Определение товара 1. ДИЗАЙН И ДЕКОРИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА Дизайн-проект включает в себя разработку 3D визуализаций основных функциональных зон и комплект рабочих чертежей, который необходим строителям для проведения отделочных работ. Дизайн-проект делится на 3 этапа. 1) Планирование: - замер объекта; - анализ сложности работы; - зонирование; - создание нескольких вариантов перепланировки с расстановкой мебели и оборудования; 2) Детализация стиля интерьера: - эскизы; - объемная визуализация; 3. Рынок сбыта Основными покупателями и заказчиками наших услуг являются: - частные лица – оформление домов, квартир, магазинов, ресторанов, садов, участков, дач. - фирмы – оформление офисов, создание фирменного стиля, оформление корпоративных вечеринок. Приоритетным направлением деятельности является обслуживание частных лиц. Они являются основными потребителями нашего товара, так как фирмы реже прибегают к использованию услуг дизайнера в оформление помещений и участков земли. Дизайнерскими услугами пользуется в основном население с высоким уровнем дохода, поэтому в работе мы ориентируемся именно на этот сегмент рынка. 5. Стратегия маркетинга. Распространение товара производится с помощью модели «face to face». Так, как в нашем городе данный вид услуг еще мало знаком на рынке, мы являемся единственной фирмой, предоставляющей подобные услуги. Все, что вам необходимо для работы с нами – встретиться с нашим дизайнером, утвердить один из предложенных авторских вариантов и принять полностью завершенную работу. Талантливые дизайнеры, профессиональные инженеры, квалифицированные рабочие – наш персонал всегда готов помочь Вам сделать Ваш мир комфортным и уютным. Мы быстро, качественно и в полном соответствии с оговоренными сроками выполним весь комплекс взятых на себя обязательств. Политика ценообразования: фирма ориентируется на клиента «который готов платить», позволяет идти на повышение качества за счет высокого уровня цен. Базовая цена на конкретный продукт, созданный по заказу, определяется в соответствии с временем, потраченным на разработку (плановый показатель временных затрат заранее оговаривается в контракте) и средней величиной оплаты 1 часа работы программиста (также оговаривается контрактом и устанавливается в зависимости от сложности заказа по обоюдному согласию сторон). Оплата клиентам производиться в 3 этапа: консалтинг – с вами работает опытный консультант-дизайнер, который выслушивает ваши пожелания и предлагает всевозможные проекты. Минимальная плата за час консультанта составляет 70 грн. разработка проекта – изготовление эскизов и утверждение клиентом, подписание контракта. Минимальная плата за час дизайнера: - создание эскизов – 100 грн.; - разработка проекта в 3D формате – 180 грн. реализация проекта – внедрение материалов по разработанному плану. Реализация проекта – стоимость проекта договорная, в зависимости от сложности объема работы и эксклюзивности, а также, включается оплата за покупное сырье, материалы, полуфабрикаты, заказные услуги + оплата доставки, монтажа, работы инженеров и дизайнеров «на месте» (договорная, но не меньше 70% стоимости материалов) Реклама Как и любая начинающая фирма наша нуждается в рекламе. Для продвижения фирмы мы будем использовать всевозможные способы рекламы. Исходя из специфики предлагаемых услуг и их новизны на рынке г. Сумы моей фирмой будет использоваться рекламная компания высокой интенсивности, особенно на первых порах Таблица 1. – Смета ежегодных затрат на рекламу (с учетом НДС) Вид рекламы Сума, грн. Щитовая и наружная реклама 4500 Объявления в газетах 750 Публикация в специализированных и тематических изданиях 2350 Радио и телевизор 2500 Реклама через Интернет 1000 Итого 11100 Общие затраты на рекламу составят в среднем – 16650 грн. на месяц. План производства. Для организации офиса предполагается взять в аренду помещение площадью 90 кв. метров. Исходя из стоимости 1 кв. метра в 250 грн, стоимость аренды в месяц составит 22500 грн. Плата за аренду будет выплачиваться ежемесячно. Договор аренды заключён на 5 лет, с условием дальнейшего его продления. В здании будет произведён капитальный ремонт. Общие затраты на ремонт составят 78000 грн. Стоимость оборудования приведена в таблице Стоимость основного оборудования. Таблица 1. – Стоимость основного оборудования Наименование Единица измерения Количество Стоимость за единицу, грн. Общая сумма, грн. Компьютер шт. 8 5200 41600 Ноутбук шт. 3 7500 22500 Стол шт. 9 900 8100 Шкаф-стелаж шт. 5 1850 9250 Специальное программное обеспечение шт. 1 200 200 Флипчарт шт. 2 700 1400 Витрины шт. 3 1100 3300 Сигнализация шт. 1 1560 1560 Принтер+сканер+копир.ап. шт. 1 800 800 ИТОГО 88710 Кроме основного оборудования потребуется закупить также дополнительные материалы и оборудование (таблица 2) Таблица – Стоимость дополнительного оборудования Наименование Единица измерения Количество Стоимость за единицу, грн. Общая сумма, грн. Диван шт. 1 1200 1200 Кресло шт. 2 800 1600 Телефон-факс шт. 2 1000 1000 Журнальный стол шт. 1 450 450 Сетевые коммуникации шт. 1 650 650 Сантехузел шт. 2 1950 3900 ИТОГО 8800 Для работы салона «UADESIRE» потребуются следующие затраты на расходные материалы в месяц: Таблица – Затраты на расходные материалы в месяц. Наименование Сумма затрат, грн. Офисная бумага (А4) 120 Ватманы 100 Журналы 200 Специализированная литература 200 Канцелярские принадлежности 200 Краска для копировального аппарата 100 Краска для принтеров 250 ИТОГО 1170 Калькуляция ежемесячных затрат на рекламу приведена в главе 5. Таблица – Балансовая стоимость ОФ и сумма амортизационных отчислений Наименование объектов ОФПервоначальная стоимость, грн/шт.Срок эксплуатации объектов ОПФ,летКоличество объектов ОПФ,штукБалансовая стоимость ОФ,грнГодовая норма амортизации, %Годовая сумма амортизационных отчислений, грнМесячная сумма амортизационных отчислений, грн.1. Компьютер 5200 4 8 41600 25 10400 866,7 2. Ноутбук 7500 4 3 2250 25 562,5 46,9 3. Стол 900 5 9 8100 20 1620 135 4. Шкаф-стелаж 1850 5 5 9250 20 1850 154,2 5. Специальное программное обеспечение 200 3 1 200 33 66 5,5 6. Флипчарт 700 5 2 1400 20 280 23,3 7. Витрины 1100 10 3 3300 10 330 27,5 8. Принтер+сканер+копир.аппарат 800 4 1 800 25 200 16,7 Продолжение таблицы 4. - Балансовая стоимость ОФ и сумма амортизационных отчислений 9. Диван 1200 5 1 1200 20 240 20 10. Кресло 800 5 2 1600 20 320 26,7 11. Телефон-факс 1000 4 2 2000 25 800 66,7 12. Журнальный стол 450 5 1 450 20 90 7,5 13. Сантехузел 1950 4 2 3900 25 975 81,3 14. Сигнализация 1560 4 1 1560 25 390 32,5 15. Сетевые коммуникации 650 4 1 650 25 162,5 13,5 ИТОГО 1524 Расчет затрат на электроэнергию и коммуникацию Таблица 5. – Затраты на электроэнергию ОборудованиеКоличествоПотребляемая мощность кВт*часКо-во работы часов в суткиКо-во суток в месяцОбщее ко-во потребляемых кВт*час в месяцТариф грн. за кВт*часСумма затрат грн.Лампочки 17 0,06 4 30 122,4 0,39 47,74 Компьютер 8 0,6 8 24 921,6 0,39 959,42 ИТОГО 1007,16 Расчет оплаты коммунальных услуг Таблица 6. – Затраты на коммунальные услуги Статья затрат Объем, м3 Цена за 1 м3 ,грн Месячная стоимость, грн Годовая стоимость, грн 1. Вода 1.1 холодная 5 3,12 15,6 187,2 1.2 горячая 15 6,49 97,35 1168,2 2. Канализация 25 1,5 37,5 450 ИТОГО 118 1416 Финансовый план. Расчет стартового капитала Таблица 1. – Стартовые затраты №п/п Статья расходов Сумма, грн 1. Покупка основных фондов 88710 2. Закупка дополнительного оборудования 8800 3. Ремонт и переоборудование здания 78000 4. Оплата аренды помещения на 1й месяц 22500 5. Рекламная кампания 1й месяц 11100 6. Взнос на страхование 6209,7 7. Единовременные затраты (*) 1000 8. Дополнительные расходы 1170 ИТОГО 217489,7 (*) – затраты на регистрацию и начало работы фирмы. Расчет выплат по кредиту Для покрытия стартовых расходов на создание и запуск предприятия, планируется взять кредит в банке «Аваль» на сумму 278000 грн сроком на 3 года под 24% годовых. Общая сумма процента к выплате = 200160 грн. Ежегодные выплаты процента = 66720 грн. Выплаты по проценту за кредит за месяц = 5560 грн. Расчет плановой доходности Общий фонд времени работы дизайнеров на месяц составляет: Фонд времени = 6 чел * 40 час/нед * 4 нед = 960 чел*час. Распределение фонда времени работы по предоставляемым услугам и выполняемым работам приведен в таблице. Таблица 2 – Расчет фонда рабочего времени Вид услуги Фонд времени, % Фонд времени, чел*час 1. Консалтинг 10 96 2. Создание эскизов 25 240 3. Создание проекта в 3D формате 65 624 Смета затрат за месяц Таблица 3. – Затраты на месяц № п/п Вид расходов Сумма, грн 1 Оплата труда 15650 2 Отчисления на социальные мероприятия 6103,5 3 Амортизационные отчисления 1477,95 4 Электроэнергия 1007,16 5 Коммуникационные услуги 1416 6 Аренда помещения 22500 7 Реклама 11100 8 Расходные материалы 1170 9 Проценты по кредиту 5560 ИТОГО 65984,6 |