[ Придбання зернозбирального комбайна і обладнання для збирання зернових культур ] | ||||||
1 | Пенсійний внесок | 10,30% | тис. руб. | ФОП | щоквартально | |
2 | Травматизм | 1,70% | тис.руб. | ФОП | авнсовие внески | |
3 | Прибутковий податок | 13% | тис. руб. | ФОП | авансові внески | 400 |
4 | Єдиний сільськогосподарський податок | 6% | тис. руб. | Доходи, зменшені на величину витрат | щоквартально | |
5 | Податок на землю (сіножаті) | 30 | тис. руб. | га | 1,3 кв. | |
6 | Податок на землю (рілля) | 45 | тис. руб. | га | 1,3 кв. |
Згідно проекту основною продукцією ІП Афанасьєва Т.В. є:
- Зернові культури (пшениця, ячмінь, овес).
- Дробленка
- М'ясо яловичини в живій вазі
- М'ясо свинини в забійній вазі
- Поросята
- Оренда комбайна
Ціни на період проекту вказані в таблиці 2 і спрогнозовані з урахуванням індексів-дефляторов.
Таблиця 2
Номенклатура і ціни продукції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Тис. рублів) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п / п | Найменування продукції | Од. ізм. | Квартал | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Зернові | тн | I | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дробленка | тн | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | М'ясо яловичини | ц.ж.в. | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | М'ясо свинини | ц.уб.. в. | 12,0 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,3 | 14,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Поросята | гол. | 4 500,0 | 4 725,0 | 4 961,3 | 5 159,7 | 5 366,1 | 5 580,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Оренда комбайна | га | 2 000,0 | 2 080,0 | 2 163,2 | 2 249,7 | 2 339,7 | 2 433,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Індекси-дефлятори | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галузь | 2008/2007 | 2009/2008 | 2010/2009 | 2011/2010 | 2012/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Енергозберігаюча | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нафтопереробна | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сільське господарство | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Легка промисловість | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
ІП Афанасьєва Т.В. буде займатися м'ясним тваринництвом. Основними напрямками стануть м'ясне скотарство і свинарство. Додатково на власні потреби будуть вирощуватися вівці і коні. Для ефективного розвитку м'ясного скотарства господарству необхідно розвивати власну кормову базу, а саме займатися вирощуванням зернових культур. Серед зернових культур пшениця, ячмінь, овес. Для виробництва зернових в першому році реалізації проекту ІП Афанасьєва Т.В. потрібні:
Комбайн зернозбиральний Єнісей-950
«Єнісей 950» («Руслан») - зернозбиральний комбайн 3-го класу для прибирання полів середньої і високої врожайності - базова модифікація. Поверхня соломотряса збільшена на 25% для максимально повного виділення зерна з полови. Застосовується для прибирання:
3. Аналіз ринків збуту продукції та закупівель сировини 3.1 Аналізу потреб споживачів Зерно - як кінцевий продукт використовують у таких цілях: - Продовольче зерно необхідно для переробки та виробництва борошна, в подальшому з борошна отримують хліб і макаронні вироби - Фуражне зерно необхідно в тваринництві для виробництва кормів як у переробленому, так і в непереробленому вигляді (свиням, ВРХ, коней, птиці) - Як насіння ІП Афанасьєва Т.В буде виробляє фуражне зерно для забезпечення власними кормами тварин. Інші обсяги зерна будуть реалізовуватися в районі, включаючи перероблений вигляд (дробленку). Великий попит у зерні складається у ЛПГ, тому що 80% населення вирощує худобу та птицю. Для ІП Афанасьєва Т.В. перевагами є: - Розрахунок за продукцію проводиться відразу по мірі відвантаження (доставки) до покупця. - Підприємства також можуть працювати за передоплатою. - Оптові поставки - Близьке розташування до покупців Інші переваги для покупця: - Висока якість зерна - Великі обсяги - Доставка продавцем Потенційними покупцями ІП Афанасьєва Т.В. є: - Господарства Бічурского району - придбання насіння, для переробки на борошно, висівки, корми. - ЛПХ - Фермери - Борошномельні підприємства Продукція повинна відповідати таким стандартам: Пшениця. ГОСТ 9353-90. 3.2 Аналіз конкурентів За даними звіту по Бічурскому району за 2 півріччя 2007 в районі склалися такі показники по поголів'ю худоби: Поголів'я сільськогосподарських тварин в Бічурском районі на 01.07.2007 року
За даними звіту видно, що тваринництво добре розвинене в особистих підсобних господарствах і у фермерів. Лідером з тваринництва в Бічурском районі є ІП Федотов С.Є., який закупив в даний час 400 голів ВРХ калмицької породи. Розвиток тваринництва в малих формах господарства обумовлено наявністю техніки та кормової бази. ІП Афанасьєва Т.В. буде нарощувати свої обсяги, тому що: - Мається наявність всієї необхідної сучасної техніки - З науковим підходом складається сівозміну, а саме (обробляються пари не менше 3 разів за літній період, зяб) - Виконуються всі технологічні операції (терміни виконання, внесення мінеральних добрив та гербіцидів) - Наявність великих площ покладів, які згідно проекту планується обробити - Попит на корми та продукцію тваринництва в районі 3.3 Маркетингова стратегія Маркетингова стратегія складається з чотирьох основних компонентів: продукція-мікс Як вже зазначалося раніше, попит на зерно в районі дуже великий. Враховуючи, природно-кліматичні особливості землеробства в регіоні, врожайність в республіці в середньому складає 13,7 ц / га, по Росії даний показник знаходиться на рівні 18,5-19 ц / га. Тому стратегія виробництва господарства повинна бути спрямована на виконання технології обробітку, а саме: - Внесення добрив - Дотримання всіх термінів операцій - Сівозміну і підняття парів, зябу - Забезпечення поливом (так в останні роки була засуха із-за малої кількості опадів) місце / розподіл-мікс Розподіл продукції має відбуватися таким чином, що б задовольняти потребу максимальної кількості покупців, тобто робити зерно для кормів (тваринництво), елітне насіння (рослинництво) і на продовольчі потреби (переробка зерна - борошно, хліб, макаронні вироби). Враховуючи наявність всіх видів виробництв в регіоні, а останнім часом у зв'язку з держпідтримкою і виділенням фінансування на тваринництво і переробні виробництва - попит на продукцію існує. Бічурскій район володіє багатими землями, де успішно ростуть всі види зернових культур. До того ж зручне розташування до міста і іншим районам (вихід на Читинську область, в Кяхтинська район, Тарбагатайськими район). просування-мікс Основними способами просування на ринок є особисті контакти та продажу, реклама, просування на ринок і зв'язки з громадськістю. Накопичивши фінансові ресурси господарство в 2007 році вклало їх у розвиток рослинництва і (підняття парів і забезпечення всією необхідною технікою) і тваринництва (вирощування всіх видів с / г-их тварин - ВРХ, свині, вівці, коні). Поєднання цих видів діяльності дозволить підприємству досягти високі виробничо-фінансові результати і заявити про себе як про потенційного високорентабельні господарства, котрий уміє виробляти і реалізовувати продукцію в ринковій економіці. ціна-мікс
4. Інвестиційний план 4.1 Потреба в інвестиціях Потреба в сільськогосподарській техніці і навісному обладнанні є інвестиційними витратами. Обсяг інвестицій для ІП Афанасьєва Т.В становить 3 084 900 рублів. За рахунок власних коштів буде оплачено вартість комбайна в розмірі 244 600 рублів (10%) і вартість обладнання в розмірі 191 600 рублів (30%). Частина, що залишилася вартості основних засобів буде сплачена за рахунок позикових коштів банку. Сума кредиту складає 2 648 700 рублів. Інвестиційні витрати та джерела фінансування проекту наведені в Таблиці 3. Постачальник комбайна і устаткування - ТОВ «Нові технології» (664025, м. Іркутськ, вул. Леніна, 18-420, тел. 22-71-70, 23-28-07, 24-44-70). На момент подачі заявки укладені договори № СХ/18 від 24 червня 2007р. і № СХ/19 від 23 липня 2007 4.2 Графік реалізації проекту Основні етапи реалізації проекту: - Початок проекту: серпень 2007 - Виробничий цикл: з жовтня 2007 до вересня 2012 років Схематично графік реалізації проекту зображений у таблиці 3. Таблиця 3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джерела фінансування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Власні кошти - всього | 436,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нерозподілений прибуток (реінвестиції) | 436,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на сільгосптехніку | 10% | 244,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на сільгоспобладнання та автотранспорт | 30% | 191,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Позикові кошти - всього | 2 648,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредит банку | 2 648,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на сільгосптехніку | 90% | 2 201,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на сільгоспобладнання та автотранспорт | 70% | 447,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частка вкладення власних коштів,% | 14,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частка вкладення позикових коштів,% | 85,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графік реалізації проекту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серпень | Вересень | 4 кв. 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отримання кредиту | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придбання техніки та обладнання | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збирання врожаю | х | х |
4.3 Умови надання кредиту
Джерело фінансування: інвестиційний кредит банку в розмірі 2 648 700 рублів.
Умови надання кредиту:
- Процентна ставка - 14%;
- Термін погашення - 5 років для техніки та обладнання
- Відстрочка основного боргу - до 1 року
- Період отримання позикових коштів - серпень 2007 року
- Початок погашення основного боргу - 3 кв. 2007
- Виплата відсотків - щомісячно
Сума виплат відсотків за 5 років складе: 1 096 900 рублів.
Схема обслуговування боргу наведена у таблиці 4.
Таблиця 4
Схема обслуговування боргу | ||||||||||
Показник | Техніка | Обладнання | Разом | Од. вимірювання | ||||||
Розмір кредиту = | 2 201,7 | 447,0 | 2 648,7 | тисяч рублів | ||||||
Термін повернення = | 20,0 | 20,0 | 20,0 | квартал | ||||||
Відстрочка (осн.борг) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | квартал | ||||||
Термін капіталізації = | 0,0 | 0,0 | 0,0 | квартал | ||||||
Відсоток = | 14% | 14% | 14% | річних | ||||||
Сума боргу +%% = | 2 201,7 | 447,0 | 2 648,7 | тисяч рублів (до моменту виплат) | ||||||
Період | Техніка | Обладнання | РАЗОМ ВИПЛАТ | |||||||
Роки (періоди) | Осн. борг | % | Осн. борг | % | Осн. борг | % | ВСЬОГО | |||
2007 | Серпень | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 кв. | 2 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 31,5 | 31,5 | ||
4 кв. | 3 | 0,0 | 76,8 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 92,5 | 92,5 | ||
2008 | 1 кв. | 4 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 93,5 | 93,5 | |
2 кв. | 5 | 0,0 | 77,7 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 93,5 | 93,5 | ||
3 кв. | 6 | 137,6 | 76,8 | 27,9 | 15,4 | 165,5 | 92,3 | 257,8 | ||
4 кв. | 7 | 137,6 | 72,0 | 27,9 | 14,6 | 165,5 | 86,7 | 252,2 | ||
2009 | 1 кв. | 8 | 137,6 | 67,2 | 27,9 | 13,8 | 165,5 | 81,0 | 246,6 | |
2 кв. | 9 | 137,6 | 62,4 | 27,9 | 12,8 | 165,5 | 75,3 | 240,8 | ||
3 кв. | 10 | 137,6 | 57,6 | 27,9 | 11,6 | 165,5 | 69,2 | 234,8 | ||
4 кв. | 11 | 137,6 | 52,8 | 27,9 | 10,7 | 165,5 | 63,6 | 229,1 | ||
2010 | 1 кв. | 12 | 137,6 | 48,0 | 27,9 | 9,9 | 165,5 | 57,9 | 223,4 | |
2 кв. | 13 | 137,6 | 43,2 | 27,9 | 8,9 | 165,5 | 52,1 | 217,6 | ||
3 кв. | 14 | 137,6 | 38,4 | 27,9 | 7,7 | 165,5 | 46,1 | 211,7 | ||
4 кв. | 15 | 137,6 | 33,6 | 27,9 | 6,8 | 165,5 | 40,4 | 206,0 | ||
2011 | 1 кв. | 16 | 137,6 | 28,8 | 27,9 | 5,9 | 165,5 | 34,7 | 200,3 | |
2 кв. | 17 | 137,6 | 24,0 | 27,9 | 4,9 | 165,5 | 28,9 | 194,5 | ||
3 кв. | 18 | 137,6 | 19,2 | 27,9 | 3,9 | 165,5 | 23,1 | 188,6 | ||
4 кв. | 19 | 137,6 | 14,4 | 27,9 | 2,9 | 165,5 | 17,3 | 182,9 | ||
2012 | 1 кв. | 20 | 137,6 | 9,6 | 27,9 | 2,0 | 165,5 | 11,6 | 177,1 | |
2 кв. | 21 | 137,6 | 4,8 | 27,9 | 1,0 | 165,5 | 5,8 | 171,3 | ||
ВСЬОГО | 2 201,7 | 911,6 | 447,0 | 185,3 | 2 648,7 | 1 096,9 | 3 745,6 |
5. Виробничий план
5.1 Обсяги виробництва і виручка від реалізації
5.1.1 План виробництва зернових і надання послуг по збиранню врожаю
У 2007 році підняті пари площею 500 га. У 2008 році буде посіяно 500 га, до 2012 року збільшення площі посіву буде збільшено до 800 га за рахунок обробки покладів, підняття парів і зябу.
У зв'язку з поліпшенням технологічного процесу та підняття парів в наступні роки також буде збільшена врожайність з 12 до 15 ц / га, втрати при збиранні врожаю залишаться на рівні 5% завдяки новому зернозбирального комбайну.
Насіння кожен рік будуть закуповувати в Іркутській області. Частину зерна буде перероблятися на корми, виходячи із потреби. Обсяги, що залишилися будуть реалізовуватися до квітня-травня наступного за врожаєм року господарствам та населенню Бічурского району.
План виробництва зернових і плановані площі для обробки і посіву вказані в таблиці 5. План реалізації зерна за місяцями наведено в таблиці 6. ІП Афанасьєва Т.В. після збору свого врожаю може здавати комбайн в оренду. Заплановані додаткові площі зернових у колгоспу ім. Калініна до 400 га.
Таблиця 5
План виробництва продукції рослинництва | |||||||
№ п / п | Показник | Урожай 1-го року (2007) | Урожай 2-го року (2008) | Урожай 3-го року (2009) | Урожай 4-го року (2010) | Урожай 5-го року (2011) | Урожай 6-го року (2012) |
1 | Площа, га | 0 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 |
2 | Урожайність, ц / га | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
3 | Валовий збір, тн | 0,0 | 600,0 | 720,0 | 840,0 | 1 125,0 | 1 200,0 |
4 | Втрати при зборі,% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | Втрати при зборі, тн | 0,0 | 18 | 21,6 | 25,2 | 33,8 | 36,0 |
6 | На корми, тн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
7 | Норма висіву насіння, ц / га * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | На насіння, тн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | На корми (з урахуванням переробки) | 0,0 | 183,2 | 246,1 | 300,1 | 349,2 | 0,0 |
10 | Разом на реалізацію дробленка, тн | 0,0 | 50,0 | 85,0 | 100,0 | 140,0 | 85,0 |
11 | Разом на реалізацію зерна, тн | 0,0 | 348,8 | 367,3 | 413,7 | 600,1 | 1076,0 |
10 | Пари, га | 500 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Примітка: * - насіння покупні |
Таблиця 6
План реалізації зернових культур (включаючи дробленку) і надання послуг із збирання врожаю іншим господарствам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РІК | Квартал | Кількість | Ціни, тис. руб / од. | Виручка, тис. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зерно, тн | Послуги, га. | Дроленка, тн | Зерно | Послуги | Дроленка | Зерно | Послуги | Дроенка | Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | IV | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | I | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 69,8 | 300,0 | 12,5 | 4,7 | 2,1 | 6,3 | 329,6 | 624,0 | 78,8 | 1 032,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 87,2 | 100,0 | 12,5 | 5,3 | 2,1 | 6,3 | 457,8 | 208,0 | 78,8 | 744,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 156,9 | 400,0 | 787,4 | 832,0 | 157,5 | 1 776,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | I | 104,6 | 0,0 | 12,5 | 6,1 | 0,0 | 6,6 | 634,5 | 0,0 | 82,7 | 717,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 87,2 | 0,0 | 12,5 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 576,8 | 0,0 | 82,7 | 659,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 73,5 | 300,0 | 21,3 | 5,0 | 2,2 | 6,6 | 364,5 | 649,0 | 140,6 | 1 154,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 91,8 | 100,0 | 21,3 | 5,5 | 2,2 | 6,6 | 506,2 | 216,3 | 140,6 | 863,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 357,1 | 400,0 | 2 082,0 | 865,3 | 446,5 | 3 393,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | I | 110,2 | 0,0 | 21,3 | 6,3 | 0,0 | 6,9 | 695,0 | 0,0 | 146,2 | 841,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 91,8 | 0,0 | 21,3 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 631,8 | 0,0 | 146,2 | 778,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | 82,7 | 200,0 | 25,0 | 5,2 | 2,2 | 6,9 | 426,9 | 449,9 | 172,0 | 1 048,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | 103,4 | 50,0 | 25,0 | 5,7 | 2,2 | 6,9 | 593,0 | 112,5 | 172,0 | 877,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 388,2 | 250,0 | 2 346,6 | 562,4 | 636,4 | 3 545,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | I | 124,1 | 0,0 | 25,0 | 6,6 | 0,0 | 7,2 | 814,0 | 0,0 | 178,9 | 992,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | 103,4 | 0,0 | 25,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 740,0 | 0,0 | 178,9 | 918,9
5.1.2 План виробництва та реалізації продукції тваринництва Реалізація м'яса яловичини здійснюватиметься щоквартально, найбільші обсяги в 1 і 4 кварталах в живій вазі, в основному це будуть бички у віці 1,5 року, а також вибракувана доросла худоба. Основний покупець ТОВ «М'ясний двір» в с. Бічура з прийому та забою худоби. Щороку (у першому і другому кварталах) підприємство буде отримувати приплід у кількості - 75-80% від поголів'я корів маточного стада. Проектом передбачено інше вибуття - це відмінок, споживання на власні потреби, проведення взаємозаліків та інше. Поголів'я ВРХ на кінець проекту складе 149 голів, у тому числі корови - 35 голів. Оборот стада складений в Таблиці 7-8. Середня вага 1 голови ВРХ для забою в середньому складе 2,9 ц. ж.в. Оборот стада свиней складено в Таблиці 9. Відповідно до технології вирощування свиней планується в кожному році отримуватимуть 2 опоросу у середньому по 7 поросят (з урахуванням відмінка). Частина поросят буде реалізовуватися відразу після закінчення 2-3-х тижнів після народження, інші - підуть на дорощування, відгодівля та ремонт маточного поголів'я. В кінці проекту плановане поголів'я свиней складе 56 голів, з них 10 свиноматок. Обсяг і виручка реалізації продукції тваринництва (ВРХ і свиней) показані в таблиці 10. 5.2. Чисельність підприємства і фонд оплати праці Структура підприємства складається із працівників і робітників: - Тваринництва (скотар, телятниця, свинар) - Рослинництва (механізатори, бригадир, робочі зерноскладу) - Управління та допоміжного персоналу (керівник, заступник з виробництва, головний бухгалтер, сторож) Загальна чисельність на початок проекту становить 15 осіб. Чисельність і фонд оплати праці за всі роки реалізації проекту по всьому підприємству наведені в Таблиці 11. У кожному році заплановано збільшення середньомісячної оплати праці працівників усіх виробництв. Таблиця 7
| 10 | 37,00 | 150 | 0,45 | 4,50 | 10 | 41,50 | 4,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телиці-05 | 18 | 50,40 | 2,80 | 300 | 0,90 | 16,20 | 1 | 3,70 | 10 | 37,00 | 7 | 25,90 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бички-06 | 12 | 42,00 | 3,50 | 300 | 0,90 | 10,80 | 5 | 22,00 | 7 | 30,80 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бики 07 | 10 | 2,50 | 700 | 2,10 | 21,00 | 10 | 23,50 | 2,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тьолачкі -07 | 10 | 2,50 | 700 | 2,10 | 21,00 | 10 | 23,50 | 2,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 54 | 194,40 | 3,50 | 20 | 5,00 | 0 | 0,00 | 10 | 37,00 | 2 700 | 8,10 | 85,05 | 6 | 25,70 | 10 | 37,00 | 0 | 0,00 | 68 | 258,75 | 3,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Бики-пр. | 1 | 6,6 | 6,60 | 1 | 4,85 | 500 | 1,80 | 3,60 | 2 | 15,05 | 7,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корови | 23 | 107,0 | 4,65 | 4 | 18,0 | 100 | 0,36 | 8,28 | 27 | 133,27 | 4,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетелі | 10 | 41,5 | 4,15 | 600 | 0,36 | 3,60 | 4 | 18,0 | 6 | 27,06 | 4,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бички-06 | 7 | 30,8 | 4,40 | 750 | 0,45 | 3,15 | 6 | 29,10 | 1 | 4,9 | 0 | 0,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бики 07 | 10 | 23,5 | 2,35 | 600 | 0,36 | 3,60 | 3 | 8,13 | 7 | 18,97 | 2,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тьолачкі -07 | 10 | 23,5 | 2,35 | 550 | 0,33 | 3,30 | 10 | 26,80 | 2,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бики-08 | 15 | 3,75 | 700 | 0,42 | 0,00 | 15 | 3,75 | 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телиці-08 | 15 | 3,75 | 700 | 2,52 | 37,80 | 15 | 41,55 | 2,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 61 | 232,85 | 30 | 7,50 | 0 | 0,00 | 5 | 23 | 63,33 | 9 | 37,23 | 5 | 22,89 | 0 | 0,00 | 82 | 266,45 | 3,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Бики-пр. | 2 | 15,05 | 7,53 | 1 | 4,33 | 300 | 0,81 | 1,62 | 3 | 21,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корови | 27 | 133,27 | 4,94 | 4 | 17,68 | 80 | 0,22 | 5,83 | 31 | 156,78 | 5,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетелі | 10 | 41,50 | 4,15 | 6 | 25,80 | 100 | 0,27 | 1,62 | 4 | 17,7 | 12 | 51,24 | 4,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бики 07 | 7 | 18,97 | 2,71 | 600 | 1,62 | 11,34 | 6 | 25,98 | 1 | 4,3 | 0 | 0,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тьолачкі -07 | 10 | 26,80 | 2,68 | 600 | 1,62 | 16,20 | 4 | 17,20 | 6 | 25,80 | 0 | 0,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бики-08 | 15 | 3,75 | 0,25 | 500 | 1,35 | 20,25 | 6 | 9,60 | 9 | 14,40 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телиці-08 | 15 | 41,55 | 2,77 | 500 | 1,35 | 20,25 | 15 | 61,80 | 4,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бики 09 | 15 | 3,75 | 700 | 2,52 | 37,80 | 15 | 41,55 | 2,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телиці 09 | 15 | 3,75 | 700 | 2,52 | 37,80 | 15 | 41,55 | 2,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 86 | 280,89 | 30 | 7,50 | 0 | 0,00 | 11 | 47,81 | 16 | 52,78 | 11 | 47,81 | 0 | 0,00 | 100 | 235,61 | 2,356 |
Таблиця 8 | ||||||||||||||||||||||
Оборот стада ВРХ в 2010-2012 роках | ||||||||||||||||||||||
РІК | Віковій групі | Наявність поголів'я на початок року | Прихід | Ср.сут. приріст ваги, гр. | Приріст, ц.ж.в. | Витрата | Наявність поголів'я на кінець року | |||||||||||||||
Приплід | Племпокупка | Переклад з ін групи | Продано | Переклад в ін групу | Падіж | |||||||||||||||||
гол. | ж.вес | 1 гол. | гол. | ж.вес | гол | ж.в | гол. | ж.вес | 1 гол. | всього | гол. | ж.вес | гол. | ж.вес | гол. | ж.вес | гол. | ж. вага | 1 гол. | |||
2010 | Бики-пр. | 3 | 21,00 | 7,00 | 200 | 0,54 | 1,62 | 1 | 7,54 | 2 | 15,08 | 7,54 | ||||||||||
Корови | 31 | 156,78 | 5,06 | 4 | 18,2 | 50 | 0,14 | 4,19 | 3 | 15,58 | 32 | 163,55 | 5,111 | |||||||||
Нетелі | 12 | 51,24 | 4,27 | 8 | 45,9 | 100 | 0,27 | 2,16 | 4 | 18,16 | 16 | 81,16 | 5,073 | |||||||||
Бики-08 | 9 | 14,40 | 1,60 | 600 | 1,62 | 14,58 | 9 | 28,98 | 0 | 0,00 | - | |||||||||||
Телиці-08 | 15 | 61,80 | 4,12 | 600 | 1,62 | 24,30 | 7 | 40,18 | 8 | 45,92 | 0 | 0,00 | - | |||||||||
Бики 09 | 15 | 41,55 | 2,77 | 550 | 1,49 | 22,28 | 3 | 12,77 | 12 | 51,06 | 4,255 | |||||||||||
Телиці 09 | 15 | 41,55 | 2,77 | 550 | 1,49 | 22,28 | 15 | 63,83 | 4,255 | |||||||||||||
Бики 10 | 19 | 4,75 | 700 | 2,52 | 47,88 | 19 | 52,63 | 2,77 | ||||||||||||||
Телиці 10 | 19 | 4,75 | 700 | 2,52 | 47,88 | 19 | 52,63 | 2,77 | ||||||||||||||
Разом | 100 | 388,32 | 38 | 9,50 | 0 | 0,00 | 12 | 64,08 | 23 | 105,04 | 12 | 64,08 | 0 | 0,00 | 115 | 292,78 | 2,546 | |||||
2011 | Бики-пр. | 2 | 15,1 | 7,54 | 250 | 0,68 | 1,35 | 2 | 16,43 | 8,215 | ||||||||||||
Корови | 32 | 163,5 | 5,11 | 4 | 21,4 | 30 | 0,08 | 2,59 | 3 | 15,58 | 33 | 171,94 | 5,21 | |||||||||
Нетелі | 16 | 81,2 | 5,07 | 8 | 47,0 | 100 | 0,27 | 4,32 | 4 | 21,37 | 20 | 111,11 | 5,556 | |||||||||
Бики 09 | 12 | 51,1 | 4,26 | 600 | 1,62 | 19,44 | 12 | 70,50 | 0 | 0,00 | - | |||||||||||
Телиці 09 | 15 | 63,8 | 4,26 | 600 | 1,62 | 24,30 | 7 | 41,13 | 8 | 47,00 | 0 | 0,00 | - | |||||||||
Бики 10 | 19 | 52,6 | 2,77 | 550 | 1,49 | 28,22 | 7 | 29,79 | 12 | 51,06 | 4,255 | |||||||||||
Телиці 10 | 19 | 52,6 | 2,77 | 550 | 1,49 | 28,22 | 19 | 80,85 | 4,255 | |||||||||||||
Бики 11 | 22 | 5,60 | 700 | 2,52 | 56,45 | 22 | 62,05 | 2,77 | ||||||||||||||
Телиці 11 | 22 | 5,60 | 700 | 2,52 | 56,45 | 22 | 62,05 | 2,77 | ||||||||||||||
Разом | 115 | 479,93 | 45 | 11,20 | 0 | 0,00 | 12 | 68,37 | 29 | 156,99 | 12 | 68,37 | 0 | 0,00 | 131 | 334,15 | 2,555 | |||||
2012 | Бики-пр. | 2 | 16,4 | 8,22 | 250 | 0,68 | 1,35 | 2 | 17,78 | 8,89 | ||||||||||||
Корови | 33 | 171,9 | 5,21 | 4 | 23,3 | 30 | 0,08 | 2,67 | 2 | 10,58 | 35 | 187,33 | 5,352 | |||||||||
Нетелі | 20 | 111,1 | 5,56 | 7 | 41,1 | 100 | 0,27 | 5,40 | 4 | 23,30 | 23 | 134,33 | 5,841 | |||||||||
Бики 10 | 12 | 51,1 | 4,26 | 600 | 1,62 | 19,44 | 12 | 70,50 | 0 | 0,00 | - | |||||||||||
Телиці 10 | 19 | 80,8 | 4,26 | 600 | 1,62 | 30,78 | 12 | 70,50 | 7 | 41,13 | 0 | 0,00 | - | |||||||||
Бики 11 | 22 | 62,0 | 2,77 | 550 | 1,49 | 33,26 | 6 | 25,53 | 16 | 69,78 | 4,255 | |||||||||||
Телиці 11 | 22 | 62,0 | 2,77 | 550 | 1,49 | 33,26 | 22 | 95,31 | 4,255 | |||||||||||||
Бики 12 | 25 | 6,21 | 700 | 2,52 | 62,62 | 25 | 68,83 | 2,77 | ||||||||||||||
Телиці 12 | 25 | 6,21 | 700 | 2,52 | 62,62 | 25 | 68,83 | 2,77 | ||||||||||||||
Разом | 131 | 555,48 | 50 | 12,43 | 0 | 0,00 | 11 | 64,43 | 32 | 177,11 | 11 | 64,43 | 0 | 0,00 | 149 | 390,79 | 2,632 |
Таблиця 9 | ||||||||||||||||||||
Оборот стада свиней | ||||||||||||||||||||
РІК | Віковій групі | Наявність поголів'я на початок року | Прихід | Приріст | Витрата | Наявність поголів'я на кінець року | ||||||||||||||
живої приплід | переклад з ін групи | Закуп тварин | Продаж, забій | Племпродажа | Переклад | |||||||||||||||
гол. | ж.вес | 1 гол. | гол. | ж.вес | гол | ж.в | гол. | ж.вес | ц | гол. | ж.вес | гол. | ж.вес | гол. | ж.вес | гол. | ж. вага | 1 гол. | ||
2007 | Свиноматки | 2 | 2,20 | 1,10 | 0,60 | 2 | 2,80 | 1,40 | ||||||||||||
Поросята 2006 | 7 | 5,60 | 0,80 | 4,20 | 7 | 9,80 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Поросята 2007 | 8 | 2,00 | 5,60 | 3 | 3,04 | 5 | 4,56 | 0,95 | ||||||||||||
Разом | 9 | 7,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4,80 | 7 | 9,80 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2,80 | 1,40 | ||
2008 | Свиноматки | 2 | 2,80 | 1,40 | 2 | 3,10 | 1,80 | 4 | 4,90 | 1,23 | ||||||||||
Поросята 2007 | 5 | 4,56 | 0,95 | 2,88 | 3 | 4,34 | 2 | 3,10 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Поросята 2008 | 22 | 5,60 | 15,68 | 9 | 8,51 | 13 | 12,77 | 0,95 | ||||||||||||
Разом | 7 | 7,36 | 1,08 | 22 | 5,60 | 2 | 3,10 | 0 | 0,00 | 20,4 | 3 | 4,34 | 9 | 8,51 | 2 | 3,10 | 17 | 17,67 | 1,01 | |
2009 | Свиноматки | 4 | 4,90 | 1,23 | 2 | 3,10 | 0,2 | 1 | 1,37 | 5 | 6,83 | 1,37 | ||||||||
Поросята 2008 | 13 | 12,77 | 0,95 | 8,06 | 11 | 17,73 | 2 | 3,10 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Поросята 2009 | 45 | 11,20 | 31,36 | 18 | 17,02 | 27 | 25,54 | 0,95 | ||||||||||||
Разом | 17 | 17,67 | 1,01 | 45 | 11,20 | 2 | 3,10 | 0 | 0,00 | 39,6 | 12 | 19,10 | 18 | 17,02 | 2 | 3,10 | 32 | 32,37 | 1,02 | |
2010 | Свиноматки | 5 | 6,83 | 1,37 | 2 | 3,10 | 0,4 | 1 | 1,48 | 6 | 8,86 | 1,48 | ||||||||
Поросята 2009 | 27 | 25,54 | 0,95 | 16,13 | 25 | 38,56 | 2 | 3,10 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Поросята 2010 | 56 | 14,00 | 39,20 | 22 | 21,28 | 34 | 31,92 | 0,95 | ||||||||||||
Разом | 32 | 32,37 | 1,02 | 56 | 14,00 | 2 | 3,10 | 0 | 0,00 | 55,7 | 26 | 40,04 | 22 | 21,28 | 2 | 3,10 | 40 | 40,78 | 1,03 | |
2011 | Свиноматки | 6 | 8,86 | 1,48 | 2 | 3,10 | 0,5 | 8 | 12,46 | 1,56 | ||||||||||
Поросята 2010 | 34 | 31,92 | 0,95 | 20,16 | 32 | 48,98 | 2 | 3,10 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Поросята 2011 | 67 | 16,80 | 47,04 | 27 | 25,54 | 40 | 38,30 | 0,95 | ||||||||||||
Разом | 40 | 40,78 | 1,03 | 67 | 16,80 | 2 | 3,10 | 0 | 0,00 | 67,7 | 32 | 48,98 | 27 | 25,54 | 2 | 3,10 | 48 | 50,76 | 1,05 | |
2012 | Свиноматки | 8 | 12,46 | 1,56 | 2 | 3,10 | 0,6 | 10 | 16,16 | 1,62 | ||||||||||
Поросята 2011 | 40 | 38,30 | 0,95 | 24,19 | 38 | 59,40 | 2 | 3,10 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Поросята 2012 | 77 | 19,20 | 53,76 | 31 | 29,18 | 46 | 43,78 | 0,95 | ||||||||||||
Разом | 48 | 50,76 | 1,05 | 77 | 19,20 | 2 | 3,10 | 0 | 0,00 | 78,6 | 38 | 59,40 | 31 | 29,18 | 2 | 3,10 | 56 | 59,93 | 1,07 |
Таблиця 10 |
План реалізації продукції тваринництва | |||
РІК | Квартал | Кількість на реалізацію | Реалізація |
ВРХ | Свині | Поросята | ВРХ | Вихід м'яса,% | 65 | Поросята | Виручка - ВСЬОГО, тис.руб. | |||||||
Гол. | Вага, ц.ж.в | Гол. | Вага, ц.ж.в | Гол. | Свині | |||||||||
Ціна 1 ц ж.в, тис.руб. | Виручка, тис. руб. | Обсяг, ц | Ціна 1 ц уб.в, тис.руб. | Виручка, тис. руб. | Ціна 1 гол., Тис. руб. | Виручка, тис. руб. | ||||||||
2007 | IV | 2 | 0,00 | 2 | 3,43 | 1 | 4,5 | 0,0 | 2,2 | 12,0 | 26,8 | 4,5 | 5,0 | 31,8 |
Разом | 6 | 25,70 | 7 | 9,80 | 3 | 0,0 | 2,2 | 26,8 | 5,0 | 31,8 | ||||
2008 | I | 2 | 9,31 | 1 | 0,87 | 2 | 4,7 | 44,0 | 0,6 | 12,6 | 7,1 | 4,7 | 8,5 | 59,6 |
II | 2 | 7,45 | 1 | 0,87 | 2 | 4,7 | 35,2 | 0,6 | 12,6 | 7,1 | 4,7 | 8,5 | 50,8 | |
III | 2 | 7,45 | 1 | 1,09 | 2 | 4,7 | 35,2 | 0,7 | 12,6 | 8,9 | 4,7 | 10,6 | 54,7 | |
IV | 3 | 13,03 | 1 | 1,52 | 3 | 4,7 | 61,6 | 1,0 | 12,6 | 12,4 | 4,7 | 14,8 | 88,8 | |
Разом | 9 | 37,23 | 3 | 4,3 | 9 | 175,9 | 2,8 | 35,5 | 42,3 | 253,8 | ||||
2009 | I | 4 | 13,20 | 2 | 3,82 | 4 | 5,0 | 65,5 | 2,5 | 13,2 | 32,8 | 5,0 | 17,8 | 116,1 |
II | 3 | 10,56 | 2 | 3,82 | 4 | 5,0 | 52,4 | 2,5 | 13,2 | 32,8 | 5,0 | 17,8 | 103,0 | |
III | 3 | 10,56 | 3 | 4,77 | 4 | 5,0 | 52,4 | 3,1 | 13,2 | 41,1 | 5,0 | 22,2 | 115,7 | |
IV | 6 | 18,47 | 4 | 6,68 | 6 | 5,0 | 91,6 | 4,3 | 13,2 | 57,5 | 5,0 | 31,1 | 180,2 | |
Разом | 16 | 52,78 | 12 | 19,1 | 18 | 261,9 | 12,4 | 164,2 | 88,9 | 515,0 | ||||
2010 | I | 6 | 26,26 | 5 | 8,01 | 4 | 5,2 | 135,5 | 5,2 | 12,0 | 62,5 | 5,2 | 23,1 | 221,1 |
II | 5 | 21,01 | 5 | 8,01 | 4 | 5,2 | 108,4 | 5,2 | 12,0 | 62,5 | 5,2 | 23,1 | 194,0 | |
III | 5 | 21,01 | 6 | 10,01 | 6 | 5,2 | 108,4 | 6,5 | 12,0 | 78,1 | 5,2 | 28,9 | 215,4 | |
IV | 8 | 36,76 | 9 | 14,01 | 8 | 5,2 | 189,7 | 9,1 | 12,0 | 109,3 | 5,2 | 40,5 | 339,5 | |
Разом | 23 | 105,04 | 26 | 40,0 | 22 | 542,0 | 26,0 | 312,3 | 115,6 | 969,9 | ||||
2011 | I | 7 | 39,25 | 6 | 9,80 | 5 | 5,4 | 210,6 | 6,4 | 0,0 | 5,4 | 28,8 | 239,4 | |
II | 6 | 31,40 | 6 | 9,80 | 5 | 5,4 | 168,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 28,8 | 197,3 | |
III | 6 | 31,40 | 8 | 12,25 | 7 | 5,4 | 168,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 36,1 | 204,5 | |
IV | 10 | 54,95 | 11 | 17,14 | 9 | 5,4 | 294,8 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 50,5 | 345,3 | |
Разом | 29 | 156,99 | 32 | 49,0 | 27 | 842,4 | 31,8 | 0,0 | 144,2 | 986,6 | ||||
2012 | I | 8 | 44,28 | 8 | 11,88 | 6 | 5,6 | 247,1 | 7,7 | 0,0 | 5,6 | 34,3 | 281,4 | |
II | 6 | 35,42 | 8 | 11,88 | 6 | 5,6 | 197,7 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 34,3 | 232,0 | |
III | 6 | 35,42 | 13 | 20,79 | 11 | 5,6 | 197,7 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 60,0 | 257,7 | |
Разом | 32 | 177,11 | 38 | 59,4 | 31 | 444,8 | 15,4 | 0,0 | 128,6 | 771,1 |
Таблиця 11 | |||||||||||||||
Чисельність працюючих і структура підприємства | |||||||||||||||
РІК | Квартал | ТВАРИННИЦТВО | РОСЛИННИЦТВО | АУП та інші | ВСЬОГО | ||||||||||
Скотарське | Телятниця | Свинар | Разом | Механізатори | Бригадир | Робочі зерноскладу | Разом | Інівіуалний препрініматель | Заст. виробництва | Гол. бухгалтер | Сторож | Разом | |||
2007 | Кількість, чол | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 |
Відпрацьовано, міс. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Ср.мес. з / п, УРАХУВАННЯМ | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | |||||
Разом ФОП, т. руб. | 21,0 | 9,6 | 10,5 | 41,1 | 24,0 | 12,6 | 10,5 | 47,1 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 42,0 | 96,0 | 568,0 | |
2008 | Кількість, чол | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 |
Відпрацьовано, міс. | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Ср.мес. з / п, УРАХУВАННЯМ | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 3,9 | 5,5 | 5,0 | 4,4 | 3,5 | |||||
Разом ФОП, т. руб. | 92,4 | 42,2 | 46,2 | 180,8 | 92,4 | 32,3 | 27,0 | 151,7 | 66,0 | 59,4 | 52,8 | 126,0 | 304,2 | 837,12 | |
2009 | Кількість, чол | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 |
Відпрацьовано, міс. | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Ср.мес. з / п, УРАХУВАННЯМ | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 4,2 | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 3,5 | |||||
Разом ФОП, т. руб. | 101,6 | 46,5 | 50,8 | 198,9 | 130,7 | 45,7 | 38,1 | 214,5 | 72,6 | 65,3 | 58,1 | 126,0 | 322,0 | 1 028,2 | |
2010 | Кількість, чол | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 |
Відпрацьовано, міс. | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Ср.мес. з / п, УРАХУВАННЯМ | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 4,7 | 6,7 | 6,0 | 5,3 | 3,5 | |||||
Разом ФОП, т. руб. | 111,8 | 51,1 | 55,9 | 218,8 | 143,7 | 50,3 | 83,9 | 277,9 | 79,9 | 71,9 | 63,9 | 126,0 | 341,6 | 1 290,5 | |
2011 | Кількість, чол | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 |
Відпрацьовано, міс. | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Ср.мес. з / п, УРАХУВАННЯМ | 5,1 | 4,7 | 5,1 | 5,9 | 6,1 | 5,1 | 7,3 | 6,6 | 5,9 | 3,5 | |||||
Разом ФОП, т. руб. | 123,0 | 56,2 | 61,5 | 240,7 | 158,1 | 55,3 | 92,2 | 305,7 | 87,8 | 79,1 | 70,3 | 126,0 | 363,2 | 1 650,6 | |
2012 | Кількість, чол | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 |
Відпрацьовано, міс. | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Ср.мес. з / п, УРАХУВАННЯМ | 5,6 | 5,2 | 5,6 | 6,4 | 6,8 | 5,6 | 8,1 | 7,2 | 6,4 | 3,5 | |||||
Разом ФОП, т. руб. | 101,5 | 46,4 | 50,7 | 198,6 | 116,0 | 40,6 | 67,6 | 224,2 | 72,5 | 65,2 | 58,0 | 94,5 | 290,2 | 1 650,6 |
5.3 Виробничі витрати
5.3.1 Накладні витрати
До накладних витрат відносяться:
- Загальновиробничі
- Адміністративні
- Збутові
Ціни на матеріали, сировину, роботи і послуги основного виробництва наведено в таблиці 12.
Таблиця 12
Номенклатура і ціни робіт, послуг, сировини і матеріалів | ||||||||
(У гривнях) | ||||||||
№ п / п | Найменування продукції | Од. ізм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | Електроенергія | кВт | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
2 | ПММ (бензин) | л | 22,0 | 23,8 | 25,7 | 28,0 | 30,5 | 32,9 |
3 | ПММ (ДП) | л | 16,5 | 17,8 | 19,2 | 21,0 | 22,9 | 24,7 |
4 | Насіння зернових культур | ц | 700,0 | 735,0 | 771,8 | 802,6 | 834,7 | 868,1 |
5 | Добрива | кг | 30,0 | 31,5 | 33,1 | 34,4 | 35,8 | 37,2 |
6 | Роботи, послуги | ум. | 1 000,0 | 1 040,0 | 1 081,6 | 1 124,9 | 1 169,9 | 1 216,7 |
7 | Запчастини до а / машин, тракторів | ум. | 25 000,0 | 26 500,0 | 28 090,0 | 30 056,3 | 32 160,2 | 34 089,9 |
Суми накладних витрат за кожний період реалізації проекту наведені в таблиці 13. Потім суми накладних витрат рівними частками (по кварталах) списуються на виробництво. Відсоток розподілу між видами діяльності наступний: ВРХ - 35%, свинарство - 30%, виробництво зернових - 25%, заготівля грубих кормів - 10%.
Таблиця 13 | |||||||
Накладні постійні витрати і їх розподіл між видами діяльності | |||||||
(Тис. рублів) | |||||||
№ п / п | Найменування статей накладних витрат | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1. | Загальновиробничі | 63,5 | 201,6 | 206,5 | 211,7 | 217,5 | 181,2 |
Ремонт сільгосптехніки і автомашин | 8,5 | 36,5 | 40,2 | 44,2 | 48,6 | 53,4 | |
Оплата праці допоміжного персоналу | 42,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 94,5 | |
Відрахування до ПФ і до ФСС | 5,0 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 11,3 | |
Витрата електроенергії | 8,0 | 24,0 | 25,2 | 26,5 | 27,8 | 21,9 | |
2. | Адміністративні | 53,8 | 154,1 | 171,6 | 189,9 | 212,1 | 178,6 |
Оплата праці АУП | 36,0 | 118,8 | 130,7 | 143,7 | 158,1 | 130,5 | |
Відрахування до ПФ і до ФСС | 4,3 | 14,3 | 15,7 | 17,2 | 19,0 | 15,7 | |
Відрядні | 9,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 25 | 25 | |
Послуги зв'язку | 4,5 | 6,0 | 7,2 | 8,9 | 10 | 7,5 | |
3. | Збутові | 20,2 | 66,5 | 73,2 | 80,5 | 88,5 | 73,1 |
Оплата праці персоналу зі збуту | 18,0 | 59,4 | 65,3 | 71,9 | 79,1 | 65,2 | |
Відрахування до ПФ і до ФСС | 2,2 | 7,1 | 7,8 | 8,6 | 9,5 | 7,8 | |
ПММ | 26,4 | 29,0 | 31,9 | 35,1 | 38,7 | 31,9 | |
РАЗОМ видатків | 46,6 | 95,6 | 105,1 | 115,6 | 127,2 | 104,9 | |
35% | ВРХ | 16,3 | 33,4 | 36,8 | 40,5 | 44,5 | 36,7 |
30% | Свині | 14,0 | 28,7 | 31,5 | 34,7 | 38,2 | 31,5 |
25% | Зернові | 11,6 | 23,9 | 26,3 | 28,9 | 31,8 | 26,2 |
10% | Сіно | 4,7 | 9,6 | 10,5 | 11,6 | 12,7 | 10,5 |
5.3.2 Витрати тваринництва
До витрат тваринництва відносяться:
- Оплата праці основних робітників і фахівців
- Відрахування від ФОП (10,3%)
- Витрати на заготівлю кормів
- Витрати на проведення ветеринарних заходів
- Інші витрати
- Накладні витрати (на управління господарством)
Загальна сума витрат на вирощування ВРХ та свиней наведені в таблиці 14 і таблиці 15 відповідно.
Потреба в кормах розраховується з раціону годівлі сільськогосподарських тварин. Потреба в кормах наведена в таблиці 16. Основними кормами для ВРХ будуть зернофураж і сіно, для свиней дробленка з пшениці, обрат молока.
Таблиця 14
Витрати на виробництво продукції м'ясного скотарства | |||||||||||
тис. рублів | |||||||||||
РІК | КВАРТАЛ | Гол. | Загальна вага, ц.ж.в. | оплата праці основних робітників (скотарів) і гол. зоотехніка | відрахування від ФОП | корми | ветпрепарати | інші прямі витрати * | накладні витрати | РАЗОМ | Собівартість 1 кг.ж.в., руб. |
2007 | IV | 52 | 194,4 | 30,6 | 3,7 | 44,4 | 7,8 | 0,9 | 16,3 | 103,6 | |
Разом | 52 | 194,4 | 30,6 | 3,7 | 44,4 | 7,8 | 0,9 | 16,3 | 103,6 | ||
2008 | I | 59 | 223,5 | 134,6 | 16,2 | 355,0 | 0,0 | 5,1 | 8,4 | 519,2 | 55,6 |
II | 57 | 216,1 | 134,6 | 16,2 | 14,9 | 8,5 | 1,7 | 8,4 | 184,3 | ||
III | 55 | 208,7 | 134,6 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 8,4 | 160,7 | ||
IV | 52 | 195,6 | 134,6 | 16,2 | 139,6 | 7,8 | 3,0 | 8,4 | 309,6 | ||
Разом | 56 | 211,0 | 538,6 | 64,6 | 509,5 | 16,3 | 11,3 | 33,4 | 1 173,7 | ||
2009 | I | 82 | 267,7 | 148,1 | 17,8 | 430,3 | 0,0 | 6,0 | 9,2 | 611,3 | 51,9 |
II | 79 | 257,1 | 148,1 | 17,8 | 17,9 | 11,8 | 2,0 | 9,2 | 206,7 | ||
III | 76 | 246,6 | 148,1 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 9,2 | 176,7 | ||
IV | 70 | 228,1 | 148,1 | 17,8 | 114,8 | 10,5 | 2,9 | 9,2 | 303,3 | ||
Разом | 77 | 249,9 | 592,4 | 71,1 | 562,9 | 22,3 | 12,5 | 36,8 | 1 298,0 | ||
2010 | I | 94 | 362,1 | 162,9 | 19,5 | 400,0 | 0,0 | 5,8 | 10,1 | 598,4 | 42,1 |
II | 90 | 341,1 | 162,9 | 19,5 | 16,3 | 13,4 | 2,1 | 10,1 | 224,5 | ||
III | 85 | 320,0 | 162,9 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 10,1 | 194,4 | ||
IV | 77 | 283,3 | 162,9 | 19,5 | 149,4 | 11,6 | 3,4 | 10,1 | 357,0 | ||
Разом | 86 | 326,6 | 651,7 | 78,2 | 565,7 | 25,0 | 13,2 | 40,5 | 1 374,3 | ||
2011 | I | 108 | 440,7 | 179,2 | 21,5 | 513,3 | 0,0 | 7,1 | 11,1 | 732,3 | 40,5 |
II | 102 | 409,3 | 179,2 | 21,5 | 20,7 | 15,3 | 2,4 | 11,1 | 250,2 | ||
III | 96 | 377,9 | 179,2 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 11,1 | 213,8 | ||
IV | 86 | 322,9 | 179,2 | 21,5 | 146,9 | 12,9 | 3,6 | 11,1 | 375,2 | ||
Разом | 98 | 387,7 | 716,8 | 86,0 | 680,8 | 28,2 | 15,1 | 44,5 | 1 571,5 | ||
2012 | I | 123 | 511,20 | 49,3 | 5,9 | 603,2 | 0,0 | 6,6 | 12,2 | 677,2 | |
II | 116 | 475,78 | 49,3 | 5,9 | 24,3 | 17,5 | 1,0 | 12,2 | 110,2 | ||
III | 110 | 440,35 | 49,3 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 12,2 | 68,0 | ||
Разом | 123 | 511,2 | 147,8 | 17,7 | 627,5 | 17,5 | 8,1 | 36,7 | 855,4 | ||
ПРИМІТКА: * - інші прямі витрати | 1% |
Таблиця 1 травень
Витрати на виробництво продукції свинарства | |||||||||||||
тис. рублів | |||||||||||||
РІК | КВАРТАЛ | Гол. | Загальна вага, ц.ж.в. | оплата праці основних робітників (свинарів) і гол. зоотехніка | відрахування від ФОП | корми | ветпрепарати | інші прямі витрати * | накладні витрати | РАЗОМ | Собівартість 1 кг.ж.в., руб. | ||
2007 | IV | 7 | 4,37 | 10,5 | 1,3 | 9,0 | 1,6 | 1,1 | 14,0 | 37,5 | 85,9 | ||
Разом | 10,5 | 1,3 | 9,0 | 1,6 | 1,1 | 14,0 | 37,5 | 28,6 | |||||
2008 | I | 6 | 6,49 | 11,6 | 1,4 | 10,1 | 0,0 | 1,2 | 7,2 | 31,4 | 48,3 | ||
II | 6 | 5,62 | 11,6 | 1,4 | 6,2 | 1,4 | 1,0 | 7,2 | 28,8 | 51,1 | |||
III | 5 | 4,54 | 11,6 | 1,4 | 5,5 | 0,0 | 0,9 | 7,2 | 26,5 | 58,4 | |||
IV | 4 | 3,02 | 11,6 | 1,4 | 3,8 | 1,0 | 0,9 | 7,2 | 25,8 | 85,4 | |||
Разом | 46,2 | 5,5 | 25,6 | 2,4 | 4,0 | 28,7 | 112,4 | 60,8 | |||||
2009 | I | 15 | 13,8 | 12,7 | 1,5 | 16,7 | 0,0 | 1,5 | 7,9 | 40,3 | 29,1 | ||
II | 12 | 10,03 | 12,7 | 1,5 | 9,4 | 3,1 | 1,3 | 7,9 | 35,9 | 35,8 | |||
III | 11 | 8,35 | 12,7 | 1,5 | 8,6 | 0,0 | 1,1 | 7,9 | 31,9 | 38,2 | |||
IV | 7 | 6,50 | 12,7 | 1,5 | 7,1 | 1,8 | 1,2 | 7,9 | 32,1 | 49,4 | |||
Разом | 50,8 | 6,1 | 41,8 | 4,9 | 5,2 | 31,5 | 140,3 | 38,1 | |||||
2010 | I | 27 | 24,36 | 14,0 | 1,7 | 31,8 | 0,0 | 2,4 | 8,7 | 58,4 | 24,0 | ||
II | 22 | 16,35 | 14,0 | 1,7 | 17,3 | 5,4 | 1,9 | 8,7 | 48,9 | 29,9 | |||
III | 15 | 12,50 | 14,0 | 1,7 | 12,2 | 0,0 | 1,4 | 8,7 | 37,9 | 30,3 | |||
IV | 6 | 6,20 | 14,0 | 1,7 | 6,4 | 1,5 | 1,2 | 8,7 | 33,4 | 53,9 | |||
Разом | 55,9 | 6,7 | 67,6 | 6,9 | 6,9 | 34,7 | 178,7 | 34,5 | |||||
2011 | I | 33 | 30,98 | 15,4 | 1,8 | 41,9 | 0,0 | 3,0 | 9,5 | 71,6 | 23,1 | ||
II | 27 | 21,19 | 15,4 | 1,8 | 22,9 | 6,7 | 2,3 | 9,5 | 58,7 | 27,7 | |||
III | 19 | 18,69 | 15,4 | 1,8 | 16,3 | 0,0 | 1,7 | 9,5 | 44,8 | 24,0 | |||
IV | 8 | 9,40 | 15,4 | 1,8 | 7,2 | 2,0 | 1,3 | 9,5 | 37,3 | 39,7 | |||
Разом | 61,5 | 7,4 | 88,3 | 8,7 | 8,3 | 38,2 | 212,4 | 28,6 | |||||
2012 | I | 41 | 38,88 | 16,9 | 2,0 | 43,2 | 0,0 | 3,1 | 10,5 | 75,8 | 19,5 | ||
II | 33 | 37,00 | 16,9 | 2,0 | 23,6 | 8,2 | 2,5 | 10,5 | 63,9 | 17,3 | |||
III | 20 | 16,21 | 16,9 | 2,0 | 14,2 | 0,0 | 1,7 | 10,5 | 45,3 | 27,9 | |||
Разом | 50,7 | 6,1 | 81,1 | 8,2 | 7,3 | 31,5 | 184,9 | 19,5 |
Таблиця 16 | ||||||
Потреба в кормах | ||||||
РІК | КВАРТАЛ | ВРХ | РАЗОМ | Свині | РАЗОМ | |
Зернофураж | Сіно | Дробленка з пшениці | ||||
на 1 голову на добу, кг | I | 5,00 | 8,00 | 13,00 | 6,00 | 6,00 |
II | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | |
IV | 4,50 | 7,00 | 11,50 | 5,00 | 5,00 | |
на 1 голову на квартал, ц | I | 4,6 | 7,4 | 12,0 | 5,4 | 5,40 |
II | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 3,6 | 3,64 | |
III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,68 | |
IV | 2,1 | 3,2 | 5,3 | 4,6 | 4,60 | |
Разом | 6,9 | 10,9 | 17,3 | |||
Витрати кормів, ц | ||||||
2007 | IV | 107,4 | 167,1 | 274,6 | 30,1 | 30,1 |
Разом | 107,4 | 167,1 | 274,6 | 30,1 | 30,1 | |
2008 | I | 1 028,3 | 432,4 | 1 460,7 | 33,7 | 33,7 |
II | 43,2 | 17,1 | 60,3 | 20,7 | 20,7 | |
III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 18,3 | |
IV | 404,9 | 167,4 | 572,4 | 18,4 | 18,4 | |
Разом | 1 476,4 | 616,9 | 2 093,4 | 91,1 | 91,1 | |
2009 | I | 1 231,4 | 603,5 | 1 834,9 | 80,7 | 80,7 |
II | 51,4 | 23,6 | 75,1 | 45,4 | 45,4 | |
III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 41,8 | |
IV | 472,2 | 225,4 | 697,6 | 32,2 | 32,2 | |
Разом | 1 755,0 | 852,6 | 2 607,6 | 200,1 | 200,1 | |
2010 | I | 1 665,5 | 693,7 | 2 359,2 | 144,2 | 144,2 |
II | 68,2 | 26,9 | 95,1 | 78,4 | 78,4 | |
III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 55,4 | |
IV | 586,4 | 247,9 | 834,3 | 27,6 | 27,6 | |
Разом | 2 320,1 | 968,5 | 3 288,6 | 4 257,1 | 7 545,7 | |
2011 | I | 2 027,2 | 793,0 | 2 820,2 | 179,7 | 179,7 |
II | 81,9 | 30,6 | 112,4 | 98,1 | 98,1 | |
III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,1 | 70,1 | |
IV | 668,5 | 276,9 | 945,4 | 36,8 | 36,8 | |
Разом | 2 777,5 | 1 100,5 | 3 878,1 | 384,8 | 384,8 | |
2012 | I | 2 351,5 | 903,8 | 3 255,3 | 219,5 | 219,5 |
II | 95,2 | 34,9 | 130,1 | 120,1 | 120,1 | |
III | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,1 | 72,1 | |
Разом | 2 446,7 | 938,7 | 3 385,4 | 411,7 | 411,7 |
5.3.3 Витрати рослинництва
До витрат на виробництво зернових і кормових культур відносяться:
- Заробітна плата робітників (трактористів)
- Відрахування від фонду оплати праці трактористів
- Витрати ПММ на посівні та збиральні роботи
- Вартість насіння
- Вартість добрив
- Податок на землю
- Інші матеріальні витрати
- Накладні витрати
Витрати на виробництво зернових культур у кожному році реалізації проекту розраховані в таблиці 17.
Суми нарахувань заробітної плати трактористам вказані з урахуванням податкових відрахувань від фонду оплати праці в розмірі 12%.
Згідно з технологією загальна витрата ПММ на всі посівні операції становить 25 л на 1 га, збиральних робіт - 10 л на 1 га. Необхідний обсяг насіння розрахований з урахуванням витрати насіння на 1 га -2,0 ц. Ціна закупа насіння становить 7,0 руб / кг. Сума земельного податку залежить від тарифу, призначення сільгоспугіддя і використовуваних площ. Виплачується податок 2 рази на рік - у вересні та жовтні рівними частками. Відсоток інших витрат врахований у розмірі 1% від основних виробничих витрат. До виробничих витрат додаються накладні витрати підприємства.
Собівартість 1 ц зернових культур по підприємству складає в середньому 0220 рублів.
ІП Афанасьєва Т.В. буде заготовляти сіно для ВРХ, коней та овець. Загальна площа сіножатей становить 120 га. Основними витратами по заготівлі сіна є:
- Заробітна плата з відрахуваннями механізаторів в 3 кв.
- Вартість ПММ (витрата дизпалива складає 25 л / га)
- Податок на землю
- Інші витрати
- Накладні витрати з управління підприємством
Калькуляція витрат розрахована в таблиці 18. Собівартість 1 ц сіна становить 0,04 тис. рублів.
Таблиця 17 | ||||||||||||||||
Витрати на виробництво зернових | ||||||||||||||||
РІК | КВАРТАЛ | Площа, га | Валовий збір, ц. | ЗЕРНОВІ | С / з 1 ц., Тис. руб. | |||||||||||
ФОП робітників | ПФ і ФСС,% | ПММ посіву | Добрива | ПММ прибирання | Насіння | Податок на землю | Інші | Накладні витрати | ВСЬОГО | |||||||
25 | л / га | 10,0 | л / га | 2,0 | 1% | |||||||||||
12 | л | тис.руб. | 3 | л | тис.руб. | тис.руб. | 45 | тис. руб. | ||||||||
2007 | III | 33,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 39,2 | |||
IV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | |||||
Разом | 0 | 0 | 33,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 11,6 | 45,0 | ||
2008 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,21 | |||
II | 500 | 50,6 | 6,3 | 12 500,0 | 222,8 | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 735,0 | 0,0 | 10,7 | 6,0 | 1 078,5 | |||
III | 500 | 6 000,0 | 35,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 89,1 | 0,0 | 22,5 | 1,5 | 6,0 | 132,0 | ||
IV | 16,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 6,0 | 23,0 | ||||
Разом | 500 | 6 000 | 102,8 | 12,7 | 12 500,0 | 222,8 | 53,6 | 5 000,0 | 89,1 | 735,0 | 22,5 | 12,4 | 23,9 | 1 239,5 | ||
2009 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 6,6 | 0,22 | |||
II | 600 | 71,5 | 8,9 | 15 000,0 | 288,7 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 926,1 | 0,0 | 13,6 | 6,6 | 1 374,0 | |||
III | 600 | 7 200,0 | 50,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 115,5 | 0,0 | 27,0 | 2,0 | 6,6 | 174,1 | ||
IV | 23,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 6,6 | 30,7 | ||||
Разом | 600 | 7 200 | 145,4 | 18,0 | 15 000,0 | 288,7 | 67,5 | 6 000,0 | 115,5 | 926,1 | 27,0 | 15,9 | 26,3 | 1 585,3 | ||
2010 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,23 | |||
II | 700 | 92,6 | 11,5 | 17 500,0 | 367,1 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 1 123,7 | 0,0 | 16,8 | 7,2 | 1 689,3 | |||
III | 700 | 8 400,0 | 64,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 146,8 | 0,0 | 31,5 | 2,5 | 7,2 | 221,4 | ||
IV | 30,9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 7,2 | 38,5 | ||||
Разом | 700 | 8 400 | 188,4 | 23,4 | 17 500,0 | 367,1 | 81,9 | 7 000,0 | 146,8 | 1 123,7 | 31,5 | 19,6 | 28,9 | 1 956,4 | ||
2011 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 0,20 | |||
II | 750 | 101,9 | 12,6 | 18 750,0 | 428,7 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 1 252,1 | 0,0 | 18,9 | 10,6 | 1 903,4 | |||
III | 750 | 11 250,0 | 71,3 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 171,5 | 0,0 | 33,8 | 2,9 | 10,6 | 256,3 | ||
IV | 34,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 10,6 | 44,9 | ||||||
Разом | 750 | 11 250 | 207,2 | 25,7 | 18 750,0 | 428,7 | 91,2 | 7 500,0 | 171,5 | 1 252,1 | 33,8 | 22,1 | 42,4 | 2 215,2 | ||
2012 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 0,23 | |||
II | 800 | 112,1 | 13,9 | 20 000,0 | 457,3 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 1 527,9 | 0,0 | 22,1 | 8,7 | 2 225,4 | |||
III | 800 | 12 000,0 | 78,5 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 182,9 | 1,0 | 36,0 | 3,1 | 8,7 | 274,2 | ||
Разом | 800 | 12 000 | 190,6 | 23,6 | 20 000,0 | 457,3 | 97,3 | 8 000,0 | 182,9 | 1 528,9 | 36,0 | 25,2 | 26,2 | 2 508,4 |
Таблиця 18 | ||||||||||||
Витрати на заготівлю сіна | ||||||||||||
РІК | КВАРТАЛ | Площа, га | Валовий збір, ц. | Сіно | С / з 1 ц., Тис. руб. | |||||||
ФОП робітників | ПФ і ФСС,% | ПММ прибирання | Податок на землю |
Будь ласка, не зберігайте тестовий текст.