Ім'я файлу: Бізнес-план.docx
Розширення: docx
Розмір: 33кб.
Дата: 17.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
Курсова Бездіяльність.doc
Практическая №1-на Русском.docx


1.РЕЗЮМЕ

Мета проекту – відкрити кафе-кондитерську цінового сегмента “Преміум” у Львові. Проект передбачає виробництво та реалізацію кондитерських виробів досить широкого асортименту. Кондитерська буде розташована на орендованій площі в центральній частині міста, в безпосередній близькості від туристичних маршрутів. Позиціонування проекту здійснюватиметься в сегменті екологічно чистої продукції ручної роботи. Максимальна місткість кафе – 35 чол., Загальна площа – 120 м2.

Основними факторами успіху проекту буде:

- широкий,оригінальний асортимент та ретельно розроблена рецептура;

- використання тільки натуральних інгредієнтів;

- ручна робота, повний цикл виробництва без напівфабрикатів;

- вдале розташування кафе;

- активна співпраця з онлайн-сервісами, які надають послуги туристичних путівників по місту;

Інвестиційні витрати будуть спрямовані на придбання основних засобів, реалізацію стартової рекламної кампанії, а також на формування фонду оборотних коштів, кошти з якого спрямовані на покриття збитків до виходу проекту на окупність.


2. ОПИС КОМПАНІЇ ТА ГАЛУЗІ


Кондитерські вироби – висококалорійні та легкозасвоювані харчові продукти з великим вмістом цукру, які відрізняються приємним смаком та ароматом.

Український ринок кондитерських виробів був одним з провідних за темпами зростання аж до 2014 року. Негативний вплив, як і на інші галузі економіки, макроекономічні фактори, ослаблення курсу гривні, зниження реальних доходів населення. Все це призвело до зниження попиту на кондитерські вироби.

Зростання цін на цукор як один з основних компонентів кондитерських виробів склав тільки в перші місяці 2016 року на 11% Таке зростання стало рекордним за останні 23 роки. Причиною такого зростання стала заява Міжнародної організації цукру про прогнозований дефіцит цукру через негативні кліматичні умови.

Попит на продукцію преміум класу зростає навіть в умовах кризи. Це може пояснюватися тим, що вимоги до смаку споживачів зростає. В цьому ціновому сегменті є найбільша кількість новинок та й просто незвичайних виробів, цікавих споживачеві.

Моїм проектом буде передбачено організацію кафе-кондитерської у Львові, в безпосередній близькості від популярних туристичних маршрутів. На орендованій площі розміститься виробництво та кафе місткістю 35 осіб (15 столиків). Кафе буде орієнтоване як на жителів, так і на гостей міста.

Кафе-кондитерська буде виробляти кондитерські вироби досить широкого асортименту. Все виробництво здійснюватиметься власними силами із застосуванням тільки натуральних якісних інгредієнтів. У виробництві не використовуватимуться напівфабрикати, смакові чи ароматичні добавки. Асортимент кондитерської досить широкий і будезмінюватися з плином часу в певних цінових рамках відповідно до смаковими уподобаннями відвідувачів.

Таблиця 1. Асортимент пекарні



Найменування категорії

Опис

Ціна, грн./шт.

1

Безе в асортименті

Легке тістечко зі збитих білків з додаванням ягід

70-90

2

Тістечка прості

Бісквітні тістечка «макове», «медовик», «сметанник» та інші

40-60

3

Тістечка преміям

Тістечка з фруктово-ягідної або горіховою начинкою (наприклад, фруктові кошики)

60-90

4

Торти в асортименті

Торти бісквітної-кремові на вершковому маслі або сметані, чизкейки

210-280

5

Десерти в асортименті

Штруделі, желейні десерти, морозиво

30-60

6

Напої в асортименті

Безалкогольні напої та коктейлі: чай, кава, свіжовичавлені соки, безалкогольні коктейлі

20-90

3.ПРОДАЖ ТА МАРКЕТИНГ

Цільова аудиторія кафе-кондитерської «Преміум» будуть чоловіки та жінки (переважно) у віці 20 – 60 років з рівнем доходу вищим 8 000 гривень; гості міста (60-65%) та жителі міста (35-40%).

Незважаючи на те, що більша частина відвідувачів кафе – гості міста, які будуть відвідувати один і той же заклад повторно, розвиток мого бренду має сенс з точки зору формування пулу лояльних клієнтів з жителів міста. Це дозволить забезпечити необхідне завантаження навіть в низький туристичний сезон. Для цього необхідне проведення іміджевих заходів та підвищення реклами бренду.

Для просування я буду використовувати різні інструменти. Створю веб-сайт кондитерської, на якому розміщу меню з цінами, контакти, фотографії інтер’єру іперсоналу, фотографії та відео виробничого процесу, новини та спеціальні пропозиції. У соціальних мережах створю рекламні сторінки, на яких розміщу анонси статей з веб-сайту, а також проводитиму конкурси та розіграші для максимального залучення аудиторії.

Конкуренція в сфері кондитерських буде досить висока, але саме в преміум-сегменті ринок буде найбільш вільний. У районі розташування кафе можна виділити двох основних конкурентів, які працюють в аналогічному ціновому сегменті та мають приблизно схожий асортимент. Проте, жоден з них не позиціонує себе як виробника екологічно чистих продуктів; обидва конкурента в деяких випадках використовують заморожене тісто, напівфабрикати, харчові добавки. При правильній декларації позиціонування проекту це може дати значні переваги. Крім того, конкуренти розташовані в менш доступних для туристів місцях і орієнтовані переважно на жителів міста.

Попит на продукцію проекту буде мати виражену сезонність. В цілому по ринку, найменший рівень попиту відзначатиметься в першому півріччі, потім влітку попит підвищеться, деяке зниження відбудеться в жовтні-листопаді. У грудні рівень попиту буде максимальний. Також максимальний рівень попиту прогнозується в літні місяці, за рахунок масового туристичного трафіку, найбільший спад буде припадати на початок весни та кінець осені. Фактор сезонності врахований в формування річного плану продажів і фінансового плану.

Місткість кафе – 35 осіб або 15 столиків. Середній чек зі столика – 400 гривень. Плановий обсяг продажів буде розраховуватися виходячи з оборотності столика в 1,5 години та максимального завантаження залу в 80%. При 12-годинному робочому дні при щоденній праці протягом місяця виходить: 12/1,5 * 15 * 35 * 400 * 80% = 1 344 000 гривні на місяць.

4. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

Кафе-кондитерська буде розташовуватися на орендованій площі.Воно відповідає всім вимогам наглядових органів, має всі необхідні комунікації. Загальна площа приміщення – 120 м2, з яких під кафе відведено 65 м2.

Устаткування, посуд та меблі купуватимуться у постачальника, який надає комплексні рішення в сфері організації громадського харчування. Обладнання нове українського та італійського виробництва. Крім того, постачальник за окрему плату буде розробляти проект інженерних комунікацій, дизайн-проект приміщення, технологічні карти і рецептури страв. Силами постачальника здійснюється доставка, монтаж та пуско-наладка обладнання, проводитиметься навчання персоналу.

Сировина закуповуватиметься у місцевих постачальників, які співпрацюють з виробниками. В обов’язковому порядку буде здійснюватись жорсткий вхідний контроль сировини на відповідність його вимогам проекту з метою забезпечення максимально високої якості продукції.

Вся продукція протягом робочого дня проводитиметься з заготовок, зроблених на початку дня. Невикористані заготовки в кінці зміни списуватимуться і не будуть використані протягом наступних змін.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Як організаційно-правової форми буде вибрано ВП. Суб’єкт підприємницької діяльності буде зареєстрованим у всіх наглядових органах відповідно до законодавства України. Фізичний показник – площа залу обслуговування відвідувачів (65 м2), регіональний коефіцієнт k2 = 1.

Весь процес реалізації проекту можна умовно розділити на три основних етапи: підготовчий етап, етап зростання та етап зрілості. В ході підготовчого етапу закуповуватимуться обладнання, здійснюватиметься його монтаж, випробування розроблених рецептур. Паралельно буде проходити підбір і навчання персоналу. Найбільш високі вимоги пред’являтимуться до пекарям-кондитерам. Орієнтовна тривалість підготовчого етапу – три місяці.

На етапі зростання проводитиметься активне просування послуг проекту, формування пулу лояльних клієнтів з числа жителів міста, відпрацювання рецептур, дослідження смакових переваг відвідувачів. Тривалість етапу – шість місяців.

На етапі зрілості здійснюватиметься операційна діяльність в межах планових фінансових показників. Проводиться поточний моніторинг результатів, вномитимуться необхідні корективи.

Організаційна структура підприємства досить проста. Всі основні керівні функції виконує ініціатор проекту. Для цього він має всі необхідні знання та навички, має досвід роботи в сфері громадського харчування.

Таблиця 2. Штатний розклад та фонд оплати праці



Посада

Оклад, грн.

Кількість, чол.

ФОП, грн.

Адміністративний

1

Бухгалтер

10 000

1

10 000

2

Керівник

16 000

1

16 000

3

Адміністратор

9 000

2

18 000

Виробничий

4

Пекар-кондитер

12 000

2

24 000

5

Працівник кухні

7 000

2

14 000

Торговий

6

Офіціанти

8 000

2

16 000

Разом:

98 000

Соціальні відрахування:

29 600

Разом з відрахуваннями:

127 600

6. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Фінансовий план буде складений на п’ятирічний період де буде враховуватися всі доходи і витрати проекту. Під доходами розуміється виручка від операційної діяльності. Інші доходи проектом не передбачені. Виручка першого року реалізації проекту буде– 9,3 млн грн; чистий прибуток (після сплати податків) – 5,6 млн гривень. Виручка другого року та наступних років – 12,5 млн гривень, чистий прибуток – 6,0 млн гривень.

Інвестиційні витрати будуть становити 754 000 гривень та включатимуть витрати на придбання основних засобів, підготовку приміщення, закупівлю сировини, а також формування фонду оборотних коштів, з якого покриваються збитки початкових періодів, до виходу проекту на окупність. Власні кошти ініціатора проекту – 0,4 млн. гривень. Нестача коштів планується залучити у вигляді банківського кредиту на термін 36 місяців під 18% річних. Виплата кредиту здійснюється щомісячно ануїтетними платежами, кредитні канікули – три місяці.

Змінні витрати будуть включати витрати на інгредієнти, які використовуються в приготуванні продукції, а також на воду, газ та електроенергію, витрачені в процесі виробництва. Для спрощення фінансових розрахунків змінні витрати розраховуватимуться на суму середнього чека при фіксованій торговельну націнку в 250%.

Постійні витрати будуть включати орендну плату, комунальні платежі, рекламу, комісію агентам (мобільних додатків, онлайн сервісів-путівників), а також амортизаційні відрахування. Розмір амортизаційних відрахувань визначається лінійним методом, виходячи з терміну корисного використання основних фондів та нематеріальних активів в п’ять років.

Таблиця 3. Постійні витрати



НАЙМЕНУВАННЯ

СУМА В МІС. Грн.

1

Орендна плата

40 000

2

Реклама

10 000

3

Комунальні платежі

3 500

4

Комісія агентам

5 000

5

Амортизація

11 000

6

Адміністративні витрати

5 000

Разом:

74 500

7. ГАРАНТІЇ ТА РИЗИКИ

Для оцінки всіх ризиків, пов’язаних з реалізацією проекту буде проводитися детальний аналіз всіх внутрішніх і зовнішніх факторів. До внутрішніх факторів я буду відносити проблеми, пов’язані з якістю рецептури та якістю роботи виробничого персоналу, а також з роботою обладнання. У першому випадку необхідний постійний контроль якості продукції, отримання зворотного зв’язку від відвідувачів та проведення коригувальних заходів. У другому – проведення поточного обслуговування обладнання з метою підтримання його максимальної працездатності, оскільки початкова його якість не викликає сумнівів.

До зовнішніх факторів я буду відносити діяльність конкурентів, в першу чергу – вихід на ринок нових гравців. На цей випадок необхідна активна робота по формуванню пулу лояльних клієнтів, підвищення впізнаваності бренду на етапі зростання підприємства.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас