[ Проект виробничо-фінансового плану основного локомотивного депо ] | |||
Довжина ділянки обігу локомотивів, км | 200 | ||
Локомотиво-км на чолі поїздів (поездо-км), тис. |
| 30 000 000 000/3600 | 8333,3 |
Добові розміри руху в парах поїздів (на ділянці обслуговування бригад) |
| 8333300/365 * 2 * 2 * 200 | 28 |
Локомотиво-км лінійного пробігу (на ділянці обслуговування бригад), тис. |
| 8333,3 * (1 +0,1) | 9166,6 |
Локомотиво-км одиночного проходження, тис. |
| 0,1 * 8333,3 | 833,3 |
Локомотиво-км умовного пробігу, тис. |
| 0,05 * 8333,3 | 416,6 |
Локомотиво-км допоміжного пробігу, тис. |
| 0,15 * 8333,3 | 1249,9 |
Загальний пробіг локомотивів (на ділянці обслуговування бригад), тис. лок-км |
| 9166,6 * (1 +0,05) | 9624,9 |
Локомотиво-км лінійного пробігу на ділянці звернення локомотивів, тис. |
| 9166,6 * 1,5 | 13749,9 |
Загальний пробіг локомотивів на ділянці звернення локомотивів, тис. лок-км |
| 9624,9 * 1,5 | 14437,4 |
ПАСАЖИРСЬКЕ РУХ | |||
Тонно-км брутто на ділянці обслуговування бригад, млн. |
| 2 * 20 * 2 * 200 * 1200 * 365 | 7008 |
Поездо-км (лок-км на чолі поїздів), тис. |
| 7 008 000 000/1200 | 5840 |
Лінійний пробіг на ділянці обслуговування бригад, тис. лок-км |
| 5840 | |
Загальний пробіг на ділянці обслуговування бригад, тис. лок-км |
| 5840 * (1 +0,03) | 6015,2 |
Лінійний пробіг на ділянці звернення локомотивів, тис. лок-км |
| 2 * 5840 | 11680 |
Загальний пробіг на ділянці звернення локомотивів, тис. лок-км |
| 2 * 6015,2 | 12030,4 |
Тонно-км брутто на ділянці звернення локомотивів, млн. |
| 2 * 7008 | 14016 |
Маневрового руху | |||
Локомотиво-години маневрових локомотивів, тис. |
| 25 * 24 * 365 | 219 |
в тому числі: | |||
на маневровій роботі, тис. |
| 25 * 23,5 * 365 | 214,43 |
на екіпіровці, тис. |
| 25 * 0,5 * 365 | 4,56 |
Локомотиво-кілометри маневрові, тис. |
| 214,43 * 5 +4,56 * 1 | 1076,71 |
1.2 Показники ремонту локомотивів
Розрахунок програми технічного обслуговування та ремонту електровозів і тепловозів проводиться: за поїзним локомотивам діленням загального пробігу в межах ділянок обігу локомотивів на встановлену періодичність технічного обслуговування і ремонту між відповідними видами ремонту по кожній серії; за маневровими - поділом парку працюють локомотивів на встановлені міжремонтні терміни (табл .2). При цьому з менш складних ремонтів віднімаються більш складні ремонти.
Среднесетевой норми періодичності технічного обслуговування і ремонту електровозів і тепловозів
Таблиця 2
Вид і серія локомотивів | Періодичність технічного обслуговування та ремонту, тис. км | |||||
Поточний ремонт | Капітальний ремонт | |||||
ТО-3 (Сут.) | ТР-1 (Міс.) | ТР-2 (Міс.) | ТР-3 (Міс.) | КР-1 (Років) | КР-2 (Років) | |
ЕЛЕКТРОВОЗІВ | ||||||
ВЛ-80р вантажний | - | 20 | 220 | 440 | 880 | 2640 |
ВЛ-65 пасажирський | - | 20 | 200 | 600 | 1200 | 2400 |
ТЕПЛОВОЗИ | ||||||
ЧМЕ-З маневровий | 30 | 7,5 | 15 | 30 | 7,5 | 15 |
Види ремонтів для вантажного руху ВЛ-80р:
= 14437,4 / 2640 = 5
= 14437,4 / 880-5 = 11
= 14437,4 / 440-11-5 = 17
= 14437,4 / 220-11-5-17 = 33
= 14437,4 / 20-11-5-17-33 = 655
= 0
Види ремонтів для пасажирського руху ВЛ-65:
= 12030,4 / 2400 = 5
= 12030,4 / 1200-5 = 5
= 12030,4 / 600-5-5 = 10
= 12030,4 / 200-5-5-10 = 40
= 12030,4 / 20-5-5-10-40 = 542
= 0
Види ремонтів для маневрового руху ЧМЕ-3:
= 25/15 = 1
= 25 / 7,5-1 = 2
= 25 / 2,5-1-2 = 7
= 25 / 1,25-1-2-7 = 10
= 25 / 0,625-1-2-7-10 = 20
= 25 / 0,08-1-2-7-10-20 = 272
Програма технічного обслуговування і ремонт локомотивів
Таблиця 3
Вид і серія локомотива | Кількість ремонтів | |||||
ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 | КР-1 | КР-2 | |
ВЛ-80р | 0 | 655 | 33 | 17 | 11 | 5 |
ВЛ-65 | 0 | 542 | 40 | 10 | 5 | 5 |
ЧМЕ-3 | 272 | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 |
РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ДЕПО
Техніко-виробничими показниками, що характеризують якість використання локомотивів в експлуатації, а також якість їх ремонту, є:
середня маса поїзда (брутто), т;
швидкості руху поїздів - технічна, дільнична, км / год;
продуктивність локомотива, ткм брутто, що припадають на один локомотив на добу у вантажному русі;
відсоток несправних локомотивів, що знаходяться в поточному і заводському ремонті, а також сумарний;
відсоток допоміжного пробігу локомотивів у вантажному русі до спільного пробігу з цього виду руху.
В якості розрахункового показника визначається величина повного обороту локомотива. Всі техніко-виробничі показники розраховуються в межах ділянок обігу локомотивів.
Для розрахунку середньодобового пробігу локомотива необхідно визначити величину повного його обороту:
де l лок-довжина ділянки обігу локомотивів, км.; (приймається рівній подвійній довжині ділянки обслуговування локомотивних бригад)
t осн-час знаходження локомотива на станціях основного депо, год (приймається за електровозів-2,5 і по тепловозів - 3,0 год);
t про-час знаходження локомотива на станціях оборотного депо (приймається з урахуванням проведення технічного огляду по електровозів-2, 0 год і по тепловозів-2, 5 год);
t см-час простою локомотива на станціях зміни бригад (приймається при обслуговуванні пасажирського руху 20 хвилин і вантажного руху - 30 хвилин на один пункт);
k - кількість змін на ділянці звернення за оборот (приймається: при обслуговуванні пасажирського руху k = 4, при обслуговуванні вантажного руху k = 2).
Середньодобовий пробіг локомотива, км / добу, в пасажирському та вантажному русі дорівнює:
Середньодобова продуктивність локомотива у вантажному русі Нл визначається:
Експлуатований парк локомотивів у пасажирському та вантажному русі визначається діленням локомотиво-кілометрів лінійного пробігу на ділянці звернення локомотивів у відповідних видах руху на середньодобовий пробіг локомотивів S л:
Розрахунок техніко-виробничих показників, що характеризують якість використання локомотивів в експлуатації, слід проводити в табличній формі (табл.4).
Техніко-виробничі показники роботи депо
Таблиця 4
Показники | Розрахункова формула | Вантажний рух | Пасажирський рух | ||
Розрахунок за формулою | Величина показника | Розрахунок за формулою | Величина показника | ||
Маса поїзда, т |
| 3600 | 1200 | ||
Технічна швидкість, км / год |
| 55 | 67 | ||
Дільнична швидкість, км / год |
| 50 | 62 | ||
Повний оборот локомотива, годину |
| 2 * 200/50 +2,5 +2 +0,5 * 2 | 13,5 | 2 * 200/62 +2,5 +2 +0,33 * 4 | 12,3 |
Середньодобовий пробіг локомотива, км |
| 2 * 200 * 24/13, 5 | 711,1 | 2 * 200 * 24/12, 3 | 780,5 |
Продуктивність локомотива, тис. ткм брутто |
| 3600 * 711,1 / (1 +0,05) | 2438,05 | 1200 * 780,5 / (1 +0,03) | 909,32 |
Експлуатований парк локомотивів (розраховується на ділянці звернення локомотивів) |
| 13749900 / 711,1 * 365 | 53 | 11680000 / 780,5 * 365 | 41 |
Техніко-виробничими показниками, що характеризують якість ремонту локомотивів, є відсоток несправних локомотивів, що знаходяться в ремонті, і простий локомотивів у ремонті.
Деповський відсоток несправних локомотивів визначається за видами руху і по депо в цілому:
де Мрем - фронт ремонту, од. лок.;
Мпр - парк локомотивів у розпорядженні депо, од.
де - Кількість відповідних видів ремонту (ТР-3, ТР-2, ТР-1 і ТО-3);
t - норми простою локомотивів у відповідному виді ремонту, діб. (Табл.5);
Фпл-кількість робочих днів у році (для ТО-3 приймається 365 днів, а для ТР-3, ТР-2 і ТР-1 менше на величину суботніх, недільних і святкових днів, не збігаються з суботою і неділею - 250 днів).
Норми простою локомотивів в ремонті
Таблиця 5
Вид і серія локомотива | Технічне обслуговування та ремонт | |||
ТО-3, год | ТР-1, ч | ТР-2, діб. | ТР-3, діб. | |
Поїзні електровози | 6 | 15 | 1,5 | 3,5 |
Тепловози: | ||||
2ТЕ10В | 10 | 40 | 5 | 6 |
ТЕ3 | 8 | 36 | 5 | 5 |
ТЕП60, ТЕП70 | 10 | 36 | 4 | 5 |
ТЕМ2, ЧМЕ3 | 5 | 20 | 4 | 6 |
Парк локомотивів у розпорядженні депо складається з експлуатованого парку , Парку локомотивів, що знаходяться в ремонті і в резерві .
Величина парку локомотивів, що знаходяться в резерві, приймається в розмірі 10-15% від величини експлуатованого парку.
Аналогічним способом визначається відсоток локомотивів, що знаходяться в заводському ремонті. Час простою локомотивів з урахуванням їх пересилання до бази ремонту і назад приймається: у капітальному ремонті КР-2 для електровозів - 12 діб і для тепловозів - 15 діб. У капітальному ремонті КР-1 норми приймаються на 20% нижче (9,6 і 12 діб відповідно).
Відсоток несправних локомотивів, що знаходяться в поточному та капітальному ремонті
Таблиця 6
Вантажний рух | Пасажирський рух | Маневрове рух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розрахунок за формулою | Величина показника | Розрахунок за формулою | Величина показника | Розрахунок за формулою | Величина показника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Експлуатований парк, | 53 | 41 | 25
Основними показниками плану по праці є: чисельність працівників за основним виробничим групам, середньомісячна заробітна плата одного працівника, фонд заробітної плати та продуктивність праці.
Кількість локомотивних бригад залежить від обсягу перевезень, норми роботи на одну локомотивну бригаду і прогресивних норм використання локомотивів. Обсяг роботи локомотивів приймається в межах ділянок роботи бригад. У пасажирському та вантажному русі локомотиви обслуговуються змінними бригадами. Планова чисельність робітників локомотивних бригад у пасажирському русі визначається за формулою:
де N пас-число пар пасажирських поїздів на дільницях (див. табл.1); Д - число днів курсування поїздів у році (365); Тбр - час повного обороту бригад, год
l бр - ділянка обслуговування локомотивними бригадами, км t доп - додатковий час на прийом і здачу локомотива, ч (прийняти 1 год на одну поїздку); Фгод-річний фонд часу, год (взяти за відповідним році); 2 - склад бригади, чол.; Кзам - коефіцієнт на заміщення (приймається 1,21 у всіх видах руху); Планова чисельність робітників локомотивних бригад у вантажному русі:
Псп = Чяв · Кзам де - Лінійний пробіг поїзних локомотивів за рік на ділянках обслуговування локомотивними бригадами, км.; S бр - пробіг однієї бригади за місяць, км. Місячна норма пробігу бригади: S бр = 2 l бр k де 2 l бр - подвоєна довжина ділянки обслуговування локомотивними бригадами, км.; k-кількість поїздок бригади на місяць. Кількість поїздок бригади на місяць може бути визначена з наступного виразу: k = 166,7 / тбр де Величину t доп також прийняти 1 год на одну поїздку. На маневрової роботи планова чисельність локомотивних бригад визначається виходячи з кількості локомотивів, що працюють на маневрах, Мм і числа бригад, обслуговуючих один локомотив, K бр:
Псп = Чяв · Кзам При цілодобовій роботі КБР = 4,2 бригади. Число маневрових локомотивів, що обслуговуються в одну особу, приймається за вихідними даними. Тому контингент помічників машиністів слід планувати з урахуванням їх зменшення при роботі в одну особу, а контингент машиністів показувати окремо при роботі в дві особи і при роботі в одну особу. Розрахунок чисельності локомотивних бригад слід проводити в табличній формі (табл. 7). Розрахунок чисельності локомотивних бригад Таблиця 7
| 50 * 1,21 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маневрове рух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість маневрових локомотивів | Мм | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в тому числі: обслуговуються у одну особу | М / м | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж, що обслуговуються у дві особи | М / / = Мм-М / м | 25-8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість змін (явочное) | КБР | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чисельність локомотивних бригад у одну особу (явочна), чол. | Ч / яв = М / м · КБР · 1 | 8 * 4,2 * 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чисельність локомотивних бригад у дві особи (явочна), чол. | Ч / / яв = М / / м · КБР · 2 | 17 * 4,2 * 2 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облікова чисельність локомотивних бригад, чол. | Ч / сп = Ч / яв · Кзам Ч / / сп = Ч / / яв · Кзам | 34 * 1,21 142 * 1,21 | 40 172 |
Середньомісячна заробітна плата робітників локомотивних бригад визначається за видами руху за статтями номенклатури витрат у електровозному депо - 3101, 3110, в депо тепловозів - 3310, 3301, 3303.
Праця робітників локомотивних бригад у пасажирському русі оплачується за почасово-преміальною системою, а праця робітників локомотивних бригад вантажного руху оплачується за відрядно-преміальною системою за виконання локомотиво-кілометрів. Праця робітників локомотивних бригад, обслуговуючих маневрові локомотиви на великих станціях, оплачується відрядно-преміальної. Відрядний приробіток планується виходячи з перевиконання норм на 10-15%.
Годинна тарифна ставка визначається виходячи з мінімального розміру оплати праці на залізничному транспорті та середньомісячної норми робочого часу.
На 01.08.2005р. мінімальна заробітна плата в галузі 1802 рубля, середньомісячний фонд робочого часу 166,7 години.
Годинна тарифна ставка I розряду = 1802:166,7 = 10,81 руб.
Годинні тарифні ставки робітників, обчислені з мінімального розміру оплати праці (тарифної ставки 1 розряду ОЕТС)
Таблиця 8
Розряди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Тарифні ставки, руб: 1. для працівників усіх підприємств | 10,45 | 12,87 | 15,06 | 16,92 | 18,40 | 19,85 |
2. для робітників, пов'язаних з рухом поїздів, ремонтом підв. складу та технічних засобів | 10,81 | 13,32 | 15,58 | 17,05 | 18,53 | 20,00 |
Тарифні коефіцієнти працівників локомотивних бригад наведені в табл. 9.
Місячна тарифна ставка визначається множенням годинної тарифної ставки на середньомісячну кількість годин роботи - 166,7 години.
Враховуючи, що праця працівників локомотивних бригад у вантажному русі за роботу на чолі поїздів і на поодиноко наступному локомотиві оплачується за різними тарифними ставками, в плані розраховується середньозважена тарифна ставка. Робота на поодиноко наступному локомотиві визначається за відсотком при розрахунку пробігу локомотива. Так, якщо розмір одиночного пробігу складає 10%, то середньозважена місячна тарифна ставка буде:
для машиністів - (10,81 · 3,34 · 0,9 +10,81 · 2,95 · 0,1) · 166,7 = 35,68 * 166,7 = 5947,86 руб.
для помічників - (10,81 · 2,51 · 0,9 +10,81 · 2,23 · 0,1) · 166,7 = 26,83 * 166,7 = 4472,56 руб.
Тарифні коефіцієнти працівників локомотивних бригад
Таблиця 9
Вид руху | |
Пасажирський рух | |
При роботі з іншими пасажирськими поїздами (крім швидкісних поїздів): - Машиністи локомотивів - Помічники машиністів локомотивів | |
3,34 | |
2,51 | |
Вантажний рух | |
При роботі з вантажними транзитними поїздами на чолі поїздів: - Машиністи локомотивів - Помічники машиністів локомотивів | |
3,34 | |
2,51 | |
При роботі на поодиноко наступному локомотиві - Машиністи локомотивів - Помічники машиністів локомотивів | |
2,95 | |
2,23 | |
Маневрова робота | |
На основних ділянках роботи позакласних станцій і станцій I і I класу: - Машиністи локомотивів - Помічники машиністів локомотивів | |
2,77 | |
2,08 |
При розрахунку середньомісячної зарплати повинні бути враховані наступні доплати і премії:
доплата за роботу в святкові дні в розмірі 2,2% від тарифної ставки або відрядного заробітку;
доплата за роботу в нічний час з 22 до 6 год, тобто за 8 год Розмір даної доплати-40% від тарифної ставки відповідного працівника;
надбавка за клас кваліфікації машиністам і за право управління локомотивом помічникам машиністів прийняти для машиністів - 20% і для помічників машиністів - 10% тарифної ставки почасового;
премія по фонду заробітної плати: у пасажирському русі за проведення поїздів за розкладом у розмірі 20%, у вантажному русі за виконання місячних завдань по продуктивності локомотивів у розмірі 15% і на маневрової роботи за виконання плану відправлення поїздів (вагонів) із станції в розмірі 20 % від тарифної ставки або відрядного заробітку з урахуванням доплати за роботу в нічний час, святкові дні і клас кваліфікації, тобто
(Тариф міс (Зарплата відрядна) + Дноч + Дпразд + Дкласс) ·% премії;
доплата за вислугу років визначається за відсотком від тарифної ставки (окладу), відсоток береться середній по депо (від 5 до 30%);
доплата за роботу в умовах віддалених районів за наказом № 948 МПС - 20% від тарифної ставки (окладу);
доплата за роботу в умовах півночі - 30%
Доплата північна = (Тмес + Дноч + Дпр + дкл + премія) · 0,3
доплата районна - 30%
Драйон = (Тмес + Дноч + Дпр + дкл + премія) · 0,3
ФОТмес = Тмес + Дноч + Дпр + дкл + премія + Двисл + Д № 948 + Дсев + Драйон
При обслуговуванні маневрових тепловозів в «одне обличчя» тарифна ставка машиніста збільшується на 25%. Всі доплати та премія розраховуються від відповідної тарифної ставки, збільшеної на 25%. Фонд заробітної плати розраховується на явочний контингент.
Розрахунок середньомісячної заробітної плати локомотивних бригад окремо в кожному виді руху і річний фонд заробітної плати варто робити в табличній формі (табл. 10).
Середньозважена місячна тарифна ставка
в пасажирському русі буде:
для машиністів - 10,81 · 3,34 · 166,7 = 36,1 * 166,7 = 6017,87 руб.
для помічників - 10,81 · 2,51 · 166,7 = 27,13 * 166,7 = 4522,57 руб.
в маневровому русі буде:
для машиністів в дві особи - 10,81 · 2,77 · 166,7 = 29,94 * 166,7 = 4990,99 руб.
для машиністів в одну особу - 29,94 * 1,25 * 166,7 = 6237,91 руб.
для помічників - 10,81 · 2,08 · 166,7 = 22,48 * 166,7 = 3747,41 руб.
Розрахунок середньомісячної заробітної плати локомотивних бригад
Таблиця 10
Професія | Чисельність явочна, чол | Кількість годин за місяць | Годинна тарифна ставка, крб. | Місячна тарифна ставка, крб. | Відрядний приробіток, руб. | Відрядний заробіток, руб. | Доплата за роботу в святкові дні, руб. | Доплата за роботу в нічний час, руб. | Доплата за клас кваліфікації, руб. | Доплата за виписку років від 5% до 30% | Доплата за роботу в умовах півночі 30% | Доплата за наказом № 948 МПС РФ-20% | Районний коефіцієнт 30% | Премія | ФОП за місяць, руб. | ФОП за рік, тис. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
ВАНТАЖНЕ РУХ | ||||||||||||||||
Машиніст | 100 | 166,7 | 35,68 | 5947,86 | 892,18 | 6840,04 | 150,48 | 2379,14 | - | 892,18 | 2964,88 | 1189,57 | 2964,88 | 1405,45 | 18786,62 | 22543,95 |
Помічник машиніста | 100 | 166,7 | 26,83 | 4472,56 | 670,88 | 5143,44 | 113,16 | 1789,02 | - | 670,88 | 2229,47 | 894,51 | 2229,47 | 1056,84 | 14126,81 | 16952,18 |
ПАСАЖИРСЬКЕ РУХ | ||||||||||||||||
Машиніст | 25 | 166,7 | 36,1 | 6017,87 | - | - | 1323,93 | 2407,15 | 1203,57 | 902,68 | 3942,91 | 1203,57 | 3942,91 | 2190,50 | 23135,1 | 6940,53 |
Помічник машиніста | 25 | 166,7 | 27,13 | 4522,57 | - | - | 994,97 | 1809,03 | 452,26 | 678,39 | 2800,38 | 904,51 | 2800,38 | 1555,76 | 16518,23 | 4955,47 |
Маневрового руху | ||||||||||||||||
Машиніст в одну особу | 34 | 166,7 | 37,42 | 6237,91 | 935,69 | 7173,60 | 157,82 | 2495,16 | - | 935,69 | 3256,86 | 1247,58 | 3256,86 | 1965,32 | 20488,89 | 8359,467 |
Машиніст в дві особи | 71 | 166,7 | 29,94 | 4990,99 | 748,65 | 5739,64 | 126,27 | 1996,40 | - | 748,65 | 2605,84 | 998,20 | 2605,84 | 1572,46 | 16393,29 | 13967,08 |
Помічник машиніста | 71 | 166,7 | 22,48 | 3747,41 | 562,11 | 4309,52 | 94,81 | 1498,96 | - | 562,11 | 1956,55 | 749,48 | 1956,55 | 1180,66 | 12308,65 | 10486,97 |
Розрахунок чисельності і заробітної плати робітників по поточному ремонту локомотивів
Планування контингенту робітників з поточного ремонту локомотивів проводитися виходячи з розрахованої програми поточного ремонту за видами ремонту та технічного обслуговування, серіям локомотивів і норм витрат людино-годин на окремі види ремонту, наведених у таблиці 11. Дані норми приймаються як прогресивні з урахуванням зростання продуктивності праці.
Трудомісткість технічного обслуговування і ремонту електровозів і тепловозів, чел.-ч. на одиницю
Таблиця 11
Вид і серія локомотивів | Види технічного обслуговування і ремонту | |||
ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 | |
Електровози: ВЛ-65 ВЛ-60к ЧС2 ЧС4 ВЛ80р, ВЛ85 | 100 | 260 | 500 | 3100 |
90 | 380 | 500 | 3200 | |
90 | 210 | 440 | 2700 | |
150 | 200 | 1100 | 3200 | |
100 | 380 | 1400 | 3800 | |
Тепловози: 2ТЕ10В (2 секції) ТЕ3 (2 секції) ТЕП60 ТЕП70 ТЕМ2 ЧМЕ3 | 220 | 560 | 3200 | 6300 |
160 | 450 | 2400 | 4400 | |
110 | 300 | 1900 | 3500 | |
125 | 330 | 2100 | 3500 | |
70 | 170 | 600 | 1400 | |
70 | 170 | 800 | 1800 |
Контингент робочих по кожному виду ремонту, окремо за видами руху, може бути розрахований за такою формулою:
;
Псп = Чяв · Кзам;
де Ч-чисельність робітників за відповідним ремонту, чол.;
Т i - трудомісткість на одиницю ремонту за серіями локомотивів, чел.-ч.;
N - програма ремонту за серіями локомотивів, од.;
Фгод-річний фонд робочого часу (за даними відповідного року);
Кзам-коефіцієнт на заміщення (прийняти 1,15).
Контингент робочих з поточного ремонту
Таблиця 12
ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 | |
Вантажний рух | ||||
Чисельність явочна | - | 655 * 380/2000 = 124 | 33 * 1400/2000 = 23 | 17 * 3800/2000 = 32 |
Чисельність спискова | - | 142 | 26 | 37 |
Пасажирський рух | ||||
Чисельність явочна | - | 542 * 260/2000 = 70 | 40 * 500/2000 = 10 | 10 * 3100/2000 = 16 |
Чисельність спискова | - | 81 | 12 | 18 |
Маневрове рух | ||||
Чисельність явочна | 272 * 70/2000 = 10 | 20 * 170/2000 = 2 | 10 * 800/2000 = 4 | 7 * 1800/2000 = 6 |
Чисельність спискова | 12 | 3 | 5 | 7 |
Праця робітників зайнятих на ремонті локомотивів, оплачується за відрядно-преміальною системою, крім праці підсобних робітників. Тарифна ставка по кожному виду ремонту визначається множенням годинної ставки, наведеною в табл. 13 і взятої по середньому розряду, на місячну норму годин - 166,7. Середній розряд робітників взяти: на ТР-3, ТР-2 і ТР-1-4-й, а на ТО-3-5-й. Для підсобних робітників передбачити почасово-преміальну оплату праці по 3-му розряду (годинна ставка-19,28).
Крім тарифної ставки робітникам-відрядникам планується відрядний приробіток у розмірі 30% за виконання встановлених норм виробітку.
Робітникам, зайнятим на технічному обслуговуванні та ремонті локомотивів, планується премія по фонду заробітної плати за високу якість ремонту, гарантує пробіг локомотива до чергового планового ремонту та виконання встановлених норм простою в ремонті.
Годинні тарифні ставки для робітників, зайнятих на експлуатаційній роботі, на роботах з утримання та ремонту рухомого складу, руб.
Таблиця 13
Види робіт | Годинна тарифна ставка, крб. |
Для робітників, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів, технічним оглядом рухомого складу (на екіпіровці і технічному огляді локомотивів), 4-й розряд: -На роботах з нормальними умовами праці -На роботах з важкими умовами праці | 23,79 25,80 |
Для робітників, зайнятих на ремонті рухомого складу в депо, 4-й розряд:
5-й розряд: - на роботах з нормальними умовами праці - На роботах з важкими умовами праці | 23,79 25,80 26,20 28,30 |
Розподіл робітників за групами на кожному виді ремонту здійснюється за даними табл. 14.
Розподіл робітників за групами робіт, зайнятих на технічному обслуговуванні та ремонті локомотивів,%
Таблиця 14
Роботи | Ремонт електровозів | Ремонт тепловозів | ||||||
ТР-3 | ТР-2 | ТР-1 | ТО-3 | ТР-3 | ТР-2 | ТР-1 | ТО-3 | |
Слюсарні, виконувані комплексною бригадою | 33,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 38,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Слюсарні, що виконуються спеціалізованими відділеннями | 20,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 12,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
Слюсарні, виконувані в заготівельних відділеннях | 42,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 45,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Підсобні | 5,0 | 6,00 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Премія планується наступним чином:
слюсарі комплексних бригад та спеціалізованих відділень, зайняті на ТР-3 і ТР-2 преміюються у розмірі 40% від відрядного заробітку, на ТР-1 і ТО-3 - у розмірі 40% відрядного заробітку;
робочі заготівельних відділень за виконання встановлених завдань у строк преміюються у розмірі 40% відрядного заробітку, підсобні робітники-30% тарифної ставки.
У розрахунок приймаємо, що по кожній бригаді і відділення (крім підсобних робітників) 5% робітників працюють з важкими умовами праці та шкідливими умовами праці.
Середньозважена годинна тарифна ставка буде:
4 розряд: 23,79 * 0,95 +25,8 * 0,05 = 23,89 руб.
5 розряд: 26,2 * 0,95 +28,3 * 0,05 = 26,3 руб.
Розрахунок заробітної плати робітників зайнятих поточним ремонтом ТР-3 електровозів
Таблиця 15
Вид робіт | Чисельність явочна, чол | Кількість годин на місяць | Середній розряд робітників | Годинна тарифна ставка, крб. | Місячна тарифна ставка, крб. | Відрядний приробіток, руб. | Відрядний заробіток, руб. | Премія, руб. | Середньомісячна заробітна плата, руб. | ФОП за рік, тис. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слюсарні, виконувані комплексною бригадою | 16 | 166,7 | 4 | 23,89 | 3982,55 | 1194,76 | 5177,31 | 2070,92 | 7248,23 | 1391,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слюсарні, що виконуються спеціалізованими відділеннями | 10 | 166,7 | 4 | 23,89 | 3982,55 | 1194,76 | 5177,31 | 2070,92 | 7248,23 | 869,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слюсарні, виконувані в заготівельних відділеннях | 20 | 166,7 |
Розрахунок заробітної плати робітників зайнятих поточним ремонтом ТР-2 електровозів Таблиця 16
Розрахунок заробітної плати робітників зайнятих поточним ремонтом ТР-1 електровозів Таблиця 17
Розрахунок заробітної плати робітників зайнятих поточним ремонтом ТР-3 тепловозів Таблиця 18
| Відрядний заробіток, руб. | Премія, руб. | Середньомісячна заробітна плата, руб. | ФОП за рік, тис. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слюсарні, виконувані комплексною бригадою | 2 | 166,7 | 4 | 23,89 | 3982,55 | 1194,76 | 5177,31 | 2070,92 | 7248,23 | 173,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слюсарні, що виконуються спеціалізованими відділеннями | 1 | 166,7 | 4 | 23,89 | 3982,55 | 1194,76 | 5177,31 | 2070,92 | 7248,23 | 86,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слюсарні, виконувані в заготівельних відділеннях | 3 | 166,7 | 4 | 23,89 | 3982,55 | 1194,76 | 5177,31 | 2070,92 | 7248,23 | 260,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підсобні | 0 | 166,7 | 3 | 19,28 | 3213,98 | - | - | 964,19 | 4178,17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 6 | 173,96 | 3584,29 | 15531,93 | 7176,97 | 25922,87 | 173,96 |
Розрахунок заробітної плати робітників зайнятих поточним ремонтом ТР-2 тепловозів
Таблиця 19
Вид робіт | Чисельність явочна, чол | Кількість годин на місяць | Середній розряд робітників | Годинна тарифна ставка, крб. | Місячна тарифна ставка, крб. | Відрядний приробіток, руб. | Відрядний заробіток, руб. | Премія, руб. | Середньомісячна заробітна плата, руб. | ФОП за рік, тис. руб. |
Слюсарні, виконувані комплексною бригадою | 2 | 166,7 | 4 | 23,89 | 3982,55 | 1194,76 | 5177,31 | 2070,92 | 7248,23 | 173,96 |
Слюсарні, що виконуються спеціалізованими відділеннями | 1 | 166,7 | 4 | 23,89 | 3982,55 | 1194,76 | 5177,31 | 2070,92 | 7248,23 | 86,98 |
Слюсарні, виконувані в заготівельних відділеннях | 1 | 166,7 | 4 | 23,89 | 3982,55 | 1194,76 | 5177,31 | 2070,92 | 7248,23 | 86,98 |
Підсобні | 0 | 166,7 | 3 | 19,28 | 3213,98 | - | - | 964,19 | 4178,17 | 0 |
Разом | 4 | 173,96 | 3584,29 | 15531,93 | 7176,97 | 25922,87 | 173,96 |
Розрахунок заробітної плати робітників зайнятих поточним ремонтом ТР-1 тепловозів
Таблиця 20
Вид робіт | Чисельність явочна, чол | Кількість годин на місяць | Середній розряд робітників | Годинна тарифна ставка, крб. | Місячна тарифна ставка, крб. | Відрядний приробіток, руб. | Відрядний заробіток, руб. | Премія, руб. | Середньомісячна заробітна плата, руб. | ФОП за рік, тис. руб. |
Слюсарні, виконувані комплексною бригадою | 1 | 166,7 | 4 | 23,89 | 3982,55 | 1194,76 | 5177,31 | 2070,92 | 7248,23 | 86,98 |
Слюсарні, що виконуються спеціалізованими відділеннями | 1 | 166,7 | 4 | 23,89 | 3982,55 | 1194,76 | 5177,31 | 2070,92 | 7248,23 | 86,98 |
Слюсарні, виконувані в заготівельних відділеннях | 0 | 166,7 | 4 | 23,89 | 3982,55 | 1194,76 | 5177,31 | 2070,92 | 7248,23 | 0 |
Підсобні | 0 | 166,7 | 3 | 19,28 | 3213,98 | - | - | 964,19 | 4178,17 | 0 |
Разом | 2 | 173,96 | 3584,29 | 15531,93 | 7176,97 | 25922,87 | 173,96 |
Розрахунок заробітної плати робітників зайнятих поточним обслуговуванням ТО-3 тепловозів
Таблиця 21
Вид робіт | Чисельність явочна, чол | Кількість годин на місяць | Середній розряд робітників | Годинна тарифна ставка, крб. | Місячна тарифна ставка, крб. | Відрядний приробіток, руб. | Відрядний заробіток, руб. | Премія, руб. | Середньомісячна заробітна плата, руб. | ФОП за рік, тис. руб. |
Слюсарні, виконувані комплексною бригадою | 5 | 166,7 | 5 | 26,30 | 4384,21 | 1315,26 | 5699,47 | 2279,79 | 7979,26 | 478,76 |
Слюсарні, що виконуються спеціалізованими відділеннями | 2 | 166,7 | 5 | 26,30 | 4384,21 | 1315,26 | 5699,47 | 2279,79 | 7979,26 | 191,5 |
Слюсарні, виконувані в заготівельних відділеннях | 2 | 166,7 | 5 | 26,30 | 4384,21 | 1315,26 | 5699,47 | 2279,79 | 7979,26 | 191,5 |
Підсобні | 1 | 166,7 | 3 | 19,28 | 3213,98 | 0,00 | 0,00 | 964,19 | 4178,17 | 50,14 |
Разом | 10 | 16366,61 | 3945,79 | 17098,42 | 7803,56 | 25922,87 | 911,9 |
Розрахунок заробітної плати робітників по екіпіровці
Таблиця 22
Чисельність явочна, чол | Кількість годин на місяць | Середній розряд робітників | Годинна тарифна ставка, крб. | Місячна тарифна ставка, крб. | Доплата за роботу в святкові дні, 2,2%, руб. | Доплата за роботу в нічний час, 40%, руб. | Премія, 40%, руб. | Середньомісячна заробітна плата, руб. | ФОП за рік, тис. руб. | |
Електровозне депо | 17 | 166,7 | 4 | 24,8 | 4133,33 | 90,93 | 1653,33 | 1653,33 | 7530,92 | 1536,308 |
Тепловозне депо | 21 | 166,7 | 4 | 24,8 | 4133,33 | 90,93 | 1653,33 | 1653,33 | 7530,92 | 1897,79 |
Контингент працівників по екіпіровці визначається в залежності від категорії депо. Для електровозному депо II класу даний штат може бути прийнятий 4 людини і для тепловозного депо - 5 чоловік у зміну.
Чяв = N · n · K
Чяв = 1 * 4 * 4,2 = 17 (електровозне депо)
Чяв = 1 * 5 * 4,2 = 21 (тепловозне депо)
де N-кількість об'єктів обслуговування;
n - норма обслуговування, чол;
К-кількість змін (4,2)
Псп = Чяв · Кзам (прийняти 1,15)
Псп = 17 * 1,15 = 20 чол.
Псп = 21 * 1,15 = 24 чол.
Праця робітників по екіпіровці оплачується за почасово-преміальною системою за ставками по 4-му розряду. Приймаємо, що праця 50% робітників оплачується за ставками на роботах з нормальними умовами праці та праця 50% - за ставками на роботах з важкими умовами праці.
Середньозважена годинна тарифна ставка 4 розряду буде:
23,79 * 0,5 +25,8 * 0,5 = 24,8 руб.
Розмір премій за високу якість екіпіровки становить до 40% тарифної ставки. Планується доплата за роботу в святкові дні і нічний час.
Розрахунки проводити в таблиці аналогічно розрахункам середньомісячної заробітної плати робітників локомотивних бригад (табл. 23).
Контингент працівників лінійного пункту технічного обслуговування визначається в залежності від кількості технічних оглядів і може бути прийнятий 10-12 чоловік у зміну.
Чяв = 1 * 12 * 4,2 = 50 (електровозне депо)
Псп = 50 * 1,15 = 58 чол.
Праця працівників лінійного пункту технічного обслуговування локомотивів оплачується за почасово-преміальною системою за ставками по 4-му розряду. Приймається розподіл праці робітників за умовами оплати таке ж, як і на екіпіровці.
Премія за високу якість підготовки локомотивів до рейсу встановлена в розмірі 25% ставки. Планується доплата за роботу в святкові дні і нічний час.
Розрахунок заробітної плати робітників лінійного пункту технічного обслуговування в електровозному депо
Таблиця 23
Чисельність явочна, чол | Кількість годин на місяць | Середній розряд робітників | Годинна тарифна ставка, крб.
Додаткова заробітна плата передбачає фонд на оплату відпусток і часу виконання державних і громадських обов'язків працівників, основна заробітна плата яких планується на статтях основних витрат. Величина додаткової заробітної плати виробничого персоналу визначається за відсотками від річного фонду заробітної плати кожної групи робітників: для робітників локомотивних бригад - 10% і для інших робітників - 5%. За статтею 757 планується також додаткова заробітна плата працівників, основна заробітна плата яких відображена за іншими статтями основних загальних витрат (статті 758-778, 785-833). Чисельність працівників депо, планована за даними статтями, і їх річний фонд заробітної плати приймається за табл. 24. Величина додаткової заробітної плати визначається в розмірі 5% від річного фонду заробітної плати. У контингент працівників локомотивного депо включається оперативно-виробничий і цехової персонал, який не належить до апарату управління, а також апарат управління цехів та підприємства і працівники з числа оперативно-виробничого персоналу, фонд заробітної плати яких включається до витрат на утримання апарату управління. Чисельність цих груп працівників депо і їх річний фонд заробітної плати приймаються за табл. 24. Усі показники плану по праці повинні бути наведені в дод. 1. Розробка плану по праці передбачає визначення показника продуктивності праці за формулою:
Виробничий штат, крім планованого за статтями прямих витрат, оперативно-виробничий, цехової персонал і апарат управління безпеки до рухомого і тепловозних депо (для депо II групи) Таблиця 24
Планування експлуатаційних витрат депо проводиться за основними видами робіт (за статтями номенклатури витрат) та за елементами витрат: заробітна плата, матеріали, паливо, електроенергія, амортизація, інші витрати, інші матеріальні витрати. Витрати на заробітну плату робітників локомотивних бригад, паливо та електроенергію на тягу поїздів плануються на обсяг роботи в межах дільниць обслуговування локомотивними бригадами, а витрати з технічного обслуговування і ремонту локомотивів, по екіпіровці, амортизація локомотивного парку та інші витрати - на загальний пробіг локомотивів у межах ділянок їх обігу. Витрати на заробітну плату приймаються в межах плану по праці. Витрати на паливо (електроенергію) на тягу поїздів плануються за видами руху. У пасажирському та вантажному русі витрати на паливо (електроенергію) E т (е) тис. руб., Визначаються по плановому обсязі роботи в тонно-кілометрах брутто , Нормам витрати умовного палива (електроенергії) на вимірювач Вт (е) і ціною 1т палива (1кВт • год електроенергії) Ц т (е):
Витрати на паливо для маневрової роботи тепловозів , Тис. руб., визначаються за плановим загальним локомотиво-годинами маневрової роботи , Нормі витрати палива на 1ч маневрової роботи Вт і ціною 1т палива Цт:
Витрати на матеріали. Витрата мастильних і обтиральних матеріалів Ем, тис. руб., На експлуатацію локомотивів планується на весь загальний пробіг в межах ділянки обігу локомотивів за нормами Вм на 1000 локомотиво-км:
Норми витрати на мастильні матеріали приймаються 39,0 руб. на 1000 локомотиво-км для електровозів; 51,0 руб. для тепловозів. Витрати на обтиральні матеріали визначаються за нормами на 1000 локомотиво-км пробігу: для електровозів 29,0 руб., Для тепловозів-45, 0 руб. Витрата мастильних матеріалів:
Витрата обтиральних матеріалів:
Витрата матеріалів по екіпіровці локомотивів планується за нормами на 1000 локомотиво-км загального пробігу в межах ділянок їх обігу: для електровозів - 9 руб., Для тепловозів - 15,0 руб.
Витрата матеріалів і запасних частин на технічне обслуговування і ремонт локомотивів планується за річною програмою ремонту і норм на одиницю ремонту, наведеним у табл. 25. Витрата матеріалів і запасних частин на технічне обслуговування та ремонт електровозів і тепловозів, руб. на одиницю ремонту Табліца25
Витрата матеріалів і запасних частин на технічне обслуговування та ремонт електровозів і тепловозів за річною програмою ремонту, тис. руб. Табліца26
Амортизаційні відрахування по рухомому складу плануються за серям локомотивів. За поїзному парку локомотивів розрахунок амортизаційних відрахувань може бути проведений за формулою:
де - Фонд амортизаційних відрахувань, тис. руб.; - Експлуатований парк локомотивів, од.; Брешемо-несправні локомотиви,%; Ц-оптова ціна локомотивів, тис. руб. (Табл. 26); q - норма амортизаційних відрахувань,% (табл. 27); Мрез-резервний парк локомотивів, од.
Амортизаційні відрахування за маневровими локомотивам розраховуються на експлуатований парк. Гуртові ціни на основні види рухомого складу та кошторисна вартість постійних пристроїв Таблиця 27
* Примітка: амортизація розраховується тільки на відновлення. На капітальний ремонт створюється ремонтний фонд. Норми амортизаційних відрахувань Таблиця 28
Планування основних витрат, загальних для всіх галузей господарства, у проекті передбачається провести за такими статтями: Ст.757 - "Додаткова заробітна плата виробничого персоналу". Величина додаткової заробітної плати встановлюється в плані по праці. Відрахування на соціальне страхування в розмірі 26,77% від фонду заробітної плати виробничих працівників і працівників депо, планованих за статтями основних витрат, загальних для всіх галузей господарства, включаючи і оплату відпусток, тобто ОСС = (ФЗПосн + ДЗП). Відрахування на соціальне страхування: (117071,667 +11129,465) * 26,77% = 34319,44 тис. рублів Ст.771 - "Амортизація виробничих основних засобів". По цій статті плануються амортизаційні відрахування від вартості основних засобів, безпосередньо беруть участь у процесі виробництва, крім відрахувань по локомотивному парку. Величина амортизаційних відрахувань визначається по кошторисної вартості постійних пристроїв депо, наведеної в табл.27 і за встановленими нормами, наведеними в табл.28. Амортизація виробничих основних засобів:
По іншим статтям основних витрат, загальних для всіх галузей господарства, витрати приймаються у розмірі 20% від суми основної заробітної плати виробничих робітників і розподіляються за елементами витрат: заробітна плата - 60%, матеріали - 17, електроенергія - 7, паливо - 10 і інші витрати - 6%. 117071,667 * 20% = 23414,333 тис. рублів Планування загальногосподарських витрат виробляти наступним чином. Заробітна плата оперативно-виробничого і цехового персоналу і апарату управління цеху і підприємства приймаються за даними табл.24. Відрахування на соціальне страхування визначаються у розмірі 10% від фонду зарплати. Витрати по іншим елементам витрат приймаються: матеріали та паливо - по 14 тис. крб., Електроенергія-15 тис. руб. та інші витрати -135 тис. руб.
Планова собівартість визначається на розрахункові вимірювачі за їхніми руху та видами тяги. Собівартість розраховується на основі плану експлуатаційних витрат без витрат з ТР-3, ТР-2, ТР-1 і ТО-3. Калькуляція планової собівартості передбачає таку угруповання експлуатаційних витрат за розрахунковими измерителям і за статтями витрат:
По кожному измерителю виводяться підсумки сум основних прямих витрат і сум всіх витрат, а в кінці калькуляції показуються підсумки сум по кожній графі (статті) витрат. У калькуляцію експлуатаційні витрати включаються в наступному порядку:
Витрати на екіпіровку при електровозної тязі: 1536,31 * 1,2677 +238,21 = 2185,79 тис. рублів Розподіл на вантажне і пасажирське рух: 14437,4 / (14437,4 +12030,4) * 100% = 54,54% - вантажний рух 2185,79 * 54,54% = 1192,13 тис. рублів 100-54,54 = 45,46% - пасажирський рух 2185,79 * 45,46% = 993,66 руб. рублів
Вся сума основних витрат, загальних для всіх галузей господарства і загальногосподарських витрат, розподіляється за їхніми руху та видами тяги пропорційно до сум заробітної плати основних прямих витрат (графа 13 калькуляції). Обсяг експлуатаційної роботи (графа 17) включає показники експлуатаційної роботи в межах ділянок роботи бригад. За маневрової роботи включаються корисні локомотиво-години маневрових локомотивів. Собівартість визначається діленням витрат (графа16) на обсяг роботи (графа17 калькуляції).
Зведені бюджети є невід'ємною частиною системи бюджетного управління ВАТ "РЖД". У курсовому проекті студенти розробляють бюджети виробництва і витрат. 1. Зведений бюджет виробництва призначений для планування та контролю виробництва в натуральному та вартісному вираженні. До бюджету входять об'ємні та якісні показники перевезень, показники поточної експлуатації основних засобів на перевезеннях, обсяги капітального ремонту в натуральному та вартісному вираженні, показники використання рухомого складу, а також трудових ресурсів. У курсовому проекті студенти заповнюють по бюджету виробництва (Додаток 4) на підставі наведених розрахунків рядка № 2, 4, 6, 7, 8, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 56, 58, 138, 139, 151. 2. Зведений бюджет витрат призначений для планування та контролю обсягу всіх витрат у розрізі елементів. У зведеному бюджеті витрат (Додаток 5) заповнюються рядки № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 , 103, 104. ВИСНОВОК У даному курсовому проекті ми розробили зведені річне бюджети виробництва і витрат основного локомотивного депо (електровозного) з урахуванням конкретних умов по всіх розділах, визначеному Положенням про галузевих структурних підрозділах. При виконанні курсового проекту ми визначали всі планові показники роботи депо. При розробці зведених річних бюджетів основного локомотивного депо ми виробили такі розрахунки: 1.Визначити показники обсягу роботи локомотивного депо з експлуатації і з ремонту для всіх видів руху, які виконуються в даному депо для ділянок роботи локомотивних бригад і для ділянок обігу локомотивів:
2.Визначте якісні показники використання локомотивів:
3.Определите чисельність працівників, їх середньомісячну заробітну плату і фонд заробітної плати по основних групах:
4.Составілі план по праці (додаток 1). Річний фонд заробітної плати по депо в цілому склав 210923,132 тис. рулів. Визначили продуктивність праці по депо, яка склала 26,99 млн. ткм / чол. 5.Определілі планові експлуатаційні витрати за елементами витрат і в цілому по депо (додаток 2). Сума експлуатаційних витрат в цілому по депо склала 527134,6 тис. рублів. 6.Составілі калькуляцію планової собівартості по видах руху: вантажне, пасажирське, маневрове (додаток 3). 7.На підставі проведених розрахунків розробили бюджети виробництва і витрат (додаток 4 і 5). ДОДАТОК 1 План по праці основного локомотивного депо
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локомотивні бригади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електровозна тяга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3110 | Пасажирський рух: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Машиніст | 25 | 30 | 6017,87 | 2190,50 | 1323,93 | 2407,15 | 1203,57 | 23135,10 | 6940,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Помічник машиніста | 25 | 30 | 4522,57 | 1555,76 | 994,97 | 1809,03 | 452,26 | 16518,23 | 4955,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3101 | Вантажний рух: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Машиніст | 100 | 121 | 5947,86 | 892,18 | 1405,45 | 150,48 | 2379,14 | 18786,63 | 22543,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Помічник машиніста | 100 | 121 | 4472,56 | 670,88 | 1056,84 | 113,16 | 1789,02 | 14126,81 | 16952,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловозна тяга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3303 | На маневрах: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Машиніст | 71 | 86 | 4990,99 | 748,65 | 1572,46 | 126,27 | 1996,40 | 16393,29 | 13967,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Помічник машиніста | 71 | 86 | 3747,41 | 562,11 | 1180,66 | 94,81 | 1498,96 | 12308,65 | 10486,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Машиніст працює в «одне обличчя» | 34 | 40 | 6237,91 | 935,69 | 1965,32 | 157,82 | 2495,16 | 20488,89 | 8359,47 |
Технічне обслуговування та ремонт електровозів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3104 | Екіпірування електровозів | 17 | 20 | 4133,33 | 1653,33 | 90,93 | 1653,33 | 7530,92 | 1536,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6102 | Поточний ремонт електровозів (ТР-3) | 48 | 55 | 3790,40 | 1194,76 | 1794,24 | 6480,72 | 4101,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6102 | Поточний ремонт електровозів (ТР-2) | 33 | 38 | 3790,40 | 1194,76 | 1794,24 | 6480,72 | 2796,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6102 | Поточний ремонт електровозів (ТР-1) | 194 | 223 | 3790,40 | 1194,76 | 1794,24 | 6480,72 | 16431,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне обслуговування електровозів (ТО-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6101 | Технічне обслуговування електровозів (ТО-2) | 50 | 58 | 4133,33 | 1653,33 | 90,93 | 1033,33 | 6910,92 | 4146,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічне обслуговування та ремонт тепловозів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3304 | Екіпірування тепловозів | 17 | 20 | 4133,33 | 1653,33 | 90,93 | 1653,33 | 7530,92 | 1536,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6302 | Поточний ремонт тепловозів (ТР-3) | 6 | 7 | 3790,40 | 1194,76 | 1794,24 | 6480,72 | 521,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6302 | Поточний ремонт тепловозів (ТР-2) | 4 | 5 | 3790,40 | 1194,76 | 1794,24 | 6480,72 | 347,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6302 | Поточний ремонт тепловозів (ТР-1) | 2 | 3 | 3790,40 | 1194,76 | 1794,24 | 6480,72 | 173,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6301 | Технічне обслуговування тепловозів (ТО-3)
ДОДАТОК 2
|
| 4146,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3105-3115 | Амортизація поїзних електровозів |
|
| 2119,03 | 2119,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом за прямими витратами електровозної тяги | 80404,71 | 3734,22 | 223385,26 | 2119,03 | 309643,21 |
| Тепловозна тяга |
|
|
| |||||
| Робота тепловозів у пасажирському русі |
|
|
| |||||
| Робота тепловозів у вантажному русі |
|
|
| |||||
3312 | Робота тепловозів на маневрах | 32813,52 |
| 103,36 | 43526,25 |
| 76443,13 | ||
3304 | Екіпірування тепловозів | 1897,79 |
| 16,15 |
|
| 1913,94 | ||
6302 | Поточний ремонт тепловозів (ТР-3) | 521,87 |
| 63,00 |
|
| 584,87 | ||
6302 | Поточний ремонт тепловозів (ТР-2) | 347,92 |
| 20,00 |
|
| 367,92 | ||
6302 | Поточний ремонт тепловозів (ТР-1) | 173,96 |
| 13,00 |
|
| 186,96 | ||
6301 | Технічне обслуговування тепловозів (ТО-3) | 911,9 |
| 81,60 |
|
| 993,50 | ||
Технічне обслуговування тепловозів (ТО-2) |
|
|
| ||||||
Амортизація поїзних тепловозів |
|
|
| ||||||
3317 | Амортизація спеціальних маневрових тепловозів |
|
| 162,18 | 162,18 | ||||
Разом за прямими витратами тяги тепловоза | 36666,96 | 297,11 | 43526,25 | 162,18 | 80652,50 | ||||
757 | Основні витрати, загальні для всіх галузей господарства |
|
|
| |||||
Додаткова заробітна плата і відрахування на соціальне страхування виробничого персоналу | 11129,47 | 34319,44 |
|
| 45448,91 | ||||
771 | Амортизація виробничих основних засобів |
|
| 68,64 | 68,64 | ||||
Решта статті основних витрат, загальних для всіх галузей господарств | 14048,60 |
| 3980,44 | 2341,43 | 1639,00 |
| 1404,86 | 23414,33 | |
| Разом основних витрат, загальних для всіх галузей господарства | 25178,07 | 34319,44 | 3980,44 | 2341,43 | 1639,00 | 68,64 | 1404,86 | 68931,88 |
| Загальногосподарські витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
785-821 | А. Загальногосподарські витрати без витрат на утримання апарату управління | 12210,00 | 1221,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 |
| 135,00 | 13609,00 |
830-833 | Б. Витрати з утримання апарату управління | 49200,00 | 4920,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 |
| 135,00 | 54298,00 |
| Разом загальногосподарських витрат | 61410,00 | 6141,00 | 28,00 | 28,00 | 30,00 | 270,00 | 67907,00 | |
| Разом витрат по депо | 203659,74 | 40460,44 | 8039,77 | 45895,68 | 225054,26 | 2349,85 | 1674,86 | 527134,60 |
| У тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Витрати з ТР-3 | 4623,17 | 1237,62 | 451,20 |
|
|
|
| 6311,99 |
| Витрати з ТР-2 | 3144,54 | 841,79 | 162,60 |
|
|
|
| 4148,93 |
| Витрати з ТР-1 | 16605,76 | 4445,36 | 1178,40 |
|
|
|
| 22229,52 |
| Витрати по ТО-3 | 911,90 | 244,12 | 81,60 |
|
|
|
| 1237,62 |
| Всього витрат по депо | 178374,37 | 33691,55 | 6165,97 | 45895,68 | 225054,26 | 2349,85 | 1674,86 | 493206,53 |
ДОДАТОК 3
Калькуляція собівартості на вимірювачі експлуатаційної роботи локомотивного депо
Розрахункові вимірники і види тяги | Найменування статей і сум витрат в тис. руб. | Всього витрат | Обсяг експлуатації роботи | Собівартість на аналізатор, руб. | ||||||||||||
Зміст локомотивних бригад | Паливо і електроенергія для тяги поїздів | Мастильні та обтиральні матеріали | Екіпірування локомотивів | Технічне обслуговування та ремонт локомотивів (ТО-2) | Амортизація основних засобів | Разом основних прямих витрат | Основні витрати, загальні для всіх галузей господарства, і загальногосподарські | |||||||||
Всього | У тому числі зарплата | Всього | У тому числі зарплата | Всього | У тому числі зарплата | Всього | У тому числі зарплата | |||||||||
Всього | У тому числі зарплата | |||||||||||||||
1. 1000 ткм брутто в пасажирському русі: |
15080,56 |
11896,00 |
42973,06 |
818,07 |
993,66 |
698,41 |
2389,64 |
1885,02 |
1032,61 |
63287,60 |
14479,43 |
10874,11 |
3971,88 |
74161,71 |
7008 |
10,58 |
електрична тяга | ||||||||||||||||
2. 1000 ткм брутто у вантажному русі: |
50069,24 |
39496,13 |
180412,20 |
981,74 |
1192,13 |
837,90 |
2866,94 |
2261,53 |
1086,42 |
236608,67 |
42595,56 |
31989,44 |
11684,47 |
268598,11 |
30000 |
8,95 |
електрична тяга | ||||||||||||||||
3. 1000 локомотиво-годин маневрової роботи | 41597,70 | 32813,52 | 43526,25 | 103,36 | 2421,98 | 1897,79 |
|
| 162,18 | 87811,47 | 34711,31 | 26068,33 | 9521,72 | 113879,80 | 219 | 520 |
Всього витрат по депо без витрат з ТР-3, ТР-2, ТР-1 і ТО-3 | 106747,50 | 84205,65 | 266911,51 | 1903,17 | 4607,77 | 3434,10 | 5256,58 | 4146,55 | 2281,21 | 387707,74 | 91786,30 | 68931,88 | 25178,07 | 456639,62 |
|
|
ДОДАТОК 4
Зведений бюджет виробництва (СБПР)
№ пп | Найменування показника | од. ізм. | Факт соотв. періоду минулого року | План поточного періоду | % План до факту соотв. періоду минулого року | Факт поточного періоду | + / - Факт поточного періоду до плану | % Факт поточного періоду до плану | %, Факт до соотв. факту минулого року |
1 | ОБ'ЄМНІ І ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ | ||||||||
2 | Наведена робота (для розрахунку продуктивності) | млн. прив. т-км |
|
| |||||
3 | Вантажні перевезення | X | x | x | x | x | x | x | x |
4 | експлуатаційний вантажообіг | млн. ткм |
| 30000 | |||||
5 | статичне навантаження вантажного вагона | т / ваг. |
| ||||||
6 | дільнична швидкість руху вантажного поїзда | км / год |
| 50 | |||||
7 | середньодобова продуктивність вантажного локомотива | тис. т-км брутто / добу |
| 2438,05 | |||||
8 | середньодобовий пробіг локомотива вантажного | км / добу |
| 711,1 | |||||
9 | середня вага вантажного поїзда | тн |
| 3600 | |||||
10 | середньодобова продуктивність вантажного вагона | тис. т-км нетто / добу |
|
| |||||
11 | оборот вантажного вагона | на добу |
|
| |||||
12 | Пасажирські перевезення | X | x | x | x | x | x | x | x |
13 | пасажирооборот у дальньому сполученні | млн. пас-км |
| 7008 | |||||
14 | пасажирооборот в приміському сполученні | млн. пас-км |
| ||||||
15 | використання місткості пасаж. вагона в дальньому сполученні | % |
| ||||||
16 | населеність вагона в приміському сполученні | чол. / ваг. |
| ||||||
17 | Локомотивна тяга | x | x | x | x | x | x | x | x |
18 | тонно-кілометри брутто | млн. тн-км | 219 | ||||||
19 | тепловозній тягою | млн. тн-км | 219 | ||||||
20 | електровозної тягою | млн. тн-км | |||||||
21 | питома витрата палива на тягу поїздів | кг/10 тис. тн-км брутто | 25 | ||||||
22 | питома витрата ел.енергії на тягу поїздів | кВТ-ч./10 тис. тн-км брутто | |||||||
23 | споживання палива на тягу поїздів | т у.п. | 547,5 | ||||||
24 | споживання електроенергії на тягу поїздів | тис. кВТ-год. | |||||||
25 | ПОКАЗНИКИ ПОТОЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА перевезеннях | ||||||||
26 | Експлуатований парк електровозів, у т. ч. | ед.в середовищ. на добу. |
| 94 | |||||
27 | електровози у вантажному русі | ед.в середовищ. на добу. |
| 53 | |||||
28 | електровози в пасажирському русі | ед.в середовищ. на добу. |
| 41 | |||||
29 | Експлуатований парк тепловозів, в т.ч. | ед.в середовищ. на добу. |
| 25 | |||||
30 | тепловози у вантажному русі | ед.в середовищ. на добу. |
| ||||||
31 | тепловози в пасажирському русі | ед.в середовищ. на добу. |
| ||||||
32 | тепловози на спец маневрової роботи | ед.в середовищ. на добу. |
| 25 | |||||
33 | тепловози в господарському русі | ед.в середовищ. на добу. |
|
| |||||
34 | Вантажні вагони | x | x | x | x | x | x | x | x |
35 | робочий парк вантажних вагонів | ед.в середовищ. на добу. |
|
| |||||
36 | деповський ремонт вагонів інвентарного парку | од. |
|
| |||||
37 | Пасажирські вагони | x | x | x | x | x | x | x | x |
38 | робочий парк пасажирських вагонів у розпорядженні дороги | од. |
|
| |||||
39 | деповський ремонт пасажирських вагонів приписного інвентарного парку локомотивної тяги | од. |
|
| |||||
40 | Моторвагонний рухомий склад | x | x | x | x | x | x | x | x |
41 | Експлуатований парк | секцій в середовищ. на добу. | |||||||
42 | електропоїзди | секцій в середовищ. на добу. | |||||||
43 | дизель-поїзда | секцій в середовищ. на добу. | |||||||
44 | автомотриси | секцій в середовищ. на добу. | |||||||
45 | Деповський ремонт | од. | |||||||
46 | електропоїзди | од. | |||||||
47 | дизель-поїзда | од. | |||||||
48 | автомотриси | од. | |||||||
49 | Виробнича інфраструктура | x | x | x | x | x | x | x | x |
50 | робочий парк колійних машин | од. |
|
| |||||
51 | розгорнута довжина шляху | км. |
|
| |||||
52 | наведена довжина шляху | прив. км. |
|
| |||||
53 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ | ||||||||
54 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ І КОНТЕЙНЕРІВ ВАТ "РЖД", У натуральному виразі | x | x | x | x | x | x | x | x |
55 | у підрозділах залізниць | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | магістральні електровози інвентарного парку | од. |
| 26 | |||||
57 | магістральні тепловози інвентарного парку | секції |
| ||||||
58 | маневрові тепловози інвентарного парку | секції |
| 3 | |||||
59 | вантажні вагони інвентарного парку | од. |
|
| |||||
60 | пасажирські вагони інвентарного парку локомотивної тяги | од. | |||||||
61 | моторвагонний рухомий склад інвентарного парку: | секції | |||||||
62 | електросекції | секції | |||||||
63 | дизель-поїзда | секції | |||||||
64 | автомотриси | секції | |||||||
65 | контейнери | од. | |||||||
66 | у функціональних філіях (на заводах) | x | x | x | x | x | x | x | x |
67 | магістральні електровози інвентарного парку | од. |
|
| |||||
68 | магістральні тепловози інвентарного парку | секції |
|
| |||||
69 | маневрові тепловози інвентарного парку | секції |
|
| |||||
70 | вантажні вагони інвентарного парку | од. |
|
| |||||
71 | пасажирські вагони інвентарного парку локомотивної тяги | од. |
|
| |||||
72 | моторвагонний рухомий склад інвентарного парку | секції |
|
| |||||
73 | контейнери | од. |
|
| |||||
74 | Іншими юридичними особами | x | x | x | x | x | x | x | x |
75 | магістральні електровози інвентарного парку | од. | |||||||
76 | магістральні тепловози інвентарного парку | секції | |||||||
77 | маневрові тепловози інвентарного парку | секції | |||||||
78 | вантажні вагони інвентарного парку | од. | |||||||
79 | пасажирські вагони інвентарного парку локомотивної тяги | од. | |||||||
80 | моторвагонний рухомий склад інвентарного парку | секції | |||||||
81 | контейнери | од. | |||||||
82 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У вартісному вираженні | млн. руб. | |||||||
83 | Капітальний ремонт основних засобів ВАТ "РЖД", що використовуються на перевезеннях, у розрізі виконавців робіт | млн. руб. | |||||||
84 | капітальний ремонт у підрозділах філій - залізниць | млн. руб. | |||||||
85 | капітальний ремонт на філіях - заводах | млн. руб. | |||||||
86 | капітальний ремонт на інших філіях ВАТ "РЖД" | млн. руб. | |||||||
87 | капітальний ремонт, що виконується іншими юридичними особами | млн. руб. | |||||||
88 | Капітальний ремонт основних засобів, що використовуються на перевезеннях, у розрізі господарств | млн. руб. | |||||||
89 | Обсяг капітального ремонту колійного комплексу, в т.ч. | млн. руб. | |||||||
90 | верхньої будови колії | млн. руб. |
|
| |||||
91 | земляного полотна | млн. руб. |
|
| |||||
92 | ИССО | млн. руб. |
|
| |||||
93 | колійних машин | млн. руб. |
|
| |||||
94 | Локомотивне господарство | млн. руб |
|
| |||||
95 | Приміське господарство | млн. руб |
|
| |||||
96 | Вагонне господарство | млн. руб |
|
| |||||
97 | Пасажирське господарство | млн. руб |
|
| |||||
98 | Господарство будівель і споруд | млн. руб |
|
| |||||
99 | Господарство електропостачання | млн. руб |
|
| |||||
100 | Господарство сигналізації, централізації та блокування | млн. руб |
|
| |||||
101 | Господарство інформатизації та зв'язку | млн. руб |
|
| |||||
102 | Господарство вантажної і комерційної роботи | млн. руб |
|
| |||||
103 | Відділення, управління та інші господарства залізниць, центральний апарат та інші функціональні філії ВАТ "РЖД" * | млн. руб |
|
| |||||
104 | Капітальний ремонт основних засобів, що використовуються у забезпеченні інших продажів | млн. руб |
|
| |||||
105 | РОБОТИ, ВИКОНУВАНІ У РАМКАХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||||||
106 | Модернізація рухомого складу, в натуральному виразі | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | магістральні електровози інвентарного парку | од. | |||||||
108 | магістральні тепловози інвентарного парку | секції | |||||||
109 | маневрові тепловози інвентарного парку | секції | |||||||
110 | вантажні вагони інвентарного парку | од. | |||||||
111 | пасажирські вагони інвентарного парку | од. | |||||||
112 | моторвагонний рухомий склад інвентарного парку | секції | |||||||
113 | ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ПО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У вартісному вираженні | млн. руб | |||||||
114 | Модернізація рухомого складу | млн. руб | |||||||
115 | в т.ч. власними силами | млн. руб | |||||||
116 | Промислове виробництво основних засобів | млн. руб | |||||||
117 | Будівельно-монтажні роботи | млн. руб | |||||||
118 | в т.ч. власними силами | млн. руб | |||||||
119 | Проектно-вишукувальні роботи | млн. руб | |||||||
120 | в т.ч. власними силами | млн. руб |
|
| |||||
121 | Промислове виробництво запасів для інвестиційної діяльності | млн. руб |
|
| |||||
122 | Інші види робіт | млн. руб |
|
| |||||
123 | Довідково: у т.ч. Власними силами (з ряд "Виробництво в рамках інвестиційної діяльності") | млн. руб | |||||||
124 | РОБОТИ, ВИКОНУВАНІ За поточною діяльністю | ||||||||
125 | Обсяг виробництва робіт, послуг, які виконуються функціональними філіями для ВАТ "РЖД" з поточної діяльності, (за винятком капремонтів) | млн. руб | |||||||
126 | Обсяг промислового виробництва запасів для поточної діяльності ВАТ "РЖД" | млн. руб | |||||||
127 | Обсяг робіт по іншим продажу | млн. руб | |||||||
128 | Капітальний ремонт і модернізація | млн. руб | |||||||
129 | в т.ч. власними силами | млн. руб | |||||||
130 | Будівельно-монтажні роботи | млн. руб | |||||||
131 | в т.ч. власними силами | млн. руб | |||||||
132 | Проектно-вишукувальні роботи | млн. руб | |||||||
133 | в т.ч. власними силами | млн. руб | |||||||
134 | Промислове виробництво | млн. руб | |||||||
135 | Інші види робіт | млн. руб | |||||||
136 | Довідково: у т.ч. Власний силами (з ряд "Роботи, що їх по поточної діяльності") | млн. руб | |||||||
137 | ТРУДОВІ РЕСУРСИ | ||||||||
138 | Середньооблікова чисельність, за всіма видами діяльності | чол. | 1371 | ||||||
139 | перевезення | чол. |
| 1371 | |||||
140 | забезпечення інших продажів, у т.ч. | чол. |
| ||||||
141 | на обслуговуванні ЖКГ | чол. |
| ||||||
142 | в соціально-культурній сфері | чол. |
| ||||||
143 | в робочому постачанні | чол. |
| ||||||
144 | інвестиційна діяльність | чол. |
| ||||||
145 | операційні і позареалізаційні витрати | чол. |
| ||||||
146 | в т.ч. на обслуговуванні ЖКГ, що знаходиться в обтяженні | чол. |
| ||||||
147 | Довідково: у допоміжному виробництві | чол. | |||||||
148 | перевезення | чол. |
| ||||||
149 | забезпечення інших продажів | чол. |
| ||||||
150 | інші | чол. |
| ||||||
151 | Продуктивність праці на перевезеннях в натуральному вираженні | тис. прив. т-км/чел. | 26990 | ||||||
152 | Продуктивність праці у вартісному вираженні | тис. руб. / чол |
ДОДАТОК 5
Зведений бюджет витрат (СБЗ-Т)
№ пп | Найменування показника | Факт соотв. періоду минулого року | План поточного періоду | % План до факту соотв. періоду минулого року | Факт поточного періоду | + / - Факт поточного періоду до плану | % Факт поточного періоду до плану | %, Факт до соотв. факту минулого року |
1 | СЕРЕДНІ ПИТОМІ ВИТРАТИ | |||||||
2 | ціна палива для тяги поїздів (руб / у.тн) |
| 7950,000 |
|
|
|
|
|
3 | ціна електроенергії для тяги поїздів (коп / квт-ч) |
| 438,000 |
|
|
|
|
|
4 | середньомісячна базова зарплата на перевезеннях (руб / чол) |
| 18141,700 |
|
|
|
|
|
5 | середньомісячна базова зарплата на інших продажах (руб / чол) |
|
|
|
|
|
| |
6 | ВИТРАТИ У РОЗРІЗІ ЕЛЕМЕНТІВ | |||||||
7 | 1. ВИТРАТИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ |
| 536557,422 |
|
|
|
| |
8 | Амортизаційні відрахування |
| 2349,850 |
|
|
|
|
|
9 | Витрати на оплату праці |
| 213082,562 |
|
|
|
|
|
10 | фонд оплати праці спискового складу |
| 203695,740 |
|
|
|
|
|
11 | фонд оплати праці неспісочного складу |
|
|
|
|
|
| |
12 | виплати мотиваційного характеру |
|
|
|
|
|
| |
13 | виплати соціального характеру на користь працівника |
|
|
|
|
|
| |
14 |
добровільне медичне страхування |
| 1294,734 |
|
|
|
|
| |
15 | недержавне пенсійне страхування |
| 8092,088 |
|
|
|
|
|
16 | Відрахування на соціальні потреби |
| 40460,440 |
|
|
|
|
|
17 | Матеріальні витрати |
| 280664,570 |
|
|
|
|
|
18 | матеріали |
| 8039,770 |
|
|
|
|
|
19 | паливо |
| 45895,680 |
|
|
|
|
|
20 | на тягу поїздів |
| 43526,250 |
|
|
|
|
|
21 | інші потреби |
| 2369,430 |
|
|
|
|
|
22 | електроенергія |
| 225054,260 |
|
|
|
|
|
23 | на тягу поїздів |
| 223385,260 |
|
|
|
|
|
24 | інші потреби |
| 1669,000 |
|
|
|
|
|
25 | інші матеріальні витрати |
| 1674,860 |
|
|
|
|
|
26 | в т.ч. витрати на службові залізничні перевезення, що здійснюються сторонніми компаніями |
|
|
|
|
|
| |
27 | Інші витрати, в т.ч. |
|
|
|
|
|
| |
28 | орендні та лізингові платежі |
|
|
|
|
|
| |
29 | добровільне та обов'язкове страхування майна і відповідальності за заподіяння шкоди |
|
|
|
|
|
| |
30 | попередній огляд і медичний огляд |
|
|
|
|
|
| |
31 | витрати на відрядження |
|
|
|
|
|
| |
32 | податок на землю та інші податки, які відносять на собівартість |
|
|
|
|
|
| |
33 | охорона об'єктів залізничного транспорту |
|
|
|
|
|
| |
34 | витрати на програмне забезпечення, що списуються на собівартість |
|
|
|
|
|
| |
35 | ДОВІДКОВО: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА перевезеннях |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
36 | Амортизаційні відрахування |
|
|
|
|
|
| |
37 | Витрати на оплату праці |
|
|
|
|
|
| |
38 | Відрахування на соціальні потреби |
|
|
|
|
|
| |
39 | Матеріальні витрати |
|
|
|
|
|
| |
40 | матеріали |
|
|
|
|
|
| |
41 | паливо |
|
|
|
|
|
| |
42 | електроенергія |
|
|
|
|
|
| |
43 | інші матеріальні витрати |
|
|
|
|
|
| |
44 | Інші витрати |
|
|
|
|
|
| |
45 | 2. ВИТРАТИ НА ІНШІ ПРОДАЖУ |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
46 | Амортизаційні відрахування |
|
|
|
|
|
| |
47 | Витрати на оплату праці |
|
|
|
|
|
| |
48 | фонд оплати праці спискового складу |
|
|
|
|
|
| |
49 | фонд оплати праці неспісочного складу |
|
|
|
|
|
| |
50 | виплати мотиваційного характеру |
|
|
|
|
|
| |
51 | виплати соціального характеру на користь працівника |
|
|
|
|
|
| |
52 | добровільне медичне страхування |
|
|
|
|
|
| |
53 | недержавне пенсійне страхування |
|
|
|
|
|
| |
54 | Відрахування на соціальні потреби |
|
|
|
|
|
| |
55 | Матеріальні витрати |
|
|
|
|
|
| |
56 | матеріали |
|
|
|
|
|
| |
57 | паливо |
|
|
|
|
|
| |
58 | електроенергія |
|
|
|
|
|
| |
59 | інші матеріальні витрати |
|
|
|
|
|
| |
60 | Інші витрати, в т.ч. |
|
|
|
|
|
| |
61 | охорона об'єктів залізничного транспорту |
|
|
|
|
|
| |
62 | ДОВІДКОВО, З РЯДКИ "ВИТРАТИ НА ІНШІ ПРОДАЖУ": КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
63 | Амортизаційні відрахування |
|
|
|
|
|
| |
64 | Витрати на оплату праці оподатковувані ЕСН |
|
|
|
|
|
| |
65 | Відрахування на соціальні потреби |
|
|
|
|
|
| |
66 | Матеріальні витрати |
|
|
|
|
|
| |
67 | матеріали |
|
|
|
|
|
| |
68 | паливо |
|
|
|
|
|
| |
69 | електроенергія |
|
|
|
|
|
| |
70 | інші матеріальні витрати |
|
|
|
|
|
| |
71 | Інші витрати |
|
|
|
|
|
| |
72 | РАЗОМ ВИТРАТИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ІНШІ ПРОДАЖУ |
| 536557,422 |
|
|
|
|
|
73 | 3. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "РЖД" І ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НА СТОРОНУ |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
74 | Амортизаційні відрахування |
|
|
|
|
|
| |
75 | Витрати на оплату праці |
|
|
|
|
|
| |
76 | фонд оплати праці |
|
|
|
|
|
| |
77 | виплати мотиваційного характеру |
|
|
|
|
|
| |
78 | виплати соціального характеру на користь працівника |
|
|
|
|
|
| |
79 | добровільне медичне страхування |
|
|
|
|
|
| |
80 | недержавне пенсійне страхування |
|
|
|
|
|
| |
81 | Відрахування на соціальні потреби |
|
|
|
|
|
| |
82 | Матеріальні витрати |
|
|
|
|
|
| |
83 | матеріали |
|
|
|
|
|
| |
84 | паливо |
|
|
|
|
|
| |
85 | електроенергія |
|
|
|
|
|
| |
86 | інші матеріальні витрати |
|
|
|
|
|
| |
87 | Інші витрати |
|
|
|
|
|
| |
88 | ДОВІДКОВО: З РЯДКИ "ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ" РЖД І ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НА СТОРОНУ " |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
89 | електроенергія |
|
|
|
|
|
| |
90 | комунальні послуги та зв'язок |
|
|
|
|
|
| |
91 | вироблені ТМЦ |
|
|
|
|
|
| |
92 | ЗМІНА витрат у незавершеному виробництві |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
93 | Амортизаційні відрахування |
|
|
|
|
|
| |
94 | Витрати на оплату праці |
|
|
|
|
|
| |
95 | Відрахування на соціальні потреби |
|
|
|
|
|
| |
96 | Матеріальні витрати |
|
|
|
|
|
| |
97 | матеріали |
|
|
|
|
|
| |
98 | паливо |
|
|
|
|
|
| |
99 | електроенергія |
|
|
|
|
|
| |
100 | інші матеріальні витрати |
|
|
|
|
|
| |
101 | Інші витрати |
|
|
|
|
|
| |
102 | СОБІВАРТІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕНЬ | |||||||
103 | Найбільше (руб/10 прів.ткм) |
| 10,580 |
|
|
|
|
|
104 | без амортизації (руб/10 прів.ткм) |
| 8,950 |
|
|
|
|
|
105 | без амортизації та капремонту |
|
|
|
|
|
| |
106 | ДОВІДКОВО: | |||||||
107 | на заходи щодо поліпшення умов і охорони праці |
|
|
|
|
|
| |
108 | на спецодяг та засоби індивідуального захисту |
|
|
|
|
|
| |
109 | на екологію |
|
|
|
|
|
| |
110 | на підготовку та перепідготовку кадрів |
|
|
|
|
|
| |
111 | на науково-технічні розробки (НДДКР) |
|
|
|
|
|
| |
112 | загальногосподарські витрати на потреби загальнокорпоративного характеру |
|
|
|
|
|
| |
113 | ДОВІДКОВО, КРІМ ТОГО: ВИТРАТИ НА РЕАЛІЗОВАНІ ЗАПАСИ І ПУТІВКИ |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
114 | товари для перепродажу |
|
|
|
|
|
| |
115 | путівки |
|
|
|
|
|
| |
116 | готова продукція |
|
|
|
|
|
| |
117 | металобрухт |
|
|
|
|
|
| |
119 | РОЗШИФРОВКА СТРОК | |||||||
120 | стр. 89 електроенергія |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
121 | в межах відділення |
|
|
|
|
|
| |
122 | в межах дороги |
|
|
|
|
|
| |
123 | в межах РЖД |
|
|
|
|
|
| |
124 | стор 90 комунальні послуги та зв'язок |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
125 | в межах відділення |
|
|
|
|
|
| |
126 | в межах дороги |
|
|
|
|
|
| |
127 | в межах РЖД |
|
|
|
|
|
|
ЛІТЕРАТУРА
Планування в лінійних підприємствах залізниць / Под ред. Ю. Д. Петрова і К. М. Тверського. - М.: Транспорт, 1978
Номенклатура витрат основних видів господарської діяльності залізничного транспорту, Москва, 2003
Методика формування та консолідації показників операційних і фінансових бюджетів ВАТ "РЖД", Москва, 2004
Методичні рекомендації щодо заповнення зведених бюджетів ВАТ "РЖД", Москва, 2004
Методичні рекомендації з формування і аналізу