Бізнес-план з будівництва крематорію в місті Хабаровську

Бізнес-план з будівництва крематорію в місті Хабаровську

Зміст

I. Мета роботи (резюме)

II. Опис проекту

1. Технологія кремації

2. Генеральний план

3. Архітектурно-будівельні рішення

4. Місцезнаходження крематорію

III. План маркетингу

1. Обгрунтування вибору

2. Оцінка ринку збуту послуг (попит)

3. Конкуренція на ринку збуту

4. Реклама

IV. Правове забезпечення діяльності

1. Основні положення про акціонерне товариство

2. Закрите акціонерне товариство

V. Кадровий менеджмент

1. Організаційна структура підприємства

2. Рівень оплати праці персоналу

VI. Фінансовий план

Додаток до бізнес-плану

VII. Висновок

Список літератури

I. Мета роботи (резюме)

Мета бізнес-плану - це обгрунтування вкладення тимчасово вільних фінансових коштів акціонерів у будівництво та розвиток крематорію.

Причиною для написання бізнес-плану послужила давно назріла необхідність створення крематорію в м. Хабаровську з бажанням людей (акціонерів) і наявністю у них фінансових коштів. Крематорій буде закритим акціонерним товариством (ЗАТ). У число засновників крематорію увійдуть ЗАТ Страхова компанія "Колимська", ЗАТ Ритуальне агенство "Земля і люди", а також ряд фізичних осіб. Статутний капітал підприємства складе сума 3 000 000 000 карбованців.

Термін окупності об'єкта 4 роки.

Примітка: Всі ціни вказані в старому обчисленні, тобто в неденомінованих рублях.

II. Опис проекту

Крематорій (від латинського cremo - спалювати) являє собою особливо обладнане будівля, призначена для кремації (спалювання) померлих.

У даному проекті представлені основні рішення з проектування та будівництва крематорію для міста з населенням до 0,7 - 1,5 млн. осіб.

Комплекс крематорію складається з двох будівель, з'єднаних між собою галереєю.

В одному з будинків розміщується зал прощань (траурний зал), де відбувається прощання близьких з померлим.

В іншому залі розташовується кремаційні зал, де тіло померлого піддається спалення (кремації). Обидві будівлі крематорію, а також галерея виконуються в легких металевих конструкціях, виготовлених для європейської частини Росії на заводах металоконструкцій Санкт-Петербурга і Москви, а при будівництві крематорію в м. Хабаровську замовлення можна буде розмістити на Хабаровський заводах металоконструкцій і алюмінієвих конструкцій, що позитивно вплине на зниження рівня безробіття в м. Хабаровську.

Зведення комплексу будівель з готових елементів дозволяє скоротити час на його спорудження та зменшити обсяги капітальних витрат.

Гнучке проектне рішення по розміщенню комплексу крематорію в двох будівлях дозволяє - на розсуд замовника - здійснити, наприклад, будівництво лише будівлі кремаційній залу, а зал прощань розмістити в існуючому в місті громадському будинку.

У кремаційній залі передбачається установка печей моделі ДКП-01 конструкції Санкт-Петербурзького відділення АТ "Теплопроект". Ці печі протягом останніх років стабільно, без зривів у роботі функціонують в Санкт-Петербурзькому крематорії.

Розташування комплексу крематорію можливо на спеціально відведеному майданчику, як в межах міста, так і на території, що примикає до міста.

Допускається розміщення комплексу крематорію на території існуючого міського кладовища, з організацією колумбарію.

Даний проект містить основні проектні рішення з наступних розділів: - технологія кремації; - рішення по генплану; - архітектурно-будівельні рішення; - рішення з теплопостачання; - рішення з опалення та вентиляції; - рішення з водопроводу й каналізації; - рішення з електропостачання; - рішення з газопостачання; - рішення по зв'язку та сигналізації; - кошторисна вартість.

1) Технологія кремації З ритуального корпусу об'єкт кремації, встановлений на ручну передавальний візок, передається по критій галереї транспортної в технічний корпус, в кремаційні зал.

Накопичення перед кремацією здійснюється безпосередньо в кремаційній залі, і в міру звільнення печей об'єкт кремації переміщається на пічної ділянку, де подається до завантажувального вікна, після чого за допомогою ручної візки перевантажується на подину кремаційній печі.

Після кремації продукти згоряння збираються в спеціальний контейнер, що встановлюється у вікні вивантаження, а потім подаються на ділянку подрібнення.

Після дроблення продукти згоряння пересипаються в урну, яка зберігається в технічному корпусі, а потім остаточно оформляється і передається в ритуальний корпус, де видається замовнику.

Час однієї кремації 60-70 хвилин. Припадає на одну піч витрати природного газу становить 25 м ³ / год.

Відходять від печі гази, які відводяться через димову трубу, встановлену над піччю, містять наступні викиди забруднюючих речовин: - завислі речовини - 0,051771 мг / куб. м - оксид вуглецю - 0,09256 мг / куб. м - діоксид азоту - 0,019734 мг / куб. м - діоксид сірки - 0,00047 мг / куб. м З огляду на те, що викиди з усього переліку компонентів значно менше гранично допустимих концентрацій (ГДК), очищення викидів не передбачається. Істотною перевагою прийнятих в комплексі крематорію печей є: - значно менша вартість у порівнянні з аналогічними імпортними печами; - порівняно малий обсяг будівельно-монтажних робіт по спорудженню фундаментальної подушки, монтажу димової труби та підключення печі до джерел енергопостачання; - низькі витрати на ремонт печей, обумовлені застосуванням вітчизняних матеріалів і комплектуючого обладнання.

2) Генеральний план Комплекс крематорію включає в себе: - ритуальний корпус, - технічний корпус, - галерею, - стоянку для автомашин.

Розташування будівель і автодоріг за схемою генерального плану виконано відповідно до діючих будівельних і протипожежних норм, а також відповідно до вимог раціонального використання площі ділянки.

Територія комплексу обмежена огорожею. Вільні від забудови ділянки території підлягають благоустрою. Передбачені - плиткове тротуарне покриття, лави, газони, квітники, посадка деревно-чагарникових порід.

3) Архітектурно - будівельні рішення Комплекс крематорію є два будівельні блоку з легких конструкцій, з'єднаних прохідний галереєю, вирішеною в аналогічних конструкціях.

Рішення з застосуванням легких металевих конструкцій дозволяє зводити комплекс будівель з готових елементів в короткі терміни.

Будівля залу прощань (ритуальний корпус) може бути виконано в капітальних конструкціях (цеглі), що, однак, призведе до збільшення капіталовкладень і термінів будівництва.

Ритуальний корпус включає в себе зал прощань, вестибюль, медпункт, вузол зв'язку, адміністративні приміщення.

До складу іншої будівлі (технічного корпусу) входять кремаційні зал, побутові, підсобні та технічні приміщення.

Обидві будівлі являють собою одноповерхові каркасні корпусу.

Стіни будівлі передбачаються з тришарових сталевих оцинкованих панелей заводського виготовлення з ефективним утеплювачем.

Місцезнаходження крематорію

Оптимальне місце для розміщення крематорію є розплідник Лукашова в районі будинку культури глухонімих. Це місце обрано далеко не випадково. Поряд знаходяться вулиці Д. Бідного, Лукашова та інші. Тут дуже розвинена інфраструктура - поблизу знаходиться дитяча залізниця; парк; дороги; кладовище; прокладені мережі теплопостачання, опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації, електропостачання, газопостачання; без особливих складнощів здійснюється телефонізація (від місцевої цифрової електронної офісної АТС (міні-АТС) , що має вихід на міську телефонну мережу), радіофікація (від міської радіотрансляційної мережі), місцева звукофікації (здійснюється від стаціонарного звукопідсилювального комплексу потужністю до 100 Вт, а в залі прощання встановлюються дві звукові колонки потужністю до 5 Вт), охоронно-пожежною сигналізацією (встановлюються пожежні сповіщувачі автоматичної дії, що реагують на тепло).

Дане місце бездоганно відповідає різним нормам (ГОСТам, СНІПАам і т.д.), у тому числі є відповідність і однією з основних норм при будівництві крематорію - 3 км до житлових будинків, а також досить сприятливо відсутність диму, прихованого за деревами парку.

III. План маркетингу

1. Обгрунтування вибору

Кремація - спалювання трупів, один з видів похорону у багатьох народів, в т.ч. у стародавніх слов'ян, у народів, які сповідують буддизм та індуїзм. Кремація поширена в багатьох країнах з 2-ї половини 19 століття, а хабаровчане досі позбавлені права на альтернативу поховання в землю, що в свою чергу є грубим порушенням прав людини. Адже ні в кого не викликає сумніву, що кожна людина, а також його близькі мають право вибору способу поховання.

Будівництво крематорію в м. Хабаровську зумовлено ще й тим, що загальна кількість крематоріїв в Російській Федерації дорівнює шести (у містах Москва, С.-Петербург, Н. Тагіл тощо), а найближчий до м. Хабаровська знаходиться в м. Єкатеринбурзі. Отже, Сибір і Далекий Схід повністю позбавлені кремації. Яскравим тому підтвердженням є той факт, що коли трапилася трагедія в тайзі Хабаровського краю (зазнав катастрофи літак ТУ-154 прямував з о. Сахалін), то кремацію останків виробляли в м. Єкатеринбурзі через відсутність більш близько розташованого крематорію.

Дуже важливим є й економічний аспект вибору. При різкому розшаруванні населення намітився в останні роки і при загальному зниженні рівня життя кремація дає можливість більш дешевого і гідного способу проведення своїх близьких в останню путь.

2) Оцінка ринку збуту послуг (попит) На прикладі Єкатеринбурзького крематорію на підставі багаторічної практики та статистики можна зробити висновок, що кремації піддаються 60% від загального числа померлих.

Якщо врахувати, що середньорічна смертність в м. Хабаровську за 1995 р. Склала 8024 людини, 1996 р. - 7946,1997 р. - 7577, то 60% (% кремації) від цього рівня смертності за 1995 р. склала - 4814,4 людини, 1996 - 4767,6,1997 - 4546,2. Незважаючи на відносне зниження рівня смертності (в 1996 р. в порівнянні з 1995 р. на 1%, а в 1997р. Порівняно з 1996 р. на 5%) рівень смертності населення продовжує залишатися дуже високим.

А тому подібний заклад в м. Хабаровську буде єдиним, то конкуренція відсутня.

3) Конкуренція на ринку збуту Основними конкурентами є спеціалізований виробничий комбінат комунального обслуговування (муніципальне підприємство) і єдине в місті ритуальне агенство "Земля і люди" (ЗАТ), які надають найбільш повний комплекс послуг населенню в даній області. Існує ще ряд дрібних фірм, що надають окремі послуги, але ці фірми не можуть служити серйозними конкурентами на ринку збуту.

Ритуальне агенство надає послуги на більш високому рівні і з більшою диференціацією цін. Якщо взяти вартість послуг по мінімуму, то в агенстве це обійдеться в 2500000 карбованців, а на комбінаті 2800000 рублів при тому ж продукції.

Але навіть якщо не брати до уваги ціни, то все одно спектр послуг що надаються агенством значно ширше (оформлення свідоцтва про смерть; доставка тіла з моргу; замовлення і приготування могили, труни, вінків, захоронення померлих; пропозицію разової одягу, взуття; подача катафалка; надання оркестру; замовлення публікації некролога; пропозиція послуг фотографа і т.д.), а сервіс вище, ніж на комбінат. Працівники агенства набагато більш уважно і з співчуттям ставляться до горя, спіткало їх клієнтів. Прекрасним тому свідченням служить той факт, що генеральний директор агенства увійшов до трійки призерів на крайовому конкурсі "Підприємець року-97".

Слід також зазначити, що ритуальне агенство "Земля і люди", будучи дочірнім підприємством страхової компанії "Колимська", працює не тільки безпосередньо з фізичними та юридичними особами, а й з клієнтами "Колимської", застрахованими на випадок смерті.

Підсумовуючи все вищезазначене, можна констатувати, що клієнти, які бажають поховати своїх близьких у землю, скористаються послугами саме ритуального агентства "Земля і люди". Таким чином, основним конкурентом крематорію буде "Земля і люди".

Головна проблема кремації - моральний фактор і готовність населення до кремації. Але кремація, як відомо, більш дешевий спосіб поховання (500000 рублів, що набагато більш переважно ніж ціни вищеперелічені), ніж в землю, а з огляду на загальне зубожіння населення вартість похорону є основним чинником для більшості громадян. Закон попиту свідчить, що споживачі зазвичай набувають більше товарів за низькою ціною, ніж за високою. Цінова еластичність попиту визначає чутливість покупців до змін у цінах з погляду обсягу товарів, які вони купують. Цінова еластичність визначається відношенням зміни величини попиту (у відсотках) до зміни цін в (відсотках).

Сам процес кремації протікає в такий спосіб:

1. заносять труну на постамент;
2. виходить розпорядник і читає прощальну промову;
3. труну опускається вниз (до печі).

У цю суму (120000 рублів) входить:

1. оформлення залу прощання;
2. музика;
3. прощальна промова розпорядника;
4. безпосередньо кремація.

Повна сума кремаційних похорону клієнту обійдеться орієнтовно в 600000 рублів (труна - 350000 рублів, могила для поховання урни після кремації - 100000 рублів). Але навіть ця ціна нижче для клієнта в 4 із зайвим рази, ніж найдешевші в місті похорони в землю (Ритуальне агенство "Земля і люди"). Не варто забувати про те, що ціни дані по мінімуму, а отже, при бажанні і можливості клієнта перелік послуг і найменування продукції (ритуальної) може бути значно розширений.

Не варто забувати і про заможних людей, які завдяки кремації могли б влаштовувати сімейні склепи, а в США з'явилася фірма, яка відправляє урни з рештками кремації в космос, що користується дуже великим попитом. З іншого боку, кремація не перешкодить цій категорії осіб влаштувати собі і близьким нічим не поступаються пишні проводи в останню путь, як і при похованні в землю. До речі, після кремації існує декілька і простіших варіантів, ніж відправка в космос - закопати урну в землю (копка такий могили обійдеться замовнику всього в 100000 рублів), а також помістити урну в колумбарій (річна оплата цієї послуги - 12000 рублів, що теж по силам навіть людям з низьким рівнем матеріального достатку) та ін Перший варіант зручний при вже існуючих родинних могилах, при догляді за ними, а другий більш естетичний. Дуже зацікавлені в крематорії місто і міська адміністрація. По-перше, при кремації не збільшується площа і без того уже "роздутих" міських кладовищ. По-друге, враховуючи убогість міського бюджету буде більш економічно доцільно кремувати, ніж займатися похованням в землю одиноких людей похилого віку, непізнані трупи і т.д. Не можна скидати з рахунків і показники інших міст, що мають крематорії. Так, 60% всіх померлих піддаються саме кремації. Також загальновідомо, що кремація є найбільш цивілізованим методом похорону та екологічно чистим, що відповідає вимогам часу. Важливим є факт визнання кремації церквою в особі патріарха Московського і всієї Русі Олексія II, зробленого декілька років тому.

У висновку цього розділу незайвим буде нагадати, що в число засновників крематорію входять ЗАТ Страхова компанія "Колимська", ЗАТ Ритуальне агенство "Земля і люди", і як наслідок частина клієнтів цих фірм поза всяким сумнівом в міру необхідності "перетечуть" в крематорій.

5. Реклама

Реклама у діяльності будь-якого підприємства, в т.ч. та крематорію відіграє дуже важливу роль. Від правильно організованої рекламної компанії часто залежить успіх всього проведеного справи.

Створення та розміщення реклами це ціле мистецтво, але враховуючи специфіку даного бізнесу до реклами слід підходити з особливим почуттям такту. Наприклад, розміщення реклами крематорію на авіаквитках є неприпустимим з етичних міркувань не дивлячись на велику ефективність такого виду реклами. Цілком реально розмістити рекламу крематорію по радіо, телебаченню, у пресі, а також на міському автотранспорті. Останній вид реклами буде виконувати не тільки основну функцію реклами, але і буде служити в якості поступового прийняття городянами кремації та звикання до наявності в місті крематорію (моральний фактор).

Згодом буде розроблено фірмовий знак і символіка.

На різних підприємствах і в різних країнах кошти на рекламу відпускаються в досить широкому діапазоні. Конкретно на рекламу крематорію планується виділяти 2% від валового прибутку.

IV. Правове забезпечення діяльності

Крематорій буде закритим акціонерним товариством (ЗАТ). Це викликано тим, що на будівництво муніципального крематорію в даний час немає можливості виділити з бюджету кошти, а необхідність його створення назріла. Ця адміністративно-правова форма обрана в зв'язку з тим, у ЗАТ статутний капітал створюється за рахунок коштів засновників, фінансових коштів у яких досить для будівництва подібної установи без залучення кредитів з боку.

Діяльність Товариства регулюється Цивільним кодексом Російської Федерації, Федеральними законами Російської Федерації ("Про акціонерні товариства" від 24.11.95 р., "Про поховання та похоронну справу" від 8.12.95 р.) та іншими нормативними актами Російської Федерації, установчим Договором, Статутом і Рішеннями зборів акціонерів. Внутрішній регламент затверджується загальними зборами і регулює внутрішні взаємини акціонерів, а також інші питання що стосуються діяльності Товариства.

1) Основні положення про акціонерним суспільстві Акціонерним товариством визнається товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм акцій.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями акціонерного товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Фірмове найменування акціонерного товариства має містити його найменування і вказівку на те, що товариство є акціонерним.

Правове становище акціонерного товариства і права та обов'язки відповідно до Цивільного кодексу та закону про акціонерні товариства.

• Закрите акціонерне товариство

Акціонерне товариство, акції якого розподіляються тільки серед його засновників або іншого заздалегідь певного кола осіб, визнається закритим акціонерним суспільством. Таке суспільство немає права проводити відкриту підписку на випущені їм акції чи іншим чином пропонувати їх для придбання необмеженому колу осіб.

Акціонери закритого товариства мають переважне право придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства.

Число учасників закритого акціонерного товариства не повинно перевищувати числа, встановленого законом про акціонерні товариства (до 50), в іншому випадку воно підлягає перетворенню у відкрите акціонерне товариство протягом року, а після закінчення цього строку - ліквідації у судовому порядку, якщо їх кількість не зменшиться до встановленого законом межі.

V. Кадровий менеджмент

Загальний склад працюючих на підприємстві планується в кількості 14 чоловік.

1. Організаційна структура підприємства

• директор - 1
• головний бухгалтер - 1
• механік - 1
• слюсар - 2
• оператор печі - 8
• сторож - 1
• розпорядник - 1

2) Рівень оплати праці персоналу

• директор - 3,0 млн. руб.
• головний бухгалтер - 1,0 млн. руб.
• механік - 1,5 млн. руб.
• слюсар - 0,8 млн. руб.
• оператор печі - 0,8 млн. руб.
• сторож - 0,8 млн. руб.
• розпорядник - 0,8 млн. руб.

Загальний фонд оплати праці = 8,7 млн. руб. / місяць.

VI. Фінансовий план

Смертність по місту Хабаровська

Прогноз доходів і витрат на 1999 рік (1-е півріччя)

послуги