Ім'я файлу: фАКТОРЫ и анализ рисков МСАГ.doc
Розширення: doc
Розмір: 69кб.
Дата: 28.01.2021
скачати




«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

____________

«____»____________ _____ г.

ФАКТОРЫ И АНАЛИЗ РИСКОВ

Анализ осуществляли:

Руководитель службы качества

____________________

Главный бухгалтер

____________________

Техник по подготовке технической документации


____________________

Табл. 1 УГРОЗЫ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ НА НАЛИЧИЕ РИСКОВ

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Вид фактора

Угроза

Показатель риска

Увеличение уровня цен на рынке продукции и услуг

Увеличение сумм платежей, уменьшение доли рынка

МР

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

Вид фактора

Слабая сторона

Возможная угроза

Показатель риска

Использование материалов (новых/улучшенных, отечественных/зарубежных)




Несоответствие закупаемых материалов требованиям НД

ДР

Планирование процесса производства


Отсутствие долгосрочного планирования из-за нестабильности заказов




ДР

состояние рабочей зоны




Пониженная (повышенная) температура и влажность воздуха рабочей зоны

МР

предъявление выполненных работ (услуг) ОТК и представительству заказчика




Забраковка работ (услуг) службами ОТК или 4222 ВП МОУ

МР

уровень компетентности работников




Отклонение от требований КД или ТД

МР

Табл. 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ РИСКА, СВЯЗАННОГО С УГРОЗАМИ И СЛАБЫМИ СТОРОНАМИ

Угроза/слабая сторона

Показатель риска

Примечание

Вид

Последствие влияния

Степень влияния

Вероятность

Оценка

Несоответствие закупаемых материалов требованиям НД

Несоответствие продукции требованиям НД

ДР

1

3




Отклонение при изготовлении, выполнении работ от требований КД или ТД

Несоответствие продукции (услуг) требованиям КД или ТД

МР

1

3




Пониженная (повышенная) температура и влажность воздуха рабочей зоны

Ухудшение состояния здоровья персонала;

Неполадки в работе компьютеров.

МР

1

2




Отклонение услуг службами ОТК или 4222 ВП МОУ

Несоответствие продукции, работ (услуг) требованиям КД или ТД

МР

1

3




Увеличение сумм платежей

Снижение прибыли, увеличение суммы расходов

МР

1

3




Отсутствие долгосрочного планирования из-за нестабильности заказов

Увеличивается риск принятия ошибочных решений из-за человеческого фактора

ДР

1

4




Табл. 3 ТРЕБОВАНИЯ И ОЖИДАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Заинтересованная сторона

Требования/ожидания заинтересованной стороны

Примечание





























































































Страница из


скачати

© Усі права захищені
написати до нас