6. Плановий обсяг і структура виробництва продукції
Можлива кількість продукції, що реалізується в таблиці 5.2. Розподіл продукції, що виробляється за асортиментними групами розглянемо в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1 – Плановий обсяг і структура виробництва
| Продажі | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Блюда національної кухні і комплексні обіди, грн | 2 606 561,5 | 2 707 720,3 | 2 751 508 | 2 824 368 | 2 997 014 |
| Безалкогольні і алкогольні напої, грн | 219 050 | 222 741,2 | 230 100 | 235 276,8 | 242 653,4 |
| Всього 1 | 2825610 | 3430434.5 | 3481608 | 3559644,8 | 3739667,4 |
Можлива ціна на кожну в розрізі кожної асортиментної групи представлена в таблиці 6.2.
Таблиця 6.2 – Прогнозний рівень цін (середній), виходячи із усіх блюд меню у розрізі асортиментних груп
| Асортиментні групи продукції | Одиниці виміру | Прогнозний рівень цін | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Блюда національної кухні і комплексні обіди | грн. | 34,5 | 35,1 | 36 | 36,4 | 38 |
| Безалкогольні і алкогольні напої | грн. | 25 | 25,3 | 26 | 26,4 | 27,1 |
7. Забезпеченість виробництва основними факторами
Найбільший інтерес представляє забезпеченість виробництва сировиною і енергоносіями. Проаналізуємо середньорічні потреби і обсяги надходжень. (таблиця 7.1).
Таблиця 7.1 – Забезпеченість виробництва сировиною і матеріалами на рік
| Ресурси | Одиниці виміру | Середньорічні потреби | Обсяг надходжень |
| З регіону | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сировинні ресурси, матеріали | грн | 699 235 | 699 235 |
| Енергетичні ресурси | грн | 5535 | 5535 |
Основні фонди, необхідні для виробництва представимо в таблиці 7.2.
Таблиця 7.2 – Кошторис витрат на придбання основних фондів, необхідних для виробництва.
Необхідне обладнання:
| Найменування обладнання | Кількість, шт. | Всього, грн |
| Приміщення | 1 | 468 000 |
| Електроплита | 1 | 6 500 |
| Електром’ясорубка | 1 | 700 |
| Кухонний комбайн | 1 | 1500 |
| Посуд | 1 | 10 000 |
| Холодильне обладнання | 2 | 7 500 |
| Мікроволнова піч | 2 | 1350 |
| Дизайн приміщення | - | 8 000 |
| Меблі | - | 10 000 |
| Освітлювальні пристрої | - | 2 000 |
| Касовий апарат | 1 | 700 |
| Телефон | 2 | 300 |
| Музичне обладнання | 1 | 5000 |
| Інші витрати | - | 650 |
| Всього | 534 200 | |
Вибір персоналу для даного бізнесу дуже важливий, тому що від кваліфікованої роботи офіціантів і поварів залежить успіх всього підприємства. Керівник має 6 річний досвід роботи у сфері суспільного харчування, має вищу економічну (бухгалтер) освіту, що дозволить вести бухгалтерію кафе.
Виробничий персонал складається з 2 поварів, 3 офіціантів, кухонного робітника і прибиральниці. У зв’язку зі специфікою підприємства, до персоналу пред’являються високі вимоги.
На посаду повара обрано чоловіка з 10 річним досвідом роботи. Помічник повара досконало знає кухню країн Європи і має досвід роботи. вимоги до офіціанта будуть полягати у приємній зовнішності, знанню культурних традицій і мати досвід роботи не менше 3 років.
У зв’язку зі зростанням продажів на четвертий рік роботи планується найняти ще 1 помічника повара.
Забезпеченість трудовими ресурсами представимо у таблиці 7.3.
Таблиця 7.3 – Забезпеченість виробництва трудовими ресурсами
| Персонал | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Кількість | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Заробітна плата за місяць обслуговуючого персонала і керівника представлена в таблиці 7.4
| Посада | Оклад в месяць | Оклад в рік |
| Директор | 2100 | 25200 |
| Менеджер | 1300 | 15600 |
| Повар | 1000 | 12000 |
| Кухонний робітник | 750 | 9000 |
| Офіціант | 800 | 9600 |
| Прибиральниця | 650 | 7800 |
| Всього | 5300 | 63600 |
Виходячи з розглянутого, можно зробити висновок, що для реалізації проекта необхідна закупівля сировини і матеріалів, основних фондів, залучення трудових ресурсів.
1 2 3 4 5 6