Ім'я файлу: Пр 7.10.2 Процедура. Коригувальні дії (Ред. 1 від ____).docx
Розширення: docx
Розмір: 58кб.
Дата: 09.02.2021
скачати


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «ХХХХ»

___________

«____» ______________ 201 р.

ПРОЦЕДУРА

КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ
Пр 7.10.2



РОЗРОБЛЕНО

Керівник групи НАССР

___________________________







«____» ______________ 201 р.


ЗМІСТ
С.

1МЕТА ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 3

2ПОСИЛАННЯ 3

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 3

4СКОРОЧЕННЯ 3

5ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 3

6РЕСУРСИ 3

7ОПИС ПРОЦЕДУРИ 4

ДОДАТОК А 8

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 9

ПРОТОКОЛ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 9

  1. МЕТА ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей документ встановлює процес вибору та впроваджування коригувальних дій на виробництві та описує процедуру реалізації цього процесу.

Мета цього документу – встановити вибирання та впроваджування коригувальних дій на виробництві у відповідності з вимогами ДСТУ ISO 22000.


  1. ПОСИЛАННЯ


Ця процедура містить посилання на наступні документи

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга.

Пр 5.8 Процедура. Аналізування СМБХП

Ф 5.8-01 Форма. План-графік заходів за результатами аналізування з боку керівництва

Ф 7.10.2-01 Форма. Журнал впровадження коригувальних дій


  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


У документі застосовуються терміни та визначення, наведені в ДСТУ ISO 22000.


  1. СКОРОЧЕННЯ


За текстом цього документу прийняті наступні скорочення:

СМБХП – система менеджменту безпеки харчової продукції;

ПП – програми-передумови.


  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


Розподіл відповідальності за реалізацію процедури вибирання та впровадження коригувальних дій наведено в таблиці 1.

Відповідальний за реалізацію процедури – старший повар.


  1. РЕСУРСИ


З метою реалізації процедури, що описується цим документом, окрім працівників, задіяного у виконанні, необхідні наступні матеріальні ресурси:

  • паперові та електронні носії інформації;

  • оргтехніка та канцелярські матеріали;

  • програмне забезпечення;

  • фінансові ресурси і інфраструктура.




  1. ОПИС ПРОЦЕДУРИ


Алгоритм реалізації процедури вибору та впровадження коригувальних дій наведено на рисунку 1. Детальний опис кроків алгоритму із зазначенням вхідних і вихідних даних наведено в таблиці 1.


Рисунок 1 – Алгоритм реалізації процедури вибору та впровадження коригувальних дій

Таблиця 1 – Розподіл відповідальності за реалізацію процедури вибору та впровадження коригувальних дій

№
Дія
Відповідальний
Контроль
Вхідні дані
Вихідні дані

1
Отримання документу про невідповідність




Старший повар регулярно отримує документи про невідповідності.

Можливі джерела виявлення невідповідностей:

  • результати внутрішніх аудитів;

  • результати зовнішніх аудитів;

  • зворотний зв’язок зі споживачем;

  • результати аналізування СМБХП з боку керівництва;

  • результати реєстрації невідповідної продукції.
Старший повар
Директор
Результати аудитів, аналізування СМБХП з боку керівництва зворотний зв’язок зі споживачем
Виявлені невідповід-ності

2
Аналізування та встановлення причин невідповідності




Старший повар виконує аналізування невідповідності, що включає:

  • перевищення критичних меж у ККТ;

  • втрата керування операційними ПП;

  • аналізування вимог, викладених у відповідних процедурах СМБХП та нормативно-правових документах;

  • ступінь впливу невідповідності;

  • місце виникнення невідповідності (визначається приналежність зони відповідальності, в якій зафіксовано невідповідність);

  • очікування та вимого замовників;

  • зв’язок з іншими процесами;

  • розмір та доцільність фінансових витрат для усунення конкретної невідповідності (якісний аналіз);

  • підготовку працівників;

  • первинні причини невідповідності.

За результатами аналізування встановлюються причини невідповідності, якими, зокрема, можуть бути:

  • невідповідності на попередніх етапах робіт;

  • невідповідності при виконанні послуг чи оформленні документів;

  • неадекватність робочих документів;

  • невиконання вимог;

  • неадекватність управління роботою тощо.
Старший повар
Директор
Виявлені невідповід-ності
Причини невідповід-ності та особи, відповіда-льні за виникнення причин


Продовження таблиці 1

№
Дія
Відповідальний
Контроль
Вхідні дані
Вихідні дані

3
Оцінювання необхідності впровадження коригувальної дії




Необхідність коригувальних дій визначається, виходячи з оцінювання значимості наслідків невідповідності, вартості усунення причин (відповідності фінансових ресурсів витратам на усунення) та можливості його повторного виникнення (систематичності його появи)
Старший повар
Директор
Виявлені невідповідності та їх причини
Необхідність введення коригувальних дій

4
Призначення виконавців




За результатами аналізування старший повар повинен здійснити сам або доручити відповідальній особі:

  • виконати розроблення заходів для коригувальних дій;

  • впровадити ці заходи;

  • виконати аналізування ефективності впровадження.
Старший повар / відповідальна особа
-
Встановлені причини виникнення невідповідності
Доручення щодо розроблення та впровадження коригувальних дій

5
Розроблення та впровадження коригувальних дій




Старший повар (або відповідальна особа) розробляє та запроваджують коригувальні дії. За результатами діяльності складається звіт директору в довільній формі, де обов’язково зазначаються заходи, проведені з метою коригувань та впроваджені коригувальні дії
Старший повар / відповідальна особа
Директор
Доручення директора
Звіт про заходи, проведені з метою коригувань та впроваджені коригувальні дії

6
Реєстрація коригувальної дії




Старший повар за дорученням директора виконує реєстрацію коригувальної дії у відповідності журналі за Ф 7.10.2-01
Старший повар
Директор
Звіт про заходи, проведені з метою коригувань та впроваджені коригувальні дії
Відмітки у журналі за Ф 7.10.2-01


Закінчення таблиці 1

№
Дія
Відповідальний
Контроль
Вхідні дані
Вихідні дані

7
Аналізування результативності та ефективності коригувальної дії




Оцінювання ефективності коригувальних дій здійснюється один раз на рік при проведенні аналізування СМБХП з боку керівництва у відповідності з процедурою Пр 5.8. Результати коригувальних дій за невідповідностями розглядаються внутрішніми та зовнішніми аудиторами СМБХП в ході перевірок. При неефективності коригувальних дій, поновлюються роботи за діями 2 – 6 цієї таблиці.
Старший повар
Директор
Затверджений план-графік за Ф 5.8-01
Відмітка у графі «Ефективність» Ф 7.10.2-01

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

Ф 7.10.2‑01

ЖУРНАЛ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРИГУВАЛЬНИХ ДІЙ

№
Опис невідповідності
Причина невідповідності
Опис коригувальної дії
Відповідальний
Дата
Відмітка про виконання
Ефективність

Прийняття
Виконання



































































































































































АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН


№ редакції
Дата затвердження
Підстави для внесення змін
Номера сторінок
Всього сторінок в документі

Замінених
Нових
Анульованих

























































































































































































































































































































































































































































ПРОТОКОЛ ОЗНАЙОМЛЕННЯ


П.І.Б.
Посада
Підпис
Дата













































































































































































































скачати

© Усі права захищені
написати до нас