Завдання для виконання контрольної роботи
Завдання № 1. Розробка політики в області якості.
Завдання № 2. Створення процесної моделі.
Завдання № 3. Підготовка розгорнутого плану впровадження СУЯ у відділі ПТО ЗАТ «СНХРС».
Завдання № 4. Підготувати опитувальний лист по сьомому (процеси життєвого циклу продукції) або восьмому (вимірювання, аналіз, поліпшення) параграфу стандарту для будь-якого підрозділу підприємства. Привести приклади об'єктивних доказів невідповідностей, які можуть мати місце.
Завдання № 5. Рішення кейс-ситуацій, планування й узгодження коригувальних дій. Заповнити лист невідповідностей.
Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1 Розробка політики в області якості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.1 Головна місія ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» ... ... ... ... ... ... .. 5
1.2 Цілі колективу ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» ... ... ... ... ... ... 5
1.3 Інструменти реалізації цілей по якості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
2 Створення процесної моделі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.1 Загальні вимоги ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
3 Підготовка розгорнутого плану впровадження СУЯ у відділі ПТО ЗАТ «СНХРС» в процесі розробки документів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
3.1 Область застосування документованої процедурою ... ... ... ... ... ... ... .. 15
3.2 Технологічна документація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
4 Підготувати опитувальний лист по сьомому (процеси життєвого циклу продукції) або восьмому (вимірювання, аналіз, поліпшення) параграфу стандарту для будь-якого підрозділу підприємства. Привести приклади об'єктивних доказів невідповідностей, які можуть мати місце ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
5 Рішення кейс-ситуацій, планування й узгодження коригувальних дій. Заповнити лист невідповідностей ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
Введення
Всі розглянуті нижче питання засновані на політиці діяльності підприємства ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» (ЗАТ «СНХРС»).
Предметом діяльності ЗАТ «СНХРС» є виробничо-господарська діяльність, спрямована на задоволення суспільних потреб у продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, в розробці та впровадженні нових технологій у виробництві, практична реалізація науково-технічних досягнень в області розробки і впровадження у виробництво маловідходних, екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій, виконання інших робіт і надання послуг.
Відповідно до ліцензії, підприємство може надавати такі види робіт та надання послуг:
• будівництво, реконструкція і ремонт житлових будинків, промислових об'єктів та об'єктів соціально-культурного призначення, із залученням коштів на пайову участь у будівництві від фізичних та юридичних осіб;
• будівництво, реконструкція та ремонт об'єктів залізничного, автомобільного, водного, авіаційного та трубопровідного транспорту;
• надання платних послуг населенню та організаціям відповідно до укладених договорів;
• розробка проектно-кошторисної документації на всі види виконуваних робіт;
• експлуатація будівельних машин і механізмів, автомобільного та залізничного транспорту, виготовлення металоконструкцій, трубчастих лісів, монтаж та капітальний ремонт машин і механізмів, в тому числі вантажопідйомних механізмів підлягають реєстрації в органах Держтехнагляду, виготовлення, монтаж і ремонт насосів і котлоагрегатів;
• здійснення транспортно-експедиційних послуг, випуск продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
• здійснення господарської та комерційно-посередницької діяльності;
• інформаційні послуги (маркетинг);
В даний час основними покупцями послуг ЗАТ «СНХРС» є будівельні, хімічні та нафтохімічні підприємства міста та Республіки Башкортостану, а саме:
ВАТ «Стерлітамацький нафтохімічний завод», ВАТ «Каустик», ЗАТ «Каучук», ВАТ «Салаватнефтехімпокритіе», ВАТ НВО «Сінтезнефтехім», ГУФСІН Росії по Республіці Башкортостан, ВАТ «ТрестСтерлітамакстрой».
У 2005 р для зведення найбільшого гідротехнічної споруди Республіки Башкортостан - «Юмагузінского водосховища» керівництвом підприємства було прийнято рішення про відкриття в Кугарчинський районі відокремленого підрозділу - філії «Юмагузінскій».
Підприємство постійно розвивається. У 2007 році ЗАТ «СНХРС» отримало сертифікат міжнародної системи якості ISO 9001:2000. (Див. додаток А).
1 Розробка політики в області якості
1.1 Головна місія ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой»
Виконання загальнобудівельних робіт, будівництво житлових будинків, об'єктів соцкультпобуту, промислових об'єктів, ремонт технологічного обладнання, надання послуг високої якості, що задовольняє вимогам та очікуванням споживачів.
Якість послуг, процесів, діяльності підприємства ми розглядаємо, як головна умова завоювання ринків збуту, основу одержання прибутку, стабілізації економічного становища і розвитку підприємства на користь споживачів, персоналу, постачальників і партнерів товариства.
1.2 Цілі колективу ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой»
(Див. додаток Б)
1) - систематичне навчання керівного персоналу та працівників структурних підрозділів у сфері якості;
2) - підбір компетентного персоналу, залученого до робіт, що впливає на якість продукції;
3) - створення сприятливого клімату та умов, що стимулюють підвищення якості діяльності керівництва, підрозділів та всіх співробітників підприємства;
4) - регламентація відповідальності кожного співробітника підприємства від генерального директора до робітника за виконання вимог до якості продукції;
5) - підвищення рентабельності підприємства за рахунок збільшення фізичного обсягу виконаних робіт та застосування нових технологій;
6) - забезпечення результативного та ефективного функціонування процесів життєвого циклу продукції, керуючих і допоміжних процесів;
7) - підвищення результативності та ефективності системи управління якістю та її процесів, поліпшення продукції згідно з вимогами замовника, задоволення потреби в ресурсах;
8) - забезпечення ресурсами для впровадження і підтримки в робочому стані системи менеджменту якості, а також постійного поліпшення і підвищення задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін;
9) - забезпечення і контроль якості на всіх етапах виробництва продукції від укладення контракту до поставки споживачеві;
10) - вдосконалення технологічних процесів, обладнання;
11) - застосування технологій, що не носять шкоди здоров'ю людей та навколишньому середовищу;
12) - визначення і здійснення ефективних заходів з підтримки зв'язку зі споживачем;
13) - освоєння випуску нових видів продукції відповідно до вимог та очікуваннями споживачів, національних стандартів, законодавчих і регламентуючих актів, підвищення конкурентноздатності виробленої продукції.
Цілі можуть бути вимірні і величезні. Вимірні - цілі, які можуть бути виражені у фізичних одиницях або обсягах, які можна привести до будь-якої одиниці для вимірювання.
Так, якщо ми розглянемо п'ятий мета, ми можемо порівняти, що фізичні обсяги у 2006 році склали близько 80-90 млн. руб / рік. Для ефективності діяльності підприємства в 2007 році фізичні обсяги повинні бути не менше 178 млн. руб / рік. Виходячи з планування виробництва, ми можемо визначити конкретні цифри фізичних обсягів (за умови - що вони будуть досягнуті в дійсності), а потім ми зможемо підрахувати і рентабельність виробництва.
Розглядаючи друге, 8-у і 10 цілі, наприклад, ми теж можемо їх конкретизувати, тобто визначити, що з розвитком виробництва нам необхідно в новому році додатково 100 співробітників, 250 тонн металу та 5 верстатів. Тобто дані цілі також можна вважати вимірними.
З іншого боку, ми не можемо виявити при довгостроковому плануванні, що буде бажати споживач через N років. Тому ми не можемо конкретно сказати, які види продукції ми будемо випускати (наприклад: будівництво котеджів, садових будиночків, невеликих приватних будинків і з якого матеріалу - бетон, дерево, камінь, або метал) - мета № 13.
Змінюються умови життя і вимоги до умов комфортності та клімату. Тому, розглядаючи мета № 3, ми так само не можемо виявити якісь вимірювані величини.
Тому дані цілі ми можемо віднести до незмірним, але, при бажанні, що досягаються. Або дані цілі можуть бути вимірні, але тільки на короткий термін планування (так, у 2007-2008 роках перше місце при будівництві займають одноповерхові будинки з металу, а при опитуванні персоналу виявлено, що для поліпшення умов праці необхідно влаштувати спортивну кімнату для занять спортом) .
1.3 Інструменти реалізації цілей за якістю
1. Розробка, впровадження та сертифікація системи менеджменту якості відповідно до ДСТУ ISO 9001-2001;
2. Постійна оцінка задоволеності діяльністю підприємства споживачів, а також персоналу, акціонерів, постачальників суспільства;
3. Аналіз процесів системи менеджменту якості, ефективності діяльності підрозділів, виконання виробничих процесів з боку вищого керівництва та інформування про це всіх співробітників підприємства.
2 Створення процесної моделі
В якості прикладу взята процесна модель планування життєвого циклу продукції.
2.1 Загальні вимоги
У ЗАТ «Стерлитамакнефтехимремстрой» розроблена, документально оформлена, впроваджена, підтримується в робочому стані і постійно вдосконалюється СУЯ відповідно до ДСТУ ISO 9001-2001, що становить сукупність організаційних заходів, необхідних для забезпечення гарантій споживачу (замовнику) відповідності продукції та послуг встановленим вимогам.
Для підтримки в робочому стані СМЯ і постійного поліпшення її результативності:
- Розроблено і підтримується в робочому стані стандарт підпри-
ємства СТП СМЯ 02-18-2007 «Організація роботи відділу системи менеджменту якості» та «Положення про відділ системи якості», поширюються на ОСМК ЗАТ «Стерлитамакнефтехимремстрой»;
- Визначені процеси і послідовність взаємодії цих про-
процесів (див. додаток Г);
- Визначено критерії та методи, необхідні для забезпечення результативності, як при здійсненні, так і при управлінні цими процесами (процес вважається результативним в тому випадку, якщо його вихід відповідає встановленим вимогам і задовольняє потреби всіх зацікавлених сторін);
- Забезпечується наявність ресурсів та інформації, необхідних для
підтримки цих процесів та їх моніторингу;
- Застосовуються заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів та постійного поліпшення цих процесів.
Система менеджменту якості включає основні виробничі процеси, процеси управління і допоміжні (підтримуючі) процеси, які перетворюють вхідні дані і матеріальні процеси в виходи. Кожен процес забезпечує досягнення певних цілей і має критерії результативності, за якими визначаються результати його функціонування.
За основу побудови класифікації процесів прийняті рекомендації стандарту ДСТУ ISO 9001-2001, а саме:
1. група - процеси з реалізації функцій вищого керівництва;
2. група - процеси менеджменту ресурсів;
3. група - процеси життєвого циклу продукції;
4. група - процеси вимірювання, аналізу і поліпшення.
Декомпозиція та опис перерахованих вище процесів розглянуті
далі.
АТ - контекстна діаграма «Проведення загальнобудівельних робіт і будівництво будівель і споруд».
Вхід - запити споживачів, матеріали, сировину, послуги. Вихід - продукція, інформація. Керівник процесу - генеральний директор.
А1 - реалізація відповідальності керівництва з менеджменту якості. АН - забезпечення внутрішнього обміну інформацією
Вхід - дані про якість, Політика і цілі у сфері якості. Вихід - протоколи, рішення, рекомендації, заходи. Керівник процесу - генеральний директор. Критерії результативності процесу - ритмічність роботи.
А12 - аналіз СМЯ з боку керівництва
Вхід - аналіз стану документації СУЯ, укладені контракти, звіти з перевірок СМЯ, звіти за результатами вхідного контролю матеріалів, звіти щодо виконання коригувальних, запобіжних дій, звіти щодо виконання рішень Ради з якості і т.д.
Вихід - протоколи Ради за якістю з результатами оцінювання СУЯ, плани коригувальних та попереджувальних дій щодо підвищення результативності СМЯ та її процесів. Керівник процесу - генеральний директор Критерії результативності процесу - повнота виконання прийнятих рішень щодо підвищення результативності СМЯ. А2 - здійснення менеджменту ресурсів.
А21 - управління персоналом.
Вхід - послуги з підготовки кадрів, аналіз контракту, плани. Вихід - забезпеченість робіт персоналом достатньої компетенції. Керівник процесу - старший інспектор відділу кадрів. Критерії результативності процесу - забезпечення робіт кадрами потрібної компетентності.
А22 - визначення вимог, забезпечення і підтримку інфраструктури.
Вхід - плани процесів ЖЦП, в тому числі вимоги до інфраструктури.
Вихід - виробничі приміщення та їх оснащення, засоби комунікації та зв'язку, теплоенергетика.
Керівник процесу - головний інженер - Уповноважений СУЯ.
Критерії результативності процесу - забезпеченість інфраструктурою, безвідмовність обладнання.
А23 - визначення вимог і керування виробничим середовищем.
Вхід - протоколи, рішення, рекомендації, заходи, цілі та плани, аналіз контракту, законодавчі вимоги.
Вихід - атестовані робочі місця, виробничий мікроклімат, соціальне обслуговування, безпеку.
Керівник процесу - генеральний директор.
Критерії результативності процесу - відповідність навколишнього
середовища, відсутність скарг персоналу.
А24 - управління фінансовими потоками.
Вхід - прогноз надходження грошових коштів.
Вихід - звіт про виконання бюджету грошових коштів.
Керівник процесу - головний бухгалтер.
Критерії результативності - виконання бюджету.
А25 - правове забезпечення діяльності підприємства.
Вхід - зовнішня і внутрішня документація.
Вихід - узгоджена і розроблена документація.
Керівник процесу - юрисконсульт.
Критерії результативності - правильне і своєчасне правове
забезпечення діяльності підприємства.
АЗ - здійснювати процеси життєвого циклу.
А31 - процес управління проектної документації технологічної підготовки виробництва.
Вхід - проектна документація на споруджувані об'єкти і загальнобудівельні роботи, технічні регламенти та ін
Вихід - документація.
Керівник процесу - начальник ПТО.
Критерії результативності процесу - відсутність запитів на додаткову інформацію.
А32 - планування процесів життєвого циклу.
Вхід - вимоги до проведення загальнобудівельних робіт, аналіз стану ресурсів, досвід проведення аналогічних робіт.
Вихід - контракти, плани щодо забезпечення інфраструктурою, компетентним персоналом, матеріальними ресурсами для виконання контрактів.
Керівник процесу - головний інженер.
Критерії результативності процесу - наявність документів на процеси ЖЦП.
АЗЗ - управління закупівлями.
Вхід - перелік матеріалів, контракти на поставку продукції,
ГОСТи, ТУ, Регламенти на проведення робіт.
Вихід - матеріали, прилади та інструменти контролю і т.д.
Керівник процесу - комерційний директор.
Критерії результативності процесу - повнота виконання заявок
підрозділів на матеріали, прилади, інструменти контролю.
А34 - управління засобами моніторингу та вимірювань
Вхід - контрольне, вимірювальне, випробувальне обладнання, задіяне у процесах ЖЦП, документи, що підлягають експертизі.
Вихід - перевірений або підлягає списанню контрольне, вимірювальне, випробувальне обладнання, документи, що пройшли експертизу. Завдання № 1. Розробка політики в області якості.
Завдання № 2. Створення процесної моделі.
Завдання № 3. Підготовка розгорнутого плану впровадження СУЯ у відділі ПТО ЗАТ «СНХРС».
Завдання № 4. Підготувати опитувальний лист по сьомому (процеси життєвого циклу продукції) або восьмому (вимірювання, аналіз, поліпшення) параграфу стандарту для будь-якого підрозділу підприємства. Привести приклади об'єктивних доказів невідповідностей, які можуть мати місце.
Завдання № 5. Рішення кейс-ситуацій, планування й узгодження коригувальних дій. Заповнити лист невідповідностей.
Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1 Розробка політики в області якості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.1 Головна місія ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» ... ... ... ... ... ... .. 5
1.2 Цілі колективу ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» ... ... ... ... ... ... 5
1.3 Інструменти реалізації цілей по якості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
2 Створення процесної моделі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.1 Загальні вимоги ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
3 Підготовка розгорнутого плану впровадження СУЯ у відділі ПТО ЗАТ «СНХРС» в процесі розробки документів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
3.1 Область застосування документованої процедурою ... ... ... ... ... ... ... .. 15
3.2 Технологічна документація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
4 Підготувати опитувальний лист по сьомому (процеси життєвого циклу продукції) або восьмому (вимірювання, аналіз, поліпшення) параграфу стандарту для будь-якого підрозділу підприємства. Привести приклади об'єктивних доказів невідповідностей, які можуть мати місце ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
5 Рішення кейс-ситуацій, планування й узгодження коригувальних дій. Заповнити лист невідповідностей ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
Введення
Всі розглянуті нижче питання засновані на політиці діяльності підприємства ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой» (ЗАТ «СНХРС»).
Предметом діяльності ЗАТ «СНХРС» є виробничо-господарська діяльність, спрямована на задоволення суспільних потреб у продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, в розробці та впровадженні нових технологій у виробництві, практична реалізація науково-технічних досягнень в області розробки і впровадження у виробництво маловідходних, екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій, виконання інших робіт і надання послуг.
Відповідно до ліцензії, підприємство може надавати такі види робіт та надання послуг:
• будівництво, реконструкція і ремонт житлових будинків, промислових об'єктів та об'єктів соціально-культурного призначення, із залученням коштів на пайову участь у будівництві від фізичних та юридичних осіб;
• будівництво, реконструкція та ремонт об'єктів залізничного, автомобільного, водного, авіаційного та трубопровідного транспорту;
• надання платних послуг населенню та організаціям відповідно до укладених договорів;
• розробка проектно-кошторисної документації на всі види виконуваних робіт;
• експлуатація будівельних машин і механізмів, автомобільного та залізничного транспорту, виготовлення металоконструкцій, трубчастих лісів, монтаж та капітальний ремонт машин і механізмів, в тому числі вантажопідйомних механізмів підлягають реєстрації в органах Держтехнагляду, виготовлення, монтаж і ремонт насосів і котлоагрегатів;
• здійснення транспортно-експедиційних послуг, випуск продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
• здійснення господарської та комерційно-посередницької діяльності;
• інформаційні послуги (маркетинг);
В даний час основними покупцями послуг ЗАТ «СНХРС» є будівельні, хімічні та нафтохімічні підприємства міста та Республіки Башкортостану, а саме:
ВАТ «Стерлітамацький нафтохімічний завод», ВАТ «Каустик», ЗАТ «Каучук», ВАТ «Салаватнефтехімпокритіе», ВАТ НВО «Сінтезнефтехім», ГУФСІН Росії по Республіці Башкортостан, ВАТ «ТрестСтерлітамакстрой».
У
Підприємство постійно розвивається. У 2007 році ЗАТ «СНХРС» отримало сертифікат міжнародної системи якості ISO 9001:2000. (Див. додаток А).
1 Розробка політики в області якості
1.1 Головна місія ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой»
Виконання загальнобудівельних робіт, будівництво житлових будинків, об'єктів соцкультпобуту, промислових об'єктів, ремонт технологічного обладнання, надання послуг високої якості, що задовольняє вимогам та очікуванням споживачів.
Якість послуг, процесів, діяльності підприємства ми розглядаємо, як головна умова завоювання ринків збуту, основу одержання прибутку, стабілізації економічного становища і розвитку підприємства на користь споживачів, персоналу, постачальників і партнерів товариства.
1.2 Цілі колективу ЗАТ «СтерлитамакНефтеХимРемСтрой»
(Див. додаток Б)
1) - систематичне навчання керівного персоналу та працівників структурних підрозділів у сфері якості;
2) - підбір компетентного персоналу, залученого до робіт, що впливає на якість продукції;
3) - створення сприятливого клімату та умов, що стимулюють підвищення якості діяльності керівництва, підрозділів та всіх співробітників підприємства;
4) - регламентація відповідальності кожного співробітника підприємства від генерального директора до робітника за виконання вимог до якості продукції;
5) - підвищення рентабельності підприємства за рахунок збільшення фізичного обсягу виконаних робіт та застосування нових технологій;
6) - забезпечення результативного та ефективного функціонування процесів життєвого циклу продукції, керуючих і допоміжних процесів;
7) - підвищення результативності та ефективності системи управління якістю та її процесів, поліпшення продукції згідно з вимогами замовника, задоволення потреби в ресурсах;
8) - забезпечення ресурсами для впровадження і підтримки в робочому стані системи менеджменту якості, а також постійного поліпшення і підвищення задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін;
9) - забезпечення і контроль якості на всіх етапах виробництва продукції від укладення контракту до поставки споживачеві;
10) - вдосконалення технологічних процесів, обладнання;
11) - застосування технологій, що не носять шкоди здоров'ю людей та навколишньому середовищу;
12) - визначення і здійснення ефективних заходів з підтримки зв'язку зі споживачем;
13) - освоєння випуску нових видів продукції відповідно до вимог та очікуваннями споживачів, національних стандартів, законодавчих і регламентуючих актів, підвищення конкурентноздатності виробленої продукції.
Цілі можуть бути вимірні і величезні. Вимірні - цілі, які можуть бути виражені у фізичних одиницях або обсягах, які можна привести до будь-якої одиниці для вимірювання.
Так, якщо ми розглянемо п'ятий мета, ми можемо порівняти, що фізичні обсяги у 2006 році склали близько 80-90 млн. руб / рік. Для ефективності діяльності підприємства в 2007 році фізичні обсяги повинні бути не менше 178 млн. руб / рік. Виходячи з планування виробництва, ми можемо визначити конкретні цифри фізичних обсягів (за умови - що вони будуть досягнуті в дійсності), а потім ми зможемо підрахувати і рентабельність виробництва.
Розглядаючи друге, 8-у і 10 цілі, наприклад, ми теж можемо їх конкретизувати, тобто визначити, що з розвитком виробництва нам необхідно в новому році додатково 100 співробітників, 250 тонн металу та 5 верстатів. Тобто дані цілі також можна вважати вимірними.
З іншого боку, ми не можемо виявити при довгостроковому плануванні, що буде бажати споживач через N років. Тому ми не можемо конкретно сказати, які види продукції ми будемо випускати (наприклад: будівництво котеджів, садових будиночків, невеликих приватних будинків і з якого матеріалу - бетон, дерево, камінь, або метал) - мета № 13.
Змінюються умови життя і вимоги до умов комфортності та клімату. Тому, розглядаючи мета № 3, ми так само не можемо виявити якісь вимірювані величини.
Тому дані цілі ми можемо віднести до незмірним, але, при бажанні, що досягаються. Або дані цілі можуть бути вимірні, але тільки на короткий термін планування (так, у 2007-2008 роках перше місце при будівництві займають одноповерхові будинки з металу, а при опитуванні персоналу виявлено, що для поліпшення умов праці необхідно влаштувати спортивну кімнату для занять спортом) .
1.3 Інструменти реалізації цілей за якістю
1. Розробка, впровадження та сертифікація системи менеджменту якості відповідно до ДСТУ ISO 9001-2001;
2. Постійна оцінка задоволеності діяльністю підприємства споживачів, а також персоналу, акціонерів, постачальників суспільства;
3. Аналіз процесів системи менеджменту якості, ефективності діяльності підрозділів, виконання виробничих процесів з боку вищого керівництва та інформування про це всіх співробітників підприємства.
2 Створення процесної моделі
В якості прикладу взята процесна модель планування життєвого циклу продукції.
2.1 Загальні вимоги
У ЗАТ «Стерлитамакнефтехимремстрой» розроблена, документально оформлена, впроваджена, підтримується в робочому стані і постійно вдосконалюється СУЯ відповідно до ДСТУ ISO 9001-2001, що становить сукупність організаційних заходів, необхідних для забезпечення гарантій споживачу (замовнику) відповідності продукції та послуг встановленим вимогам.
Для підтримки в робочому стані СМЯ і постійного поліпшення її результативності:
- Розроблено і підтримується в робочому стані стандарт підпри-
ємства СТП СМЯ 02-18-2007 «Організація роботи відділу системи менеджменту якості» та «Положення про відділ системи якості», поширюються на ОСМК ЗАТ «Стерлитамакнефтехимремстрой»;
- Визначені процеси і послідовність взаємодії цих про-
процесів (див. додаток Г);
- Визначено критерії та методи, необхідні для забезпечення результативності, як при здійсненні, так і при управлінні цими процесами (процес вважається результативним в тому випадку, якщо його вихід відповідає встановленим вимогам і задовольняє потреби всіх зацікавлених сторін);
- Забезпечується наявність ресурсів та інформації, необхідних для
підтримки цих процесів та їх моніторингу;
- Застосовуються заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів та постійного поліпшення цих процесів.
Система менеджменту якості включає основні виробничі процеси, процеси управління і допоміжні (підтримуючі) процеси, які перетворюють вхідні дані і матеріальні процеси в виходи. Кожен процес забезпечує досягнення певних цілей і має критерії результативності, за якими визначаються результати його функціонування.
За основу побудови класифікації процесів прийняті рекомендації стандарту ДСТУ ISO 9001-2001, а саме:
1. група - процеси з реалізації функцій вищого керівництва;
2. група - процеси менеджменту ресурсів;
3. група - процеси життєвого циклу продукції;
4. група - процеси вимірювання, аналізу і поліпшення.
Декомпозиція та опис перерахованих вище процесів розглянуті
далі.
АТ - контекстна діаграма «Проведення загальнобудівельних робіт і будівництво будівель і споруд».
Вхід - запити споживачів, матеріали, сировину, послуги. Вихід - продукція, інформація. Керівник процесу - генеральний директор.
А1 - реалізація відповідальності керівництва з менеджменту якості. АН - забезпечення внутрішнього обміну інформацією
Вхід - дані про якість, Політика і цілі у сфері якості. Вихід - протоколи, рішення, рекомендації, заходи. Керівник процесу - генеральний директор. Критерії результативності процесу - ритмічність роботи.
А12 - аналіз СМЯ з боку керівництва
Вхід - аналіз стану документації СУЯ, укладені контракти, звіти з перевірок СМЯ, звіти за результатами вхідного контролю матеріалів, звіти щодо виконання коригувальних, запобіжних дій, звіти щодо виконання рішень Ради з якості і т.д.
Вихід - протоколи Ради за якістю з результатами оцінювання СУЯ, плани коригувальних та попереджувальних дій щодо підвищення результативності СМЯ та її процесів. Керівник процесу - генеральний директор Критерії результативності процесу - повнота виконання прийнятих рішень щодо підвищення результативності СМЯ. А2 - здійснення менеджменту ресурсів.
А21 - управління персоналом.
Вхід - послуги з підготовки кадрів, аналіз контракту, плани. Вихід - забезпеченість робіт персоналом достатньої компетенції. Керівник процесу - старший інспектор відділу кадрів. Критерії результативності процесу - забезпечення робіт кадрами потрібної компетентності.
А22 - визначення вимог, забезпечення і підтримку інфраструктури.
Вхід - плани процесів ЖЦП, в тому числі вимоги до інфраструктури.
Вихід - виробничі приміщення та їх оснащення, засоби комунікації та зв'язку, теплоенергетика.
Керівник процесу - головний інженер - Уповноважений СУЯ.
Критерії результативності процесу - забезпеченість інфраструктурою, безвідмовність обладнання.
А23 - визначення вимог і керування виробничим середовищем.
Вхід - протоколи, рішення, рекомендації, заходи, цілі та плани, аналіз контракту, законодавчі вимоги.
Вихід - атестовані робочі місця, виробничий мікроклімат, соціальне обслуговування, безпеку.
Керівник процесу - генеральний директор.
Критерії результативності процесу - відповідність навколишнього
середовища, відсутність скарг персоналу.
А24 - управління фінансовими потоками.
Вхід - прогноз надходження грошових коштів.
Вихід - звіт про виконання бюджету грошових коштів.
Керівник процесу - головний бухгалтер.
Критерії результативності - виконання бюджету.
А25 - правове забезпечення діяльності підприємства.
Вхід - зовнішня і внутрішня документація.
Вихід - узгоджена і розроблена документація.
Керівник процесу - юрисконсульт.
Критерії результативності - правильне і своєчасне правове
забезпечення діяльності підприємства.
АЗ - здійснювати процеси життєвого циклу.
А31 - процес управління проектної документації технологічної підготовки виробництва.
Вхід - проектна документація на споруджувані об'єкти і загальнобудівельні роботи, технічні регламенти та ін
Вихід - документація.
Керівник процесу - начальник ПТО.
Критерії результативності процесу - відсутність запитів на додаткову інформацію.
А32 - планування процесів життєвого циклу.
Вхід - вимоги до проведення загальнобудівельних робіт, аналіз стану ресурсів, досвід проведення аналогічних робіт.
Вихід - контракти, плани щодо забезпечення інфраструктурою, компетентним персоналом, матеріальними ресурсами для виконання контрактів.
Керівник процесу - головний інженер.
Критерії результативності процесу - наявність документів на процеси ЖЦП.
АЗЗ - управління закупівлями.
Вхід - перелік матеріалів, контракти на поставку продукції,
ГОСТи, ТУ, Регламенти на проведення робіт.
Вихід - матеріали, прилади та інструменти контролю і т.д.
Керівник процесу - комерційний директор.
Критерії результативності процесу - повнота виконання заявок
підрозділів на матеріали, прилади, інструменти контролю.
А34 - управління засобами моніторингу та вимірювань
Вхід - контрольне, вимірювальне, випробувальне обладнання, задіяне у процесах ЖЦП, документи, що підлягають експертизі.
Керівник процесу - головний інженер.
Критерії результативності процесу - використання відповідної документації і перевіреного контрольного, вимірювального та випробувального обладнання.
А351 - проведення ремонтно-будівельних робіт.
Вхід -
1) матеріали для виконання замовлення;
2) проектно-кошторисна документація;
3) замовлення. Вихід - 1) ремонтно-будівельні роботи;
2) столярні вироби;
3 Документація по закінченому ремонтно-будівельного об'єкту;
4) щомісячний звіт.
Керівник процесу - начальник дільниці № 1.
Критерії результативності процесу:
1) чітке і повне виконання замовлення;
2) виконання плану;
3) максимізація прибутку.
А352 - проведення ремонтно-монтажних робіт.
Вхід -
1) матеріали;
2) проектно-кошторисна документація для виконання замовлення;
3) замовлення.
Вихід - 1) виконання замовлення;
Вхід - проектна документація на споруджувані об'єкти і загальнобудівельні роботи, технічні регламенти та ін
Вихід - документація.
Керівник процесу - начальник ПТО.
Критерії результативності процесу - відсутність запитів на додаткову інформацію.
А32 - планування процесів життєвого циклу.
Вхід - вимоги до проведення загальнобудівельних робіт, аналіз стану ресурсів, досвід проведення аналогічних робіт.
Вихід - контракти, плани щодо забезпечення інфраструктурою, компетентним персоналом, матеріальними ресурсами для виконання контрактів.
Керівник процесу - головний інженер.
Критерії результативності процесу - наявність документів на процеси ЖЦП.
АЗЗ - управління закупівлями.
Вхід - перелік матеріалів, контракти на поставку продукції,
ГОСТи, ТУ, Регламенти на проведення робіт.
Вихід - матеріали, прилади та інструменти контролю і т.д.
Керівник процесу - комерційний директор.
Критерії результативності процесу - повнота виконання заявок
підрозділів на матеріали, прилади, інструменти контролю.
А34 - управління засобами моніторингу та вимірювань
Вхід -
1) контрольне, вимірювальне, випробувальне обладнання, задіяне у процесах ЖЦП, документи, що підлягають експертизі.
2) виконавча документація по об'єкту для замовника;
3) звіти.
Керівник процесу - начальник дільниці № 2.
Критерії результативності процесу - своєчасне виконання плану, здача об'єктів в зазначені терміни.
А353 - проведення ремонту і обслуговування технологічного устаткування будівель і споруд ВАТ «СНХЗ».
Вхід -
1) матеріали для виконання замовлення;
2) проектно-кошторисна документація по об'єкту; 3) поточні замовлення; 4) план роботи на місяць.
Вихід -
1) ремонтно-монтажні роботи;
2) виконавча документація по об'єкту;
3) звіти.
Керівник процесу - начальник дільниці № 3.
Критерії результативності процесу - своєчасне виконання замовлення, збільшення вироблення і прибутку, якісне виконання роботи, своєчасна і повна здача документації по виконаних роботах.
АЗ54 - будівництво будівель і споруд.
Вхід -
1) матеріали для виконання замовлення;
2) проектно-кошторисна документація по будується об'єкту;
3) замовлення;
4) план роботи на місяць.
Вихід -
1) Закінчені будівництвом роботи;
2) виконавча документація по об'єкту.
Керівник процесу - директор філії «Юмагузінскій».
Критерії результативності процесу - виконання поставлених завдань в строк і з належною якістю, дотримання всіх норм і правил.
А4 - здійснювати процеси вимірювання, аналізу і поліпшення.
А41 - моніторинг та вимірювання продукції.
Вхід - вимоги до продукції.
Вихід - записи (акти, протоколи і т.д.)
Керівник процесу - головний інженер.
Критерії результативності процесу - своєчасне виявлення невідповідностей.
А42 - управління невідповідною продукцією.
Вхід - записи (акти, протоколи, записи в журналах, висновків лабораторій і т.д.).
Вихід - рішення про повторну перевірку, про заміну, про доопрацювання, про дозвіл на відступ.
Керівник процесу - генеральний директор.
Критерії результативності процесу - відсутність пропусків невідповідної продукції.
А43 - моніторинг та вимірювання процесів.
Вхід - параметри процесів СМЯ, критерії оцінки.
Вихід - записи про параметри процесів та їх відповідність. Керівник процесу - головний інженер - Уповноважений СУЯ.
Критерії результативності процесу - відсутність збійних ситуацій.
А44 - внутрішній аудит СМЯ.
Вхід - стан СУЯ.
Вихід - свідоцтва аудиту, звіти з аудиту (критерії, спостереження, висновки).
Керівник процесу - головний інженер - Уповноважений СУЯ.
Критерії результативності процесу - відповідність вимогам СТП.
А45 - проводити коригуючі дії.
Вхід - невідповідності результатів аудиту, скарги споживачів, невідповідності СМЯ, невідповідності процесів.
Вихід - план щодо усунення невідповідностей.
Керівник процесу - головний інженер - Уповноважений СУЯ.
Критерії результативності процесу - результативне усунення причин невідповідностей.
А46 - проводити запобіжні дії.
Вхід - моніторинг (продукції, процесів, задоволеності споживача), внутрішній аудит СМЯ, аналіз даних.
Вихід - план щодо усунення причин потенційних невідповідностей.
Керівник процесу - головний інженер - Уповноважений СУЯ.
Критерії результативності процесу - відсутність невідповідностей, рекламацій, скарг споживачів.
Ключові процеси представлені в схемі процесів, у додатку Г.
Всі процеси СМЯ розділені на три категорії: керівники процеси, процеси життєвого циклу і підтримують процеси.
Якщо організація вирішує передати стороннім організаціям виконання будь-якого процесу, що впливає на відповідність продукції вимогам, вона повинна забезпечувати зі свого боку контроль за такими процесами. Приймання проектних робіт, виконаних силами інших організацій, здійснюється у вигляді міждисциплінарної перевірки. При цьому перевіряється відповідність наданих проектних документів виданим раніше ТЗ, погодженим із календарним графіком, вимогам державних норм, правил і стандартів. Документально перевірки та приймання всіх робіт, в тому числі проектних робіт, виконаних силами інших організацій, відображається в протоколах перевірки і актах прийому-здачі робіт.
3 Підготовка розгорнутого плану впровадження СУЯ у відділі ПТО ЗАТ «СНХРС» в процесі розробки документів
3.1 Область застосування документованої процедурою
Ця документована процедура (ДП) встановлює загальні вимоги до організації розробки, оформлення, узгодження, затвердження, реєстрації, видачі, зберігання та внесення змін в документи СМЯ, а також для підтримання їх в робочому стані. Під документами СУЯ в цій ДП розуміються: політика та цілі у сфері якості, настанова з якості, документовані процедури, стандарти підприємства, записи, організаційно-розпорядчі та ін-формаційному-спразочная документація, будівельні норми і правила, санітарні правша і норми, ГОСТи, ТУ, методичні вказівки, інструкції, методологічні інструкції.
Документація СУЯ повинна включати:
· Документально оформлені політику та цілі в сфері якості;
· Керівництво з якості;
· Документовані процедури (стандарти підприємства), необхідні ГОСТ Рісо 9001-2001;
· Документи, необхідні організації для забезпечення ефек-
тивного планування, здійснення процесів та управління ними;
· Організаційно-розпорядча документація;
· Діючу документацію (Федеральні Закони, галузеві
вимоги, що регламентують діяльність і т.д.).
Документація СМЯ може бути представлена в будь-якій формі і на будь-якому носії.
Ступінь документованості СМЯ залежить від розміру організації та виду діяльності, складності та взаємодії процесів, компетенції персоналу.
Цілі розробки документів СМЯ:
1. описати систему менеджменту якості організації;
2. чітко встановити завдання і цілі у сфері забезпечення якості;
3. обгрунтовано розмежувати права, обов'язки і відповідальність
персоналу в галузі забезпечення якості СМР;
4. ідентифікувати та документувати правила та основи органі
зації діяльності персоналу в рамках СМЯ відповідно до ГОСТ Р
ІСО 9001-2001;
5. довести до персоналу інформацію про зобов'язання керівників
нання у сфері якості;
6. сприяти усвідомленню працівниками їх місця в організації,
дозволяючи тим самим відчути важливість їх роботи;
7. забезпечити взаєморозуміння між персоналом та керівництвом;
8. організувати діяльність персоналу та контроль за нею у відповід
згідно зі встановленими правилами;
9. забезпечити об'єктивні свідчення виконання прийнятих
вимог;
10. регламентувати дії з аналізу проблем і виявлення,
усунення та попередження невідповідностей;
3.2 Технологічна документація
До технологічної документації належать технологічні
інструкції. При необхідності більш докладного опису технологічного процесу припускається складання технологічного вказівки.
Розробка технологічної документації здійснюється
спеціалістами підприємства ОСМК.
На робочому місці обов'язковим документом є технологічна інструкція. Допускається застосовувати на робочому місці виписки з
технологічних інструкцій, які повинні містити:
1. найменування документа, з якого вона зроблена;
2. технологічні режими та / або порядок виконання операцій;
3. підпис відповідальної особи, що оформила виписку із зазначенням
посади, прізвища та дати.
Технологічна документація повинна розроблятися на підставі існуючих типових технологічних інструкцій з урахуванням
дослідних робіт з освоєння технологічного процесу.
У технологічній інструкції повинні бути передбачені
розділи:
1. асортимент, характеристика матеріалів і виробів;
2. характеристика СМР;
3. склад СМР;
4. технологічний процес;
5. контроль та метрологічне забезпечення виробництва;
6. санітарно-гігієнічні вимоги;
7. вимоги безпеки.
Технологічні інструкції затверджуються Уповноваженим
СМЯ.
Технологічні вказівки складаються у довільній формі, містять більш докладний опис прийомів і режимів роботи, що забезпечують якісне виконання БМР, підписуються і затверджуються головним інженером - Уповноваженим СУЯ. Вимоги технологічних вказівок є обов'язковими.
При розробці документів СУЯ слід передбачати,
щоб вимоги документа СУЯ не суперечили вимогам документів більш високого (СТП, галузевим вимогам) і більш низького
рівнів (робочі інструкції, обліково-звітні документи і т.д.), а також
вимогам документів такого ж рівня, в тому числі документів інших
підрозділів.
Розробку, узгодження та впровадження документації СМЯ проводять у послідовності, представленої у вигляді блок-схеми, наведеної Додатку Г. Основні етапи роботи:
| № пп | Захід | Час проведення |
| організація розробки документа СУЯ | 5 робочих днів | |
| розробка та узгодження проекту документа СУЯ | 5 робочих днів | |
| розробка остаточної редакції документа СУЯ з зауважень і пропозицій фахівців зацікавлених підрозділів | 3 робочих дні | |
| Проведення нормоконтролю ОСМК | 1 робочий день | |
| виготовлення оригіналу документа (ОСМК) | 1 робочий день | |
| затвердження та реєстрація документа СУЯ | 3 робочих дні | |
| тиражування та зберігання документа СУЯ (ОСМК) | Тиражування-1 робочий день, зберігання - согл. вимогам регламентуючих документів | |
| перевірка актуальності документа СУЯ та внесення змін | Для короткострокових документів-по мірі необхідності; для довгострокових -1 раз на місяць, 1 раз на 3 місяці, 1 раз на 6 місяців | |
| ідентифікація та вилучення застарілих документів | постійно |
4 Підготувати опитувальний лист по сьомому (процеси життєвого циклу продукції) або восьмому (вимірювання, аналіз, поліпшення) параграфу стандарту для будь-якого підрозділу підприємства. Привести приклади об'єктивних доказів невідповідностей, які можуть мати місце.
§ 7 Процеси життєвого циклу продукції
| 7.1 Планування життєвого циклу продукції | Соотв | Несоотв |
| 1). Спираючись на які фактори проводиться планування життєвого циклу продукції? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Вибір замовника за принципом «хто більше заплатить» | ||
| 2). Як підбираються матеріали, що забезпечують життєвий цикл продукції? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Матеріали повинні відповідати вимогам Держстандартів, Сніпов, ТУ | ||
| 3). Чи існує зв'язок із замовниками на всіх етапах планування життєвого циклу продукції? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Замовник має право контролювати і приймати рішення в будь-якій фазі життєвого циклу продукції | ||
| 7.2 Процеси, пов'язані зі споживачами 7.2.1 Визначення вимог щодо продукції 7.2.2 Аналіз вимог щодо продукції | Від- відності ет | Невідповідності ет |
| 1). Чи виконується порядок проведення ремонтно-будівельних, будівельно-монтажних робіт? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Вимоги визначені СТП СМЯ | ||
| 2). Яке найбільш вагоме вимога визначає стан продукції: бажання замовника, вимоги стандартів, ціна? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Продукція БМР = Людської життя. Тільки вимоги стандартів можуть визначати стан продукції | ||
| 3). Як впливає діяльність персоналу на якість продукції? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Діяльність всього персоналу грунтується на розподілі відповідальності та повноважень при виконанні вимог замовника | ||
| 7.2.3 Зв'язок із замовниками | Соотв | Несоотв |
| 1). Існує одностороння або двостороння зв'язок зі споживачами? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Якщо виявлено недоліки продукції або використовуваних матеріалів, підприємство вважає своїм обов'язком поставити замовника до відома та запропонувати нові рішення | ||
| 2). Здача закінченої продукції замовнику є кінцевим етапом життєвого циклу продукції? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Кожна продукція має свій гарантійний термін, крім того, ведеться аналіз та збір даних для подальшого поліпшення і систематизування якості | ||
| 3). Існують критерії відбору клієнтів? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Переваги віддаються постійним клієнтам або великим (вагомим) замовникам | ||
| 7.3 Проектування та розробка | Соотв | Несоотв |
| У посібнику з якістю не розглядається процес проектування і розробки, так як ЗАТ «СНХРС» не займається проектуванням і розробкою | ||
| 7.4 Закупівлі 7.4.1 Процес закупівель | Від- відності | Невідповідності |
| 1). Які критерії оцінки (відбору) постачальників існують на підприємстві? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: На сьогоднішній день головним критерієм вибору постачальника є ціноутворюючий фактор | ||
| 2). Чи існує відпрацьована схема процесу закупівель: продавець - покупець? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Процес закупівель відбувається стихійно, по мірі необхідності | ||
| 3). Який етап у процесі закупівель є найбільш важливим? (Формування заявки - сам процес закупівель - вхідний контроль) | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Всі матеріали та вироби проходять вхідний контроль СУЯ відповідно до вимог ГОСТів, ТУ, СНиП і випробуванням лабораторії якості | ||
| 7.4.2 Інформація стосовно закупівлі 7.4.3 Перевірка закупленої продукції | Від- відності | Невідповідності |
| 1). При покупці матеріалів достатня чи інформація надходить постачальникам? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: При недостатній обізнаності про купуються матеріалах, підприємство вимагає інформацію у постачальників на можливе використання, про якість матеріалу, або про рекомендації вибору того чи іншого матеріалу | ||
| 2). При складанні заявки на матеріали, які вимоги враховуються? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Керівними документами є СТП СМЯ, ГОСТи, БНіП, ТУ та побажання замовника | ||
| 3). Яке місце має аналіз інформації стосовно закупівлі? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Аналіз інформації веде один керівник - комерційний директор. Аналіз 1-го людини можна віднести до «Суб'єктивною оцінки», що не завжди дає правильну оцінку | ||
| 7.5 Виробництво і надання послуг 7.5.1 Управління виробництвом та наданням послуг 7.5.2 Затвердження процесів виробництва та обслуговування | Від- відності ет | Невідповідності ет |
| 1). Чи планується на підприємстві управління виробництвом і обслуговуванням? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: На підприємстві розроблені інструкції і СТП СМЯ з планування виробництва | ||
| 2). Як підприємство відноситься до процесів виробництва та обслуговування, результат яких не можна передбачити? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Валідація покликана продемонструвати здатність цих процесів досягати запланованих результатів | ||
| 3). Як відбувається управління виробництвом? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: На кожному рівні створена ієрархія розподілу обов'язків і відповідальності управління виробництвом | ||
| 7.5.3 Ідентифікація та простежуваність 7.5.4 Власність споживачів 7.5.5 Збереження продукції | Від- відності ет | Невідповідності ет |
| 1). Чи можливо виявлення невідповідності продукції на будь-якому з етапів її виробництва? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: На підприємстві проводиться аналіз всіх складових частин при виробництві продукції | ||
| 2). Яке відношення існує на підприємстві до власності споживача? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Ставлення до власності споживача є дзеркалом іміджу підприємства | ||
| 3). Чи створені на підприємстві умови зберігання продукції, матеріалів, устаткування? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Підприємство має у своєму розпорядженні складськими приміщеннями, але в даний час дані приміщення відповідають не всім вимогам сучасних матеріалів | ||
| 4). Чи допускається застосування продукції, що втратила, або втратила свої споживчі властивості? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: У межах допусків, дозволених СНіПами, ТУ | ||
| 7.6 Управління засобами моніторингу та вимірювань | Від- відності | Невідповідності |
| 1). Як часто засобами моніторингу та вимірювань проходять технічний контроль, калібрування, юстирування? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: На підприємстві призначені відповідальні особи за контролем над пристроями моніторингу та вимірювань | ||
| 2). Навчений чи спец. персонал для роботи з контрольно-вимірювальними приладами? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: З даними приладами працює персонал, більш-менш ознайомився з даними приладами | ||
| 3). Як часто застосовуються прилади для моніторингу та вимірювань? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Застосування приладів для моніторингу та вимірювань регламентується СТП СМЯ, СНіПами, ГОСТами | ||
| 4). Чи ведуться записи про робочий стан приладів моніторингу та вимірювань? | | |
| Об'єктивні свідоцтва: Записи ведуться у відповідні журнали і паспорта приладу | ||
5 Рішення кейс-ситуацій, планування й узгодження коригувальних дій. Заповнити лист невідповідностей
Перша ситуація
У ході перевірки було виявлено, що відсутні записи за результатами оцінки постачальників продукції та усіх необхідних дій, які випливають з оцінки.
Причина Пасивна позиція працівників підприємства, відсутність мотивації.
Можливі наслідки Робота з несумлінними постачальниками, закупівля неякісної сировини, втрата часу і коштів.
Корекція Необхідний контроль процесів «Зверху», бажання та зацікавленість «Знизу».
Коригувальні дії Ведення системного контролю, аналізу роботи з постачальниками. Занесення даних у журнал. Видалення недобросовісних постачальників зі списку співробітництва.
Друга ситуація
У ході перевірки було виявлено, що умови зберігання матеріалів не відповідають вимогам Снипов, ГОСТів, ТУ ..
Причина Відсутність спеціальних складів. Незнання вимог Сніпов, ГОСТів, ТУ.
Можливі наслідки Втрата матеріалами своїх споживчих властивостей, непридатність до використання, додаткові матеріальні витрати (витрати).
Корекція Ознайомити співробітників з вимогами, умовами зберігання матеріалів. Завести журнали та розробити інструкції щодо умов зберігання матеріалів.
Коригувальні дії Привести складські приміщення відповідно вимог БНіП. Закупівля сировини малими партіями.
Третя ситуація
У ході перевірки було виявлено, що не виконуються вимоги з управління засобами моніторингу та вимірювань.
Причина На підприємстві відсутня особа, відповідальна за метрології.
Можливі наслідки При не виявленні (не баченні) дефектів засобів вимірювання можливі великі похибки в процесі вимірювання, що призведе до шлюбу продукції та матеріальним витратам.
Корекція Усунення невідповідності.
Коригувальні дії Призначити відповідальну особу. Розробити списки контрольно-вимірювальних приладів, скласти графіки перевірки контрольно-вимірювального обладнання, привести в порядок свідоцтва про прове6рке.
ЛИСТ НЕВІДПОВІДНІСТЬ
| Заповнюється аудитором, який виявив невідповідність | Дата виявлення: від: Михайлової Анастасії Миколаївни ____________ 20.07.2007 (ПІБ аудитора) (підпис) кому: Відділу матеріально-технічного постачання (Найменування підрозділу) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис невідповідності: (із зазначенням беруть участь підрозділів джерела інформації) | ► Відсутні записи за результатами оцінки постачальників продукції | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пункт ISO 9001:2000 | ► П. 7.4.1 Процес закупівель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заповнюється начальником підрозділу, в якому виявлено невідповідність | Заходи щодо усунення виявленої невідповідності
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НЕВІДПОВІДНІСТЬ
| Заповнюється аудитором, який виявив невідповідність | Дата виявлення: від: Михайлової Анастасії Миколаївни ____________ 20.07.2007 (ПІБ аудитора) (підпис) кому: Відділу матеріально-технічного постачання (Найменування підрозділу) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Опис невідповідності: (із зазначенням беруть участь підрозділів джерела інформації) | ► Умови зберігання матеріалів не відповідають вимогам Снипов, ГОСТів, ТУ. ► Персонал не знає вимог стандартів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пункт ISO 9001:2000 | ► П. 7.5.5 Збереження продукції | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заповнюється начальником підрозділу, в якому виявлено невідповідність | Заходи щодо усунення виявленої невідповідності
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НЕВІДПОВІДНІСТЬ
| Заповнюється аудитором, який виявив невідповідність | Дата виявлення: від: Михайлової Анастасії Миколаївни ____________ 20.07.2007 (ПІБ аудитора) (підпис) кому: Виробничо-технічного відділу (Найменування підрозділу) | ||||||||||||||||||||||
| Опис невідповідності: (із зазначенням беруть участь підрозділів джерела інформації) | ► Відсутній особа, відповідальна за метрології | ||||||||||||||||||||||
| Пункт ISO 9001:2000 | ► П. 7.6 Управління засобами моніторингу та вимірювальної техніки | ||||||||||||||||||||||
| Заповнюється начальником підрозділу, в якому виявлено невідповідність | Заходи щодо усунення виявленої невідповідності
| ||||||||||||||||||||||