Міністерство освіти Республіки Білорусь
УО «Полоцький державний лісовий коледж»
ЗАВДАННЯ
На виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка організації»
Тема курсової роботи: «Виробничо - фінансовий план операційних витрат Полоцького лісництва на 2010 рік».
Вихідні дані
№ п / п | Найменування продукції, готових об'єктів і послуг | Од. ізм. | Обсяг робіт на рік |
1. | Лісосіки, відведені по рубки догляду та інші види користування | га | 400 |
2. | Молодняки, пройдені рубками догляду | га | 180 |
3. | Насадження, пройдені рубками догляду | га | 260 |
4. | Створення лісових культур 1-го року | га | 20 |
5. | Створення лісових культур 2-го року | га | 40 |
6. | Створення лісових культур 3-го року | га | 60 |
7. | Заготівля насіння сосни | кг | 45 |
8. | Число дерев підлягають клеймуванню при відведенні лісосік | шт | 68 |
9. | Середній обсяг хлиста в насадженнях при виробництві боязкий догляду | м 3 | 0,55 |
10. | Вихід сортиментів за даними відводу: а) рубки догляду в молодняках • неліквідна деревина • ліквідна деревина, в т.ч. дрова сокирників ділової тонкомера б) рубки догляду в насадженнях • ділова деревина • дров'яна деревина | % % % % % | 40 55 5 35 65 |
11. | Рівень механізації робіт а) рубки догляду в молодняках б) рубки догляду в насадженнях в) створення лісових культур 1-го року г) створення лісових культур 2-го року д) створення лісових культур 3-го року | % % % % % | 90 100 40 100 100 |
12. | Середня кількість посадкових місць | шт / га | 3500 |
13. | Склад лісових культур по породах: - Сосна - Ялина | % % | 50 50 |
14. | Середня довжина гону | м | 75 |
15. | Кількість пнів на 1 га на лісокультурної площі | шт / га | 400 |
16. | Врожайність шишок | бал. | 1 |
17. | Середня відстань трелювання | м | 230 |
18. | Середня кількість деревини, вирубуються з 1 га при рубках догляду в молодняках | м 3 | 8,3 |
19. | Середня кількість деревини, вирубуються з 1 га при рубках догляду в насадженнях. | м 3 | 20,4 |
Зміст
Введення
Розділ I. Пояснювальна записка
1. Коротка характеристика Полоцького лісництва
2. Технічна оснащеність Полоцького лісництва
3. Штатний розклад Полоцького лісництва
4. Аналіз виконання плану лісництва за 2008 рік
Розділ II. Розрахунково-технологічна частина
1. Лісогосподарські роботи
1.1 лісосіки, відведені під рубки догляду та інші види користування
1.2 Молодняки, пройдені рубками догляду
1.3 Насадження, пройдені рубками догляду
2. Лісовідновлювальні роботи
2.1 Створення лісових культур I-ого року
2.2 Створення лісових культур II-ого року
2.3 Створення лісових культур III-го року
3. Заготівля насіння сосни
4. Зведена відомість трудовитрат і фонду заробітної плати
5. Розрахунок чисельності і середньої заробітної плати робітників по створенню об'єктів лісового господарства
6. Планування потреби та вартості матеріалів і палива для створення лісогосподарських об'єктів
7. Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію обладнання
8. Визначення фонду заробітної плати лісової охорони, ІТП і службовців Полоцького лісництва
9. Визначення обсягу виробництва продукції лісового господарства
10. План по праці та заробітної плати
11. Розрахунок витрат на виробництво продукції, закінчених об'єктів та послуг лісового господарства та визначення вартості закінчених виробництвом лісогосподарських об'єктів
12. Розрахунок надходження власних коштів на фінансування лісового господарства
13. План фінансування витрат на виробництво і реалізацію
14. Основні показники економічного і соціального розвитку Полоцького лісництва на 2010 рік
Висновок
Література
Введення
Будь-якому підприємству необхідно в обов'язковому порядку визначити: що, скільки і якої якості необхідно виробити продукцію, яку застосувати технологію і організацію виробництва, як своєчасно і вигідно придбати ресурси, якої величини потрібен основний і оборотний капітал, куди потім збути продукцію. Все це здійснюється підприємством у процесі планування господарської діяльності.
Саме з цілю ознайомлення з тим, як лісогосподарське підприємство здійснює планування своєї діяльності і буде проводитися виконання курсової роботи. Ми ознайомимося з різними видами виробничої діяльності лісогосподарського підприємства, а саме ГЛХУ «Полоцький лісгосп» Полоцького лісництва і в кінці за отриманими даними визначимо ефективність діяльності підприємства.
Розділ I. Пояснювальна записка
1. Коротка характеристика Полоцького лісництва
Місце розташування лісництва.
Полоцьке лісництво Полоцького лісгоспу розташована в західній частині лісгоспу на території Полоцького адміністративного району Вітебської області.
Загальна площа лісництва за даними лісовпорядкування складає 7984 га. Лісництво розташоване в 6 км від контори лісгоспу та райцентру р. Полоцька. Вкрита лісом площа 7183 га. Майстерень ділянок - 3. Обходів - 19. У лісництві утворено 212 кварталів розмірами 1,05 км. Середня площа кварталу становить 57 га. Загальна кількість виділивши 4208 га. Середня площа виділу 2,8 га. Кілометраж таксаційної ходу на 1000 га складає 60 км.
Кліматичні умови. Визначальним фактором розповсюдження видового складу деревної і чагарникової рослинності для будь-якої геоботанічної підзони, лісорослинних району є кліматичні умови. Коротка характеристика кліматичних умов району, що мають значення для лісового господарства, наведена в таблиці кліматичні показники.
З наведеного короткого огляду кліматичних факторів видно, що клімат району розташування лісгоспу характеризується як помірно-теплий, з достатньою кількістю опадів, що випадають, тривалим вегетаційним періодом, відносно м'якою зимою і теплим літом. Однак при цьому слід зазначити, що поряд з позитивними показниками кліматичних умов має місце і цілий ряд негативних факторів. До них відносяться пізні весняні та ранні осінні заморозки, які побивають молоді пагони, а також сходи і молоді пагони інших порід.
Найменування показників | Значення |
1.Температура повітря, С ° | |
середньорічна | +5.1 |
абсолютна максимальна | +34 |
абсолютна мінімальна | -32 |
2.Кількість опадів за рік, мм | 580-600 |
3.Продолжітельность вегетаційного періоду, дн. | 175-185 |
4.Дата останніх заморозків навесні | 19 травня |
5. Дата останніх заморозків восени | 23 вересня |
6. Середня дата замерзання річок | середина грудня |
7.Средняя дата початку паводка | середина квітня |
8.Снежний покрив: | |
потужність, см | 20-30 |
час появи | середина грудня |
час сходу в лісі | середина квітня |
9.Глубіна промерзання грунту, см | 50-60 |
10.Направленіе переважаючих вітрів по сезонах: | |
зима | ПдЗ, З |
весна | СЗ |
літо | СЗ |
осінь | З, ПдС, Пд |
11.Средняя швидкість переважаючих вітрів по сезонах, м / сек. | |
зима | 4-5 |
весна | 3.5-4 |
літо | 3-3.5 |
осінь | 4-5 |
12.Относітельная вологість повітря,% | 75-80 |
Рельєф і грунти, гідрографія
ГЛХУ «Полоцький лісгосп» розташований в північній підзоні широколистяно-смерекових лісів, в Західно-Двинськом лісорослинним районі, в Полоцькому комплексі лісових масивів. Кліматично, грунтово-грунтові та інші фактори, що впливають на ріст і розвиток деревної рослинності, сприяють зростанню на території лісгоспу деревних порід: сосна, береза, ялина, вільха чорна, вільха сіра, осика, ясен, дуб.
Згідно геоморфологическому районуванням територія РБ, підприємства відноситься до підрайону древніх озерно-алювіальних рівнин, виділеному на території Вітебської області. Цей підрайон Полоцької низовини характеризується озерно-льодовиковими відкладеннями переважно піщаних і супіщаних дерново-підзолистих, часто заболочених грунтів.
Висота території підприємства над рівнем моря коливається від 110 до 210 метрів. Рельєф в цілому по підприємству сильно горбистій, часто з різкими переходами від піщаних валів і горбистій до заболочених улоговин, внаслідок чого і склад насаджень за переважаючим порід різко змінюється.
Територія підприємства характеризується густою річковою мережею, що відноситься до басейну Західної Двіни. Долини річок відрізняються слабким розвитком заплав, вузькими долинами. Крім річок, на території підприємства і на прилеглих до нього землях розташована значна кількість великих і малих озер улоговиною типу.
Розподіл загальної площі лісництва на групи і категорії захисності лісів.
Категорії лісів | Площа по групам лісів, га | разом | % Від загальної площі | |
I | II | |||
Всього по лісництву | 135 8646 2983 11764 | - - - - | 135 8646 2983 11764 | 1,1 73,5 25,4 100 |
Усі ліси лісництва, як і всі ліси лісгоспу віднесені до I та II групи лісів.
Характеристика лісового фонду.
Питома вага покритих лісом земель у загальній площі Полоцького лісництва становить 93%. Не вкриті лісом землі займають 0,3%.
Покриті лісом землі лісництва представлені в основному сосново - ялиновими деревостанами I і II класів бонітету. Питома вага їх у площі вкритих лісом земель становить 66,3%.
Господарські частини і господарські секції.
Х озяйственние частини утворені на базі існуючих в лісництві категорії лісів. Господарські секції організовані за переважаючим порід. У соснових лісах, враховуючи велику розбіжність у їх продуктивності, умови місцезростання, лісоексплуатації утворюється дві господарські секції: соснова по суходолу і соснова по болоту.
Головне користування лісом та інші рубки.
За лісництву розрахунковий розмір головного користування визначено шляхом розподілу розрахункової лісосіки, прийнятій за лісгоспу, пропорційно наявності в лісництві експлуатаційного фонду.
2. Технічна оснащеність Полоцького лісництва
Машини та механізми
Кількість, Прим.
Носимая р / станція GP -380
Возимо р / станція GM -360
Мотоцикл ММВЗ-3.1131
Мотоцикл ММВЗ-3.1134 (2 шт.)
Мотоцикл ММВЗ-30212
Трактор трелювальний «Амкодор»
Трактор МТЗ-62 Л
Тракторний причіп 2 ПТС-4
А / машина ГАЗ-66
Трактор МТЗ-82
БМП «Штиль»
БМП «Хускварна»
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
4
4
Організація праці.
Праця являє собою доцільну діяльність людей, в результаті якої створюються матеріальні чи духовні цінності, що йдуть на задоволення потреб кожної людини і суспільства в цілому. Для того щоб праця була плідною, необхідно певна його організація.
Організація праці в лісництві передбачає:
1. підбір, професійну підготовку і розстановку кадрів, чітке визначення обов'язків кожного працівника;
2. регламентацію трудового процесу на кожному робочому місці, забезпечення робочих місць відповідним оснащенням і встановлення системи їх обслуговування;
3. регламентація режиму праці та відпочинку, створення необхідних санітарних та виробничо - побутових умови, що забезпечують гігієну та безпеку праці;
4. встановлення норм праці та його охорони, вибір форм матеріального і морального стимулювання зростання продуктивності праці і якості робіт;
5. забезпечення дисципліни праці, що сприяє чіткому виконанню кожним працівником покладених на нього обов'язків і злагодженості в роботі всього колективу.
У Полоцькому лісництві сформовано чотири комплексні бригади. Склад бригади: вальник, помічник вальника, лісоруб. Бригади оснащені таким обладнанням, як 8 бензопил, 2 трактори (МТЗ-82, «Амкадор»), ГАЗ-66, 2 мотоцикла.
3. Штатний розклад Полоцького лісництва
Найменування посад
Кількість штатних. єдиний.
Должн.
оклад руб.
Премії та інші надбавки
Всього руб. міс.
Річний фонд ЗП
1
2
3
4
5
6
Лісничий
1
260400
312610
573010
6876120
Пом. лісничого
1
227500
253765
481265
5775180
Майстер лісу
3
185500
190318
325818
11729448
Бухгалтер
1
162400
157271
319671
3836052
Лісники
10
151900
118482
270382
32445840
РАЗОМ
16
60662,6 тис.
руб.
4. Аналіз виконання плану лісництва за 2008 р.
Заходи
Од.
План на 2008 рік
Фактичний обсяг
Лісогосподарські роботи
Відведення лісосік головного користування
га
41,6
41,7
Відведення ділянок під рубки проміжного користування
га
150
152
Рубки догляду в молодняках
га
48,8
49,8
Проріджування
га
36,1
37,1
Суцільні санітарні рубки
га
1,4
1,4
Вибіркові санітарні рубки
га
50,5
50,5
Рубки оновлення та переформування
га.т.м ³
6 / 3
6 / 3
Трельовка
Т. М. ³
1,8
1,8
Очищення
га
41,7
41,9
Разрубки
км
16,7
16,7
Будівництво доріг л / г призначення
км
271
270
Лісозахисні роботи
Поточне Лісопатологічне обстеження
тис.га
0,5
0,5
Грунтові розкопки
км
33,3
33,3
Вибірка свежезаселенних дерев
м 3
17
17
Викладення ловчих дерев
м ³
17
17
Наземні винищувальні заходи
га
4,2
4,1
Біологічні заходи боротьби
га
25 | 25 | ||
Лесоентамологіческій огляд | га | 270,8 | 270,8 |
Лісокультурні роботи | |||
Посів | га | 0,5 | 0,6 |
Посадка | га | 29,4 | 29,4 |
Догляд за лісовими культурами | га | 58,3 | 58,3 |
Сприяння природному поновленню | га | 5,8 | 5,8 |
Доповнення лісових культур | га | 29,2 | 29,2 |
Підготовка грунту під лісові культури | га | 9,1 | 9,1 |
Заготівля лісового насіння | кг | 14,2 | 14,2 |
Догляд за лісонасіннєвих плантаціями | га | 42 | 42 |
Протипожежні заходи | |||
Пристрій мінералізованих смуг | км | 130 | 133 |
Догляд за мінералізованими смугами | км | 258 | 260 |
Розділ II. Розрахунково-технологічна частина
1. Лісогосподарські роботи
1.1 лісосіки, відведені під рубки догляду та інші види користування
План відведення 400 га
У відповідності з прийнятою технологією визначаємо, що в розрахунку на 1 га лісосіки доводилося в середньому:
прорубування і промір граничних візирів-0,1 км
постановка стовпів-2,0 шт.
рубка модельних дерев-1,0 шт.
число дерев, що підлягають
клеймуванню та рубки-68 шт.
Ці дані використовуємо для розрахунку трудовитрат і тарифного фонду заробітної плати по створенню даних об'єктів.
Таблиця № 1
Виконувані заходи | Обсяг робіт | Норма вироблення | Потрібно ч / днів | Тарифний розряд | Тарифна ставка, крб. | Тарифна заробітна плата, тис. грн. |
Прорубування візирів шириною 1 м в соснових насадженнях з повнотою 1,0-0,8 | 40 | 1,98 | 20.2 | IV | 9649 | 194.9 |
Проміряє візирів | 40 | 4,46 | 9.0 | IV | 9649 | 86.8 |
Виготовлення з дерев, що ростуть деляночних стовпів з постановкою в грунт | 800 | 11 | 72.7 | IV | 9649 | 701.5 |
Рубка і обмір мо окремих дерев | 400 | 14 | 28.6 | IV | 9649 | 276.0 |
Обмір та клеймування дерев при вибіркових рубках | 27 200 | 580 | 46.9 | IV | 9649 | 452.5 |
РАЗОМ: | - | - | 177.4 | - | - | 1711.7 |
При розрахунках використовувалися «Галузеві республіканські норми виробітку і розцінки на роботах у лісовому господарстві» СБ № 1 стор 318.
Обсяг трудовитрат (треб.ч / дн) визначається:
40: 1,98 = 20,2 год / дн.
Тарифний фонд заробітної плати визначається:
72,7 × 9649 = 701,5 тис.руб.
1.2 Молодняки, пройдені рубками догляду
План робіт-180 га
Згідно завдання, середня кількість деревини, вирубуються при даних видах рубок з 1 га склала 8,3 м 3, таким чином загальний обсяг заготовленої деревини планується в обсязі - 1494 м 3 (8,3 х 180).
Для подальших розрахунків по даному виду об'єктів оформляємо наступну допоміжну таблицю.
Таблиця № 2. Вихід сортиментів за даними відведення
Види продукції | % виходу | Щільна маса | Коеффіц. перекладу | Складеному, м 3 | ||
Всього | Механіз. способом | Ручним способом | ||||
Дрібний хмиз довжиною до 2 м | 40 | 597,6 | 10 | 5976,0 | 5378,4 | 597,6 |
Дрова-сокирників, довжиною до 2 м | 55 | 821,7 | 1,43 | 1175,0 | 1057,5 | 117,5 |
Діловий тонкомера до 6м | 5 | 74,7 | 1,43 | 106,8 | 96,1 | 10,7 |
РАЗОМ: | 100 | 1494 | - | 7257,8 | 6532 | 725,8 |
Приклад розрахунку щільної маси дрібного хмизу:
1494 × 40/100 = 597,6 м 3;
Приклад розрахунку складеного маси дрібного хмизу:
597,6 × 10 = 5976,0 скл.м 3;
Приклад розрахунку складеного маси дрібного хмизу заготовляється 1 механізованим способом (див. рівень механізації на р / у в молодняках в завданні)
5976,0 * 90/100 = 5378,4 скл.м 3
Планується, що механізований догляд в молодняках буде виконуватися вальником лісу VI розряду і лісорубом IV розряду, а рубки догляду в молодняках в ручну - будуть виконуватися лісорубом III розряду.
Догляд за молодняками виконується зі збором у купи гілок і хмизу без спалювання.
Витрата палива (бензин) при механізованому способі плануємо в розмірі при підготовці:
дрібного хмизу - 0,055 л / скл.м 3,
дров - сокирників-0,058 л / скл.м 3,
ділового тонкомера - 0,035 л / скл.м 3.
Таблиця № 3. Розрахунок трудовитрат і заробітної плати на рубках догляду в молодняках.
Види продукції | Од. ізм. | Обсяг виробниц. | Норма вир. | Треб. чол / дн | Треб. пілосмен | Треб. паливо | Відрядна розцентру. | Тарифна заробітна плата, Тис.р |
Механізований спосіб | ||||||||
Дрібний хмиз | Скл.м 3 | 5378,4 | 11,6 | 463,7 | 371,0 | 295,8 | 931 | 5007,3 |
Дрова-сокирників (2 м) | Скл.м 3 | 1057,5 | 3,7 | 285,8 | 228,6 | 61,3 | 2920 | 3087,9 |
Діловий тонкомера | Скл.м 3 | 96,1 | 1,7 | 56,5 | 45,2 | 3,4 | 6355 | 610,7 |
РАЗОМ: | - | 6532,0 | - | 806,0 | 644,8 | 360,5 | - | 8705,9 |
РУЧНИМ СПОСОБОМ | ||||||||
Дрібний хмиз | Скл.м 3 | 597,6 | 9,7 | 61,6 | - | - | 1064 | |
635,8