі. Прилегла територія облаштовується з розміщенням на ній дитячих ігрових майданчиків. Зал для глядачів розрахований на 350 посадочних місць.
Друга черга будівництва припускає будівництво літнього кафе і додаткового паркувального майданчика для авто.
Територія першої черги розділена на наступні зони:
з південно-західного боку в зеленій зоні - дитячі ігрові майданчики;
із західної - зелена зона відпочинку ("сад каменів", система
фонтанів, лавки, альтанки);
з північно-західного боку в зеленій зоні - літнє кафе;
з південно-східного боку - парковка автомобілів для відвідувачів;
з північного боку - головний вхід в кінотеатр, площа з газонами і
лавками для відпочинку .
На територію кінотеатру передбачений заїзд - з вул. Ходорівської.
Відстань до найближчої житлової забудови і дитячих майданчиків складає
більше 100 метрів. Усі проїзди мають асфальтобетонне покриття.
Планування кінотеатру складається із залу для глядачів, до якого
примикає 2 поверховий блок з вестибюлем, туалетами, касою, кафе, гардеробом і допоміжними приміщеннями. На другому поверсі розташовані кінопроекційна, адміністративні приміщення, бухгалтерія, санвузол для персоналу.
Для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів) передбачені зовнішні пандуси, туалети спеціально обладнані.
Проектом передбачається вільний вхід у вестибюль, в якому розташована каса, кімната адміністрації, гардероб, туалети для відвідувачів, кафе на 16 місць для торгівлі гарячими і холодними напоями кондитерськими виробами і морозивом.
Завантаження в кафе здійснюється з окремого входу. У кафе встановлюється морозильна камера для морозива, холодильна двокамерна вітрина, кавоварка, касовий апарат. У підсобному приміщенні встановлена шафа для хлібобулочних виробів, холодильник, виробничий стіл, мийна ванна.
Показники генерального плану
загальна площа земельної ділянки складає 6519,0 кв .м; загальна площа забудови - 727,3 кв .м;
площа асфальтового покриття, брущатки з урахуванням тротуарів, проїздів - 4927,0 кв .м;
площа озеленення - 1070,7 кв .м;
загальна площа будівлі - 767,5 кв. м, в т.ч. підвал - 39,8 кв .м; будівельний об'єм - 4380,0 куб. м, у тому числі підвал - 156,6куб.м
місткість - 350 посадочних місць, за проектом 350 посадочних місць
вартість робіт по реконструкції складає 1 млн. 315 тис. 562 грн.
Інженерні комунікації
Постачання будівлі кінотеатру холодною водою передбачено від
існуючих зовнішніх мереж 2 введеннями з установкою лічильника води. У проекті передбачена об'єднана система господарсько-питного і протипожежного водопроводу з установкою засувки з електроприводом для пропуску протипожежної витрати води. Внутрішня мережа пожежних кранів - кільцева. Гаряче водопостачання передбачене від вузла управління, розташованого в існуючій прибудові.Джерело теплопостачання - передбачено електроопалення.
Вентиляція - припливно-витяжна з механічним спонуканням, природна через вхідні двері і вікна.
Освітлення виконане люмінесцентними лампами в основних приміщеннях і лампами розжарювання в допоміжних, евакуаційне освітлення виконане світловими покажчиками.
Зв'язок - місцеве радіомовлення і місцевий оперативний телефонний зв'язок (міні АТС на 6 номерів).
Інвестиційний план
Завершення реконструкції планується в січні 2021 року. Введення в експлуатацію кінотеатру – 01.01.2021р.
Таблиця 2 Список етапів
| Назва | Тривал ість | Дата початку | Дата завершення | Вартість, тис. грн. |
| Реконструкція кінотеатру | 365 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 1 млн. 315 тис. 562 грн. |
| Обладнання кінозалу | 190 | 02.01.2020 | 09.07.2021 | 1 млн. 302 тис. 472 грн. |
| ПСД, СМР по обладнанню | 90 | 02.01.2020 | 31.03.2020 | 500 тис. грн. |
| кінотехнологічне, звукове обладнання: | 100 | 01.04.2020 | 09.07.2020 | 802 тис. 472 тис. |
| Кінооб'єктиви | 100 | 01.04.2020 | 09.07.2020 | 50 тис. 824 грн. |
| Силове обладнання | 100 | 01.04.2020 | 09.07.2020 | 50 тис. 824 грн. |
| Звукове обладнання | 100 | 01.04.2020 | 09.07.2020 | 650 тис. грн.. |
| Світлове обладнання | 100 | 01.04.2020 | 09.07.2020 | 50 тис. 824 |
| Офісні меблі | 30 | 02.01.2020 | 31.01.2020 | 107 тис. 500 грн. |
| крісла | 30 | 02.01.2020 | 31.01.2020 | 18 тис. 750 грн. |
| шафи | 30 | 02.01.2020 | 31.01.2020 | 18 тис. 750 грн. |
| Оргтехніка | 30 | 02.01.2020 | 31.01.2020 | 70 тис. грн. |
| Обладнання для кафе | 30 | 02.01.2020 | 31.01.2020 | 107 тис. 500 грн. |
| стільці | 30 | 02.01.2020 | 31.01.2020 | 10 тис. грн. |
| столи | 30 | 02.01.2020 | 31.01.2020 | 10 тис. грн. |
| барна стійка | 30 | 02.01.2020 | 31.01.2020 | 19 тис. грн. |
| кухонне обладнання | 30 | 02.01.2020 | 31.01.2020 | 72 тис. 500 грн. |
| Автопарковка, зона відпочинку | 210 | 01.04.2020 | 27.10.2020 | 300 тис. грн. |
| Літнє кафе | 210 | 01.04.2020 | 27.10.2020 | 75 тис. грн. |
| Зелена зона відпочинку | 210 | 01.04.2020 | 27.10.2020 | 75 тис. грн. |
| Дитячі майданчики | 210 | 01.04.2020 | 27.10.2020 | 75 тис. грн. |
| Автопарковка | 210 | 01.04.2020 | 27.10.2020 | 75 тис. грн. |
| Рекламно-інформаційне обладнання | 60 | 30.10.2020 | 30.12.2020 | 192 тис. грн. |
План виробництва
Прямі витрати, які безпосередньо залежать від об'єму послуг, що надаються, передбачені тільки для послуг "Кіно-кафе". Витрати на приготування складають 10 грн. в середньому на 1 чек (націнка 67% в середньому).
Накладні витрати (загальні витрати), що забезпечують роботу установи.
Основна доля витрат передбачена на здійснення платежів з придбання кіноплівок - як новинок, так і фільмів (художніх, мультиплікаційних, документальних і так далі) які вже давно в прокаті.
Важливими для забезпечення збуту є витрати на друк квитків, рекламу і здійснення зв'язків з громадськістю - рекламні ролики в ЗМІ, друк репертуару в газеті, оголошення на радіо, афіші.
Таблиця 3. Загальні витрати
| Назва | Сума (грн.) |
| Виробництво | |
| Послуги прокату (оренда плівок) | 100 тис. грн. |
| Послуги зв'язку | 12 тис. грн. |
| Комунальні послуги | 50 тис. грн. |
| Друк квитків | 12 тис. грн. |
| Інші послуги | 70 тис. грн. |
| Інші витрати | 70 тис. грн. |
| Реклами та зв'язок із громадськістю | 12 тис. грн. |
| Електроенергія (додатково) | 0,00 |
| Утримання обладнання | 12 тис. грн. |
Всього: 338тис. грн..
Організаційний план
Кінотеатр «Україна» за величиною – невелика організація. Тому тут доцільним буде використати лінійно-функціональну організаційну структуру.
Перевагами лінійного управління є :
- одержання підлеглими несуперечних між собою завдань і розпоряджень;
- повна відповідальність кожного керівника за результати роботи;
- простота, чіткість і зрозумілість взаємовідносин ланок і працівників управління;
- відсутність потреби у великому штаті управлінців.
Директор
Гол. Інженер
Заст.. директора
Постачання
Гол. бухгалтер
бухгалтер
Прибиральник службових приміщень
кінооператор
Методист-організатор
Адміністратор
Сторож
Касир
Робочий кафе
Табл.. 4
| Посада | Кількість | Зарплата (грн.) |
| Управління | | |
| Директор | 1 | 5 тис. грн. |
| Зам. директора | 1 | 3 тис. 500 грн. |
| Гол. бухгалтер | 1 | 3 тис. 500 грн. |
| Гол. інженер | 1 | 3 тис. грн. |
| Бухгалтер | 1 | 2 тис. 500 грн. |
| Постачання | 1 | 2 тис. грн. |
| Преміальний фонд | 1 | 50 тис. грн. |
| Виробництво | | |
| Методист-організатор | 2 | 1 тис. 500 грн. |
| Сторож | 3 | 700 грн. |
| Кінооператор | 5 | 2 тис. грн. |
| Прибиральник службових приміщень | 5 | 700 грн. |
| Касир | 5 | 2 тис. грн. |
| Робітник кафе | 5 | 1 тис. грн. |
| Адміністратор | 5 | 1 тис. грн. |
Всього: 108тис. грн..
Економічна ефективність і ризики
Ризики реалізації проекту
1. Ризик недостатності інвестиційних засобів для організації
процесу кінопоказу.
Суть ризику: розвиток сучасних технологій, попит на техніку для кінотеатрів впливає на вартість устаткування. Більшість якісного устаткування імпортуються на територію України і зміна курсу іноземної валюти по відношенню до гривні безпосередньо впливає на кінцеву вартість устаткування.
Вплив ризику: середній
Заходи що приймаються установою: для зменшення впливу цього виду ризику установа організовує тендер на постачання устаткування для кінотеатру. Для того, щоб усе устаткування, що купується, відповідало вимогам установи і забезпечувало реалізацію передбачуваних послуг передбачена розробка проекту, в якому і визначається перелік устаткування і вимоги до нього.
2. Ризик недостатності клієнтів/кінцевих споживачів послуг
Суть ризику: невідповідність пропонованого репертуару смаковим перевагам споживача, недостатній інтерес споживача. Вплив ризику: високий
Заходи, що приймаються установою: показ кіноновинок і активно рекламованих фільмів, складання спеціалізованих програм показу
3. Ризик значного збільшення витрат
Суть ризику : істотне в порівнянні з прибутками збільшення витрат -на утримання кінотеатру, на придбання плівок і так далі - може спричинити неефективність експлуатації кінотеатру
Вплив ризику: високий
Заходи, що приймаються установою: суворий контроль здійснення витрат, щорічне планування, укладення договорів на підставі проведення тендерів, проведення політики довгострокової співпраці з основними партнерами з можливістю отримання максимальних знижок.
4. Ризик недостатності кваліфікованого персоналу
Суть ризику: недолік кваліфікованих кадрів для роботи із з кіно проектною технікою.
Вплив ризику: середній
Заходи що приймаються установою: вже на сьогоднішній момент керівник установи збирає інформацію про кадри, які є в м. Новий Розділ і які можливо притягнути для роботи, в проект закладені кошти на постійне підвищення кваліфікації співробітників установи.
Висновки: У проект вкладено у рамках інвестиційного фінансування протягом 2020 р. 3 325 034 грн.
Термін окупності кінотеатру - чотири - п'ять років.
Усі гроші, що зароблять, і бюджет прямують на розвиток.
Ринок кінопоказу в цілому росте на 30% в рік., що робить цей бізнес досить перспективним.