[ Транспортно-фінансовий план автотранспортного підприємства ] | 12 | - | |
9. Базовий автомобіль | ЗІЛ 130 | ЗІЛ 130 | |
10. Потужність двигуна, к.с. | 150 |
Розподіл автомобілів по пробігу з початку експлуатації (опорний варіант)
Пробіг з початку експлуатації, в частках пробігу до капремонту | Кількість автомобілів на початок року, (А) од. | Відновлювальна вартість, млн. руб. | Коефіцієнти К4 '= 1,058 K4 = 1,054 | ||||
одного автомобіля | всіх автомобілів | К4 ' | K4 | A ∙ К4 ' | A ∙ К 4 | ||
0-0, 25 | 3 | 1,5 | 4,5 | 0,7 | 0,4 | 2,1 | 1,2 |
0,25-0,5 | 10 | 1,2 | 12 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 |
0,5-0,75 | 5 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 5 | 5 |
0,75-1,0 | 11 | 0,8 | 8,8 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | 13,2 |
1,0-1,25 | 7 | 0,6 | 4,3 | 1,3 | 1,3 | 9,1 | 9,1 |
1,25-1,5 | 7 | 0,5 | 3,5 | 1,3 | 1,4 | 9,1 | 9,8 |
1,5-1,75 | 0 | - | - | 1,3 | 1,6 | 0 | 0 |
1,75-2,0 | 0 | - | - | 1,3 | 1,9 | 0 | 0 |
Понад 2 | 0 | - | - | 1,3 | 2,1 | 0 | 0 |
Разом | 43 | X | 38,1 | X | X | 45,5 | 45,3 |
Розподіл автомобілів по пробігу з початку експлуатації (проектований варіант)
Пробіг з початку експлуатації, в частках пробігу до капремонту | Кількість автомобілів на початок року, (А) од. | Відновлювальна вартість, млн. руб. | Коефіцієнти К4 '= 1,049 K4 = 1,018 | ||||
одного автомобіля | всіх автомобілів | К4 ' | K4 | A ∙ К4 ' | A ∙ К 4 | ||
0-0, 25 | 3 | 1,5 | 4,5 | 0,7 | 0,4 | 2,1 | 1,2 |
0,25-0,5 | 10 | 1,2 | 12 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 |
0,5-0,75 | 5 | 1 | 5 | 1,0 | 1,0 | 5 | 5 |
0,75-1,0 | 11 | 0,8 | 8,8 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | 13,2 |
1,0-1,25 | 7 | 0,6 | 4,3 | 1,3 | 1,3 | 9,1 | 9,1 |
1,25-1,5 | 3 | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 4,5 | 4,2 |
1,5-1,75 | 0 | - | - | 1,3 | 1,6 | 0 | 0 |
1,75-2,0 | 0 | - | - | 1,3 | 1,9 | 0 | 0 |
Понад 2 | 0 | - | - | 1,3 | 2,1 | 0 | 0 |
Разом | 39 | X | 34,1 | X | X | 40,9 | 39,7 |
Характеристика підприємства і умов експлуатації рухомого складу
Вантажне АТП розташоване в населеному пункті г.Саратов
Призначено в основному для здійснення вантажних відрядних перевезень різних видів вантажів, клімат середній значною агресивності зимових умов.
Тип рельєфу місцевості - Рівнина.
Покриття доріг (III)
Підприємство займає земельну ділянку пл. 24Га кв. метрів і володіє основними фондами:
Види основних фондів | Вартість у цінах | |
Базового року, тис. руб. | Планового року, тис. руб. | |
1. Будинки і споруди | 10 000 | 10 000 |
2. Технологічне обладнання | 17 200 | 14 000 |
3. Комерційні транспортні засоби | 38 100 | 34 100 |
4. Некомерційний транспорт | 1 000 | 1 000 |
Разом | 32 010 | 28 410 |
Будівлі 3 поверхові, каркасні з армованими колонами і залізобетонними перекриттями.
Технічна характеристика будівель:
Будинки | Площа, кв. м. | Об'єм, куб. м. |
1. Адміністративні | 250 | 625 |
2. Виробничі цехи | 240 | 1080 |
3. Зона ТО і ремонту автомобілів | 1085 | 6510 |
4. Тепла стоянка | 700 | 2100 |
Разом | 2275 | 10315 |
Наявність некомерційного автотранспорту
Тип автомобіля | Марка | Кількість | Використання за день | |
Пробіг, км | Час, год. | |||
Седан | Mazda R3 | 1 | 45 | 5 |
Седан | Лада 2110 | 2 | 120 | 6 |
Автомобіле-дні в господарстві в 2009 році
Показники | У цілому за рік | У т.ч. по кварталах | |||
1 | 1 | ||||
1. Кількість календарних днів (Дк) | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 |
2. Надходження автомобілів (Ап) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3. Вибуття автомобілів (Ав) | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
4. Кількість автомобілів на початок року (Анач) | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 |
5. Автомобіле-дні в господарстві, що знаходяться в списках АТП на початок планового періоду (АДнач = Анач * Дк) | 15052 | 3870 | 3822 | 3680 | 3680 |
6. Автомобіле-дні в господарстві надходять автомобілів в кварталі ( | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 |
7. Автомобіле-дні в господарстві вибувають автомобілів в кварталі ( | 273 | 45 | 182 | 0 | 46 |
8. Автомобіле-дні в господарстві (АДх = АДнач + АДП-АДВ) | 14315 | 3825 | 3826 | 3680 | 3542 |
Автомобіле-дні в господарстві в 2010 році
Показники | У цілому за рік | У т.ч. по кварталах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. Кількість календарних днів (Дк) | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 |
2. Надходження автомобілів (Ап) | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 |
3. Вибуття автомобілів (Ав) | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 |
4. Кількість автомобілів на початок року (Анач) | 39 | 39 | 25 | 22 | 18 |
5. Автомобіле-дні в господарстві, що знаходяться в списках АТП на початок планового періоду (АДнач = Анач * Дк) | 9465 | 3510 | 2275 | 2024 | 1656 |
6. Автомобіле-дні в господарстві надходять автомобілів в кварталі ( | 428 | 42 | 85 | 43 | 258 |
7. Автомобіле-дні в господарстві вибувають автомобілів в кварталі ( | 1133 | 675 | 227,5 | 230 | 0 |
8. Автомобіле-дні в господарстві (АДх = АДнач + АДП-АДВ) | 8761 | 2877 | 2133 | 1837 | 1914 |
Використання автомобілів і причепів (опорний варіант)
Вид вантажу | Відстань перевезення ( ), Км | Клас вантажу | Коеф-т використання вантажопідйомності ( | Обсяг, т ( ) | Можливий обсяг, т ( | Вантажообіг, ткм ( ) | Можливий вантажообіг, ткм ( |
Боби і бобові у мішках | 48 | 1 | 1 | 22000 | 22000 | 1056000 | 1056000 |
Гажа (землистий гіпс) | 41 | 1 | 1 | 18000 | 16000 | 656000 | 656000 |
Дрова всяких порід дерева | 56 | 1 | 1 | 10000 | 8000 | 448000 | 448000 |
Сміття різний | 145 | 1 | 1 | 9000 | 9000 | 1305000 | 1305000 |
Повсть технічний (азбестовий, шлаковий та ін) в згортках і стосах | 40 | 2 | 0,9 | 11000 | 12222 | 440000 | 488889 |
Макуха | 15 | 2 | 0,95 | 4000 | 4211 | 60000 | 63158 |
Баштанні культури (кавуни, дині, гарбуза), навалом | 8 | 2 | 0,86 | 5000 | 5814 | 40000 | 46512 |
Дерева, кущі, саджанці | 15 | 3 | 0,6 | 7000 | 11667 | 105000 | 175000 |
Дрань покрівельна і штукатурна | 3 | 3 | 0,7 | 5000 | 7143 | 15000 | 21429 |
Вироби бляшані | 8 | 4 | 0,5 | 6000 | 12000 | 48000 | 96000 |
Льон - волокно пресований непрессованний | 6 | 4 | 0,45 | 6000 | 13333 | 36000 | 80000 |
Разом | 99000 | 121390 | 4209000 | 4435987 | |||
|
|
|
|
Використання автомобілів і причепів (проектований варіант)
Вид вантажу | Відстань перевезення ( ), Км | Клас вантажу | Коеф-т використання вантажопідйомності ( | Обсяг, т ( ) | Можливий обсяг, т ( | Вантажообіг, ткм ( ) | Можливий вантажообіг, ткм ( |
Боби і бобові у мішках | 48 | 1 | 1 | 22000 | 22000 | 1056000 | 1056000 |
Гажа (землистий гіпс) | 41 | 1 | 1 | 18000 | 18000 | 738000 | 738000 |
Дрова всяких порід дерева | 56 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 560000 | 560000 |
Сміття різний | 145 | 1 | 1 | 9000 | 9000 | 1305000 | 1305000 |
Повсть технічний (азбестовий, шлаковий та ін) в згортках і стосах | 40 | 2 | 0,965 | 11000 | 11399 | 440000 | 455959 |
Макуха | 15 | 2 | 0,98 | 4000 | 4082 | 60000 | 61224 |
Баштанні культури (кавуни, дині, гарбуза), навалом | 8 | 2 | 0,894 | 5000 | 5593 | 40000 | 44743 |
Дерева, кущі, саджанці | 15 | 3 | 0,754 | 3000 | 3979 | 45000 | 59682 |
Дрань покрівельна і штукатурна | 3 | 3 | 0,768 | 5000 | 6510 | 15000 | 19531 |
Вироби бляшані | 8 | 4 | 0,5 | 2040 | 4080 | 16320 | 32640 |
Льон - волокно пресований непрессованний | 6 | 4 | 0,49 | 6000 | 12245 | 36000 | 73469 |
Разом | 95040 | 111710 | 4311320 | 4406248 | |||
|
|
|
|
Таблиця 1 - План перевезень вантажів
Вид вантажу | l (км) | Клас вантажу | Опорний | Проектований | ||
Обсяг (т) | Вантажообіг (ткм) | Обсяг (т) | Вантажообіг (ткм) | |||
Боби і бобові у мішках | 48 | 1 | 22,000 | 1,056,000 | 22000 | 1056000 |
Гажа (землистий гіпс) | 41 | 1 | 16,000 | 656,000 | 18000 | 738000 |
Дрова всяких порід дерева | 56 | 1 | 8,000 | 448,000 | 10000 | 560000 |
Сміття різний | 145 | 1 | 9,000 | 1,305,000 | 9000 | 1305000 |
Повсть технічний (азбестовий, шлаковий та ін) в згортках і стосах | 40 | 2 | 11,000 | 440,000 | 11000 | 440000 |
Макуха | 15 | 2 | 4,000 | 60,000 | 4000 | 60000 |
Баштанні культури (кавуни, дині, гарбуза), навалом | 8 | 2 | 5,000 | 40,000 | 5000 | 40000 |
Дерева, кущі, саджанці | 15 | 3 | 7,000 | 105,000 | 3000 | 45000 |
Дрань покрівельна і штукатурна | 3 | 3 | 5,000 | 15,000 | 5000 | 15000 |
Вироби бляшані | 8 | 4 | 6,000 | 48,000 | 2040 | 16320 |
Льон - волокно пресований непрессованний | 6 | 4 | 6,000 | 36,000 | 6000 | 36000 |
Разом | - | - | 99000 | 4,209,000 | 95040 | 4311320 |
Таблиця 2 - Виробнича програма з експлуатації вантажних відрядних автомобілів
Показники | Ум. позначення | Формула | Варіанти | |||||||
опорний | проектований | |||||||||
по АТП | в т.ч. по | по АТП | в т.ч. по | |||||||
автом. | причіп | авт | причіп | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Виробнича база | ||||||||||
1. Автомобіле-дні в господарстві, а-д | АТ х | п. 2.1. | 14315 | 14315 | 2920 | 8761 | 8761 | 2920 | ||
2. Середньооблікова кількість автомобілів, од | А сс | АТ х / Д до | 39,2 | 39,2 | 8 | 24 | 24 | 8 | ||
3. Середня вантажопідйомність, т | q | завдання | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | ||
4. Загальна вантажопідйомність автомобілів, т | q заг | А сс * q | 215,7 | 215,7 | 40 | 132 | 132 | 40 | ||
Техніко-експлуатаційні показники | ||||||||||
5. СР відстань перевезення, км | l c р | п. 2.2. | 42,5 | 42,0 | 48 | 42,3 | 41,7 | 48 | ||
6. Коефіцієнт використання вантажопідйомності статичний | з | п. 2.2. | 0,816 | 0,741 | 1 | 0,841 | 0,815 | 1 | ||
7. Коефіцієнт використання вантажопідйомності динамічний | д | п. 2.2. | 0,949 | 0,851 | 1 | 1,077 | 0,961 | 1 | ||
8. Середня довжина їздки з вантажем, км | l ге | п. 2.2. | 36,5 | 36,5 | 48 | 31,8 | 31,8 | 48 | ||
9. Середня технічна швидкість, км / год | v т | завдання | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 40 | 40 | 40 | ||
10. Коефіцієнт використання пробігу | | завдання | 0,463 | 0,463 | 0,5 | 0,463 | 0,463 | 0,5 | ||
11. Середній час перебування в наряді | Т н | завдання | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||
12. Середній час простою під п-р, ч | t п-р | завдання | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
13. Експлуатаційна швидкість, км / год | v е. | v т * l ге / (l ге + v т * * t п-р) | 29,5 | 29,5 | 29,8 | 37,0 | 37,0 | 37,6 | ||
14. СР добовий пробіг, км | l сс | Т н * v е. | 237,1 | 327,1 | 241,7 | 299,5 | 299,5 | 304,9 | ||
15. Коефіцієнт технічної готовності | т | п. 2.3. | 0,664 | 0,628 | 0,938 | 0,768 | 0,768 | 0,963 | ||
16. Коефіцієнт використання парку | і | п. 2.4. | 0,336 | 0,372 | 0,223 | 0,595 | 0,595 | 0,176 |
17. Автомобіле-дні в роботі, а-д | АТ раб | АТ х * і | 5326 | 5326 | 650 | 5211 | 5211 | 515 |
18. Автомобіле-дні в ремонті, а-д | АТ рем | АТ х * (1 - т) | 2737 | 2737 | 180 | 2034 | 2034 | 108 |
19. Загальний пробіг, км | L заг | АТ раб * l cc | 1741994 | 1741994 | 157091 | 1560671 | 1560671 | 157091 |
20. Загальний пробіг з вантажем, км | L гр | L заг * | 806543 | 806543 | 78546 | 722591 | 722591 | 78546 |
21. Кількість поїздок з вантажем, од. | n е | L гр / l ге | 22071 | 22071 | 1636 | 21303 | 21303 | 1636 |
22. Автомобіле-години в русі, год | АЧ дв | L заг / v т | 55655 | 55655 | 5019 | 39017 | 39017 | 3927 |
23. Автомобіле-години простою під навантаженням-розвантаженням, год | АЧ п-р | n е * t п-р | 3311 | 3311 | 246 | 3195 | 3195 | 245 |
24. Вироблення середньодобова: - у тоннах, т | W Q | Q т / АТ раб | 18,7 | 16,9 | 13,8 | 18,7 | 16,5 | 17,5 |
- В тонно-кілометрах, ткм | W P | Р ткм / АТ раб | 785,5 | 709,2 | 664,7 | 785,5 | 744,4 | 838,6 |
25. Можливий обсяг перевезень, т | Q можл | n е * q | 121390 | 121390 | 9000 | 117168 | 117168 | 9000 |
26. можливий вантажообіг, ткм | P можл | L гр * q | 4435987 | 4435987 | 432000 | 4406248 | 3974248 | 432000 |
Таблиця 4 - Виробнича програма з технічного обслуговування та поточного ремонту рухомого складу АТП
Показники | Ум. обознач. | Формула | Опорний | Проектований | ||||
по АТП | У тому числі по | по АТП | У тому числі по | |||||
Автомоб. | причіп | Автомоб. | причіп | |||||
1 Кількість технічних обслуговувань: ЄВ, од. ТО-2, од. СО, од. ТО-1, од. | N ЄВ | L заг / l ЄВ | 1469 | 130 | 734 | 116 | ||
N ТО-2 | L заг / l ТО-2 | 188 | 17 | 168 | 17 | |||
N СО | n з * А сс | 78 | 16 | 48 | 16 | |||
N ТО-1 | (L заг / l ТО-1) - N ТО-2 | 563 | 51 | 504 | 51 | |||
2 Трудомісткість технічних обслуговувань: ЄВ, ч-ч ТО-1, ч-ч ТО-2, ч-ч СО, ч-ч | Т ЄВ | N ЄВ * t ЄВ | 1208 | 1176 | 32 | 616 | 587 | 29 |
Т ТО-1 | N ТО-1 * t ТО-1 | 2372 | 2327 | 46 | 2130 | 2084 | 46 | |
Т ТО-2 | N ТО-2 * t ТО-2 | 3087 | 3002 | 85 | 2774 | 2690 | 85 | |
Т СО | N СО * t СО | 267 | 251 | 16 | 170 | 154 | 16 | |
3 Трудомісткість поточного ремонту, ч-ч | Т тр | L заг * 10 -3 * t ТР | 7082 | 6862 | 220 | 6367 | 6147 | 220 |
4 Всього трудомісткість ТО і поточного ремонту, ч-ч | Т ТО і ТР | Т i | 14016 | 13617 | 399 | 12058 | 11663 | 395 |
5 Трудомісткість підсобно-допоміжних робіт, ч-ч | Т п-в | Т тоитр * t п-в / 100 | 3504 | 3404 | 100 | 3015 | 2916 | 99 |
6 Загальна трудомісткість, ч-ч | Т | Т тоитр + Тп-в | 17520 | 17022 | 498 | 15073 | 14578 | 494 |
Таблиця 5 - Потреба в автомобільному паливі
Показники | Ум. позн. | Формула | Варіанти | |
Опорний | Проектир. | |||
1 Витрата палива за нормами | ||||
Всього, л. | Б н | Б i | 720557 | 635048 |
У тому числі: | ||||
на пробіг порожніх автомобілів | Б пр | L заг * n 1 / 100 | 644538 | 577448 |
на буксирування причепів | Б букс | п. 5.1. | 4887 | 5376 |
на транспортування вантажів | Б ТР | Р ткм * n 3 / 100 | 71132 | 52224 |
на простій з працюючим двигуном | Б дв | АЧ хх * n 4 | ||
на роботу спецобладнання | Б обор | АЧ обор * n 5 | ||
на їздку (для самоскидів) | Б езд | n е * n 6 | ||
2 Додатковий витрата палива всього, л в тому числі: | Б | Б i | 88665 | 67950 |
в зимових умовах | Б 3 | п. 5 | 36028 | 31752 |
на обкатку нових і капітально-відремонтованих автомобілів | Б ОБК | Б н * У ОБК * Н ОБК / 100 | 396 | 635 |
в складних дорожніх умовах | Б сд | Б н * У сд * Н сд / 100 | 52240 | 35563 |
на погодинну роботу | Б годину | Б н * У годину * Н годину / 100 | ||
3 Зниження витрати палива за містом по дорогах з твердим покриттям, л. | Б зг | п. 5 | 37829 | 33340 |
4 Витрата палива з урахуванням надбавок і знижок, л. | Б підсумок | Б н + Б- Б зг | 771392 | 669658 |
5 Внутрішньогаражні витрата, л | Б вг | Б підсумок * Н вг / 100 | 3857 | 2679 |
6 Очікувана економія палива | п. 5.4. | 0 | 100851 | |
в об'ємному вираженні, л | Б ек | (Б підсумок + Б вг) * Е/100 | ||
у вартісному вираженні, руб. | S | Б ек * Ц т | 0 | 1996840 |
7 Потреба в паливі, л | Б | Б підсумок + Б вг - Б ек | 775249 | 571486 |
8 Вартість потрібного палива в цінах: базисного року, руб. | S т ' | Б * Ц т | 13954484 | 10286754 |
планового року, тис. руб. | S т | S т '* К т * 10 -3 | 11315 |
Таблиця 6 - Потреба в мастильних та інших експлуатаційних матеріалах
Показники | Ум. позн. | Формула | Варіанти | |
Опорний | Проектир. | |||
1 Витрата моторного масла за все, л в тому числі: | ММ | Б * n мм / 100 | 18606 | 13716 |
п. 6.1. | ||||
2 Витрата трансмісійного масла за все, л в тому числі: | ТМ | Б * n тм / 100 | 2326 | 1714 |
3 Витрата консистентним мастила всього, кг в тому числі: | КС | Б * n кс / 100 | 1550 | 1143 |
4 Витрата спец. масла всього в тому числі: | СМ | Б * n см / 100 | 775 | 571 |
5 Витрата гасу, л | КР | Б * n кр / 100 | 3876 | 2857 |
6 Витрата обтиральних матеріалів, кг | ОМ | А сс * n му | 941 | 576 |
7 Вартість моторного масла, руб. | S мм | ММ * Ц мм | 1116359 | 822940 |
8 Вартість трансмісійних масел, руб. | S тм | ТМ * Ц тм | 189316 | 139557 |
9 Вартість консистентних мастил, руб. | S кс | КС * Ц кс | 404680 | 298316 |
10 Вартість спец. масел, руб. | S см | СМ * Ц см | 116287 | 85723 |
11 Вартість гасу, руб. | S кр | КР * Ц кр | 73649 | 54291 |
12 Вартість обтиральних матеріалів, руб. | S му | ОМ * Ц му | 16934 | 10368 |
13 Вартість інш. експлуатаційних Матеріалів, руб. | S пр | А сс * n пр | 39200 | 24000 |
14 Загальна вартість мастильних та інших експлуатаційних матеріалів в цінах базисного року, руб. в цінах планового року, тис. руб. | S м ' | S i | 1956425 | 1435195 |
S м | S м '* К м * 10 -3 | 1579 |
Таблиця 7 - Потреба в автомобільних шинах
Показники | Ум. позн. | Формула | Варіанти | |||||
опорний | проектований | |||||||
по АТП | У тому числі по | по АТП | У тому числі по | |||||
автомоб. | причіп | автомоб. | причіп | |||||
1 Очікуваний пробіг шин відновлених методом накладання протектора, тис. км. | L в | п. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Потреба в нових автошина, всього, од. | N ш | п. 7 | 130 | 123 | 7 | 112 | 91 | 6 |
3 Стоімоcть нових шин в цінах базового року, руб. | S шн | N ш * Ц ш | 689000 | 651711 | 39180 | 593600 | 481838 | 32333 |
4 Сума відрахувань на відновлення зносу і ремонту шин, руб. | 653971 | 38965 | 586508 | 38965 | ||||
S отч | п.7.3. | |||||||
5 Плата за відновлення шин накладенням протектора, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S шв | N шв * Ц шв | |||||||
6 Економія коштів від перепробігом шин, руб. | 0 | 0 | 0 | 69451 | 56375 | 3783 | ||
S ен | п. 7.4. | |||||||
7 Економія коштів від пробігу відновлених шин, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S ев | п. 7.4. | |||||||
8 Премія працівникам за економію коштів за автошинами, руб. | S пр | (S Ен * П шн + S ев * П шв) / 100 | 0 | 0 | 0 | 34726 | 28188 | 1891 |
9 Витрати по автомобільних шин в цінах: | S ш ' | S шн + S шв + S пр | 689000 | 651711 | 39180 | 628326 | 510026 | 34225 |
базисного року, руб. | ||||||||
планового року, тис. руб. | S ш | S ш '* До ш * 10 -3 | 691,16 | 561,03 | 37,65 |
Таблиця 8 - Потреба в запасних частинах і ремонтних матеріалах тривають автомобільного парку
Показники | Ум. позн. | Формула | Варіанти | |
опорний | проектир. | |||
1 Запасні частини для ремонту автомобілів. | S ЗПЧ | п. 8 | 868972 | 780124 |
2 Запасні частини для ремонту спеціального обладнання | S зпч.со | 0 | 0 | |
3 Зниження витрат на запасні частини, руб | Δ S ЗПЧ | 0 | 0 | |
4 Ремонтні матеріали для ТО і поточного ремонту автомобілів, руб. | S рм | п. 8 | 1303458 | 1170185 |
5 Ремонтні матеріали для спеціального устаткування, руб | S рм.со | 0 | 0 | |
6 Зниження витрат на ремонтні матеріали, руб | Δ S рм | 0 | 0 | |
7 Усього витрати на запасні частини і ремонтні матеріали в цінах базисного року, руб. планового року, тис. руб. | S 'ТО і ТР | S ЗПЧ + S рм-Δ S | 2172430 | 1950309 |
S ТО і ТР | S 'тоитр * До ЗПЧ * 10 -3 | 2145 |
Таблиця 9 - План матеріального забезпечення АТП
Матеріальні ресурси | Варіанти | |
опорний | проектир. | |
1 Автомобільне паливо, тис. л | 775249 | 596222 |
2 Масло для автомобільного двигуна, тис. л | 18606,0 | 14309,3 |
3 Трансмісійне масло, тис. л | 2325,7 | 1788,7 |
4 консистентна змазка, тонн | 1550,5 | 1192,4 |
5 Спеціальне масло, тис. л | 775,2 | 596,2 |
6 Автомобільні шини нові, од. | 123,00 | 95,00 |
7 Автомобільні шини нові, од. | 7,00 | 7,00 |
8 Запасні частини, тис. руб. | 868972 | 780124 |
9 Ремонтні матеріали, тис. руб. | 1303458 | 1170185 |
Таблиця 10 - Потреба у власних оборотних коштах (виробничі запаси матеріальних ресурсів)
Найменування | Річні витрати (S) (В крб.) | Норма запасу (d) (В дн.) | Виробничий запас (S * d) / 365 (грн.) | |||
опорний | проектир. | опорний | проектир. | опорний | проектир. | |
Автомобільне паливо | 13954000 | 10286754 | 3 | 7 | 114690 | 197280 |
Мастильні та ін експлуатаційні матеріали | 1956425 | 1435195 | 30 | 45 | 160802 | 176942 |
Автомобільні шини | 689000 | 628326 | 365 | 365 | 689000 | 628326 |
Запасні частини | 868972 | 780124 | 30 | 45 | 71422 | 96180 |
Ремонтні матеріали | 1303458 | 1170185 | 30 | 45 | 107134 | 144269 |
Разом | 18771855 | 14300584 | 1143048 | 1242997 |
Таблиця 11 - Середньооблікова чисельність водіїв
Показники | Ум. позн. | Формула | Варіанти | |
опорний | проектир. | |||
1 Годинники підготовчо-заключних робіт, год | Ч п-з |
| 2264,9 | 2159,5 |
2 Годинники участі в ТО-2, ч | Ч ТО-2 |
| 3000,9 | 2688,5 |
3 Річна програма водіїв, год | Ч вод |
| 48860,0 | 47060,3 |
4 Середньооблікова чисельність водіїв, всього, чол. в тому числі: 1 класу чол 2 класу чол 3 класу чол |
|
| 27 | 24 |
| Поставити самостійно | 10 | 11 | |
| 8 | 10 | ||
| 9 | 3 |
Таблиця 12 - Середньоспискова чисельність ремонтних робітників
Показники | Ум. позн. | Формула | Варіанти | |
опорний | проектир | |||
1 Трудомісткість ТО-2, виконувана водіями, ч-ч | Т ТО-2 |
| 328 | 269 |
2 Трудомісткість підсобно-допоміжних робіт виконується рем. робітниками, ч-ч | Т п-в | п.11.2 | 1453 | 1357 |
3 Загальна трудомісткість робіт виконується рем. робітниками, ч-ч | Т рр. | Т тоитр - Т ТО2 + Т п-в | 14844 | 13146 |
Середньооблікова чисельність рем. робітників, всього, чол. в тому числі: 1 розряду, чол 2 розряду, чол 3 розряду, чол 4 розряду, чол 5 розряду, чол 6 розряду, чол | N рр. | 9 | 7 | |
N 1 | задати самостійно | 2 | 1 | |
N 2 | 1 | 1 | ||
N 3 | 1 | 0 | ||
N 4 | 1 | 1 | ||
N 5 | 1 | 0 | ||
N 6 | 3 | 4 | ||
5 Середній тарифний коеф. робочих | До раб | 12 | 1,391 | 1,509 |
6 СР тарифний коеф. робіт | До ТО і ТР | - / / - | 1,206 | 1,206 |
7 СР розряд робітників | R раб | - / / - | 4,267 | 4,638 |
8 СР розряд робіт | Р ТО і ТР | - / / - | 3,040 | 3,037 |
Таблиця 13 - Середньоспискова чисельність допоміжних робітників
Показники | Ум. позн. | Формула | Варіанти | |
опорний | проектир. | |||
1 Трудомісткість підсобно-допоміжних. робіт, що виконується спец. робочими ч-ч | Т сер | Т п-в - Т п-в | 1289 | 1659 |
2 Середньооблікова чисельність допоміжних. робітників, всього, чол. в тому числі: - Слюсарів з ремонту устаткування - Робітників транспортної групи - Комірників проміж, складів - Прибиральників произв. приміщень - Водіїв - Перегонників - Інструментальників | N п-в | ( Т сер * 100) / П п-в * * Ф п-в * До п-в | 1 | 1 |
N ро | Розрахувати або задати самостійно | 1 | 1 | |
N тр | ||||
N кл | ||||
N уб | ||||
N вод | ||||
N вп | ||||
N інстр |
Таблиця 14 - Середньоспискова чисельність обслуговуючого персоналу
Показники | Ум. позн. | Формула | Варіанти | |
опорний | проектир. | |||
Середньооблікова чисельність обслуговуючого персоналу, всього, чол. в тому числі: водіїв автобусів водіїв легковий обслуги водії вантаж, автом. хозобслужіван. слюсарі-сантехніки, чол. електрики-силовики сторожа (вахтери) прибиральники (двірники) | N обсл | N i | 4 | 6 |
N a | задати самостійно | 1 | ||
N с | 1 | |||
N р | ||||
N c | ||||
N е. | ||||
N ст | 1 | 5 | ||
N уб | 1 | 1 |
Таблиця 15 - Нормативна чисельність ІТП і службовців
Показники | Ум. позн. | Формула | Варіанти | |
опорний | проектир | |||
1 Нормативна чисельність ІГОР, і службовців, всього, чол. в тому числі за функціями управління - Загальне керівництво - Техніко-економічне планування - Праця і зарплата - Бухгалтерський облік та фінанси - Матеріально-технічне постачання - Комплектування та підготовка кадрів - Діловодство та хозобслуживания експлуатаційна служба - Технічна служба | N ІТП | п. 14.1. | 8 | 7 |
N 1 |
| 1,2 | 1,179 | |
N 2 |
| 0,76 | 0,76 | |
N 3 |
| 1 | 0,618 | |
N 4 |
| 1,4 | 1,507 | |
N 5 |
| 0,57 | 0,415 | |
N 6 |
| 0,27 | 0,3 | |
N 7 |
| 0,46 | 0,41 | |
N 8 |
| 1,37 | 1,225 | |
N 9 |
| 1,17 | 1,17 |
Таблиця 16 - Штатний розклад ІТП і службовців
Відділи, служби, посади | опорний | проектований | ||||
кол-во чол | месяч. оклад (Тис.руб.) | рік. фонд (тис.руб) | кол-во чол | месяч. оклад (тис.руб) | год.фонд тис. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Керівництво | ||||||
Директор | 1 | 35 | 420 | 1 | 35 | 420 |
Планово-Економічний відділ | ||||||
Економіст | 1 | 18 | 216 | 1 | 18 | 216 |
Бухгалтерія | ||||||
Бухгалтер | 1 | 21 | 252 | 1 | 21 | 252 |
Відділ кадрів | ||||||
Кадровик | 1 | 18 | 216 | 1 | 18 | 216 |
Відділ МТС | ||||||
Постачальник | 1 | 15 | 180 | 1 | 15 | 180 |
Діловодство та хозобслуживания | ||||||
Діловод | 1 | 9 | 108 | 0 | 0 | 0 |
Експлуатаційна служба | ||||||
Інженер з експлуатації | 1 | 15 | 180 | 1 | 15 | 180 |
Технічна служба | ||||||
Диспетчер | 1 | 12 | 144 | 1 | 12 | 144 |
Разом | 8 | 153 | 1836 | 7 | 134 | 1608 |
Премія, тис. руб. | 30,6 | 367,2 | 20,1 | 241,2 | ||
Доплата за совм. зобов'язаний. | - | - | - | - | ||
Виплата за районної коеф. | - | - | - | - | ||
Усього фонд з / плати за ставками: | ||||||
- Базисного року (тис. крб.) | 2203,2 | 1849,2 | ||||
планового року (тис. крб.) | 2313 |
Таблиця 17 - Фонд зарплати водіїв
Показники | Ум. позн. | Формула | Варіанти | |
опорний | проектир. | |||
1 Загальна нормативний час виконання річного обсягу, чол. | НЧ | 48768 | 41290 | |
2 Зарплата за тарифом, руб. | S т | п. 17.1. | 1950728 | 1651611 |
3 Премія за викон. завдань, руб. | S пр | S т * У пр / 100 | 390146 | 247742 |
4 Надбавка за класність, руб. | S кл | АЧ н С у (0,25 У 1 +0,1 У 2) | 5140872 | 6015247 |
5 Доплати за все, руб. в тому числі: - За раб. в 2-у і 3-ю див. - За роботу в свята - За експедицію вантажу - За участь а погр.-розгром. - За бригадирство - За понаднормову роботу | S д | S д i | 43040 | 3 вересня 3040 |
S 2,3 | АЧ 2,3 С в П 2,3 / 100 | |||
S празд | АЧ пр З в П пр / 100 | 7040 | 7040 | |
S екс | АЧ екс З в П екс / 100 | 320000 | ||
S п-р | АЧ п-р С в П п-р / 100 | Квітень 6000 | ||
S бр | N бр З бр 12 | 36000 | 20000 | |
S су | п. 17.2. | |||
6 Зарплата за участь в ТЕ-2 | S ТО2 | Ч ТО2 С в | 120034 | 107540 |
Разом | S підсумок | S т + S пр + S кл + S д + S ТО2 | 7644820 | 8385180 |
7 Виплата за район, коеф., Руб. | S рк | S підсумок (до р. -1) | ||
8 Основна зарплата, руб. | S осн | S підсумок + S рк | 7644820 | 8385180 |
9 Додаткова зарплата, руб. | S доп | п. 17.3. | 764482 | 788207 |
1 0 Фонд зарплати за ставками: базисного року, руб. планового року, грн. | ФЗП в ' | S осн + S доп | 8409302 | 9173387 |
ФЗП в | ФЗП в '* до ЗПЛ * 10 -3 | 9345 |
Таблиця 18 - Фонд заробітної плати ремонтних робітників
Показники | Ум. позн. | Формула | Варіанти | |
опорний | проект. | |||
1 Зарплата за тарифом, руб. | S т | п. 18.1. | 484975 | 396812 |
2 Премія за виконання завдання, руб. | S пр | S т У пр / 100 | 218239 | 138884 |
3 Доплата за все в тому числі: - За роботу в 2-у і 3-ю див. - За роботу в свята, руб. - За шкідливі умови праці, руб. - За бригадирство, руб. - За понаднормову роботу, руб. | S д | S д i | 37628 | 35860 |
S 2,3 | Ч 2,3 З годину П 2,3 / 100 | 27328 | 25560 | |
S празд | Ч пр З годину П пр / 100 | 3600 | 3600 | |
S шкоду | Ч вр З годину П вр / 100 | 6700 | 6700 | |
S бр | N бр З бр 12 | 0 | 0 | |
S су | п. 18.2 | 0 | 0 | |
Разом, руб. | S підсумок | S т + S пр + S д | 740842 | 571557 |
4 Виплата за район, коеф., Руб. | S рк | S підсумок (до р. -1) | 0 | 0 |
5 Основна зарплата, руб. | S осн | S підсумок + S рк | 740842 | 571557 |
6 Додаткові, зарплата, руб. | S доп | S осн + П доп / 100 | 74084 | 114311 |
7 Фонд зарплати за ставками: - Базисного року, руб. - Планового року, тис. руб. | ФЗП рр. ' | S осн + S доп | 814926 | 685868 |
ФЗП рр. | ФЗП рр. "до ЗПЛ * 10 -3 | 869.3 |
Таблиця 19 - План по праці і зарплаті
Показники | Ум. позн. | Формула | Варіанти | |
опорний | проект. | |||
Середньооблікова чисельність працівників, всього, чол в тому числі: - Водіїв - Ремонтних робітників - Допоміжних робітників - Обслуговуючого персоналу - ІТП і службовців | N | N i | 49 | 47 |
N вод | табл. 11 | 27 | 25 | |
N рр. | табл. 12 | 9 | 8 | |
N п-в | табл. 13 | 1 | 1 | |
N обсл | табл. 14 | 4 | 6 | |
N ІТП | табл. 16 | 8 | 7 | |
Фонд зарплати, всього, тис. руб. в тому числі: - Водіїв - Ремонтних робітників - Допоміжних робітників - Обслуговуючого персоналу - ІТП і службовців | ФЗП | ФЗП i | 11823,4 | 13188, 7 |
ФЗП в | табл. 17 | 8409,3 | 934 5 | |
ФЗП рр. | табл. 18 | 814,9 | 869, 3 | |
ФЗП п-в | S п-в * N п-в * 12 | 84 | 100,8 | |
ФЗП обсл | S обсл * N обсл * 12 | 312 | 561,60 | |
ФЗП ІТП | табл. 16 | 2203,2 | 2313 | |
Середньомісячна зарплата по підприємству, тис.руб.в тому числі: - Водіїв - Ремонтних робітників - Допоміжних робітників - Обслуговуючого персоналу - ІТП і службовців | S | ФЗП / (N * 12) | 20,11 | 23,38 |
S в | ФЗП в / (N в * 12) | 25,95 | 31,15 | |
S рр. | ФЗП рр. / (N рр. * 12) | 7,5 | 9 | |
S п-в | задати самим | 7 | 8,4 | |
S обсл | 6,5 | 7,8 | ||
S ІТП | ФЗП ІТП / (N ІТП * 12) | 22,95 | 27,54 | |
Продуктивність праці по підприємству, тис. руб. в тому числі: водіїв, тис. руб. ремонтних робітників, тис. км | ω | В / N | 991 | 1217,66 |
ω в | (В тр + В екс + В п-р) / N в | 1798 | 1905,20 | |
ω рр. | L заг / N рр. * 1000 | 194 | 195,08 | |
5 Зростання середньої зарплати по АТП,% | ΔS | п. 19 | 16,29 | |
6 Зростання продуктивності праці,% | Δω | п. 19 | - | 22,91 |
Таблиця 20 - Кошторис накладних витрат (опорний варіант)
Статті витрат | Усього тис. руб. | У тому числі за елементами | |||||
МОЗ | ВІД | ОС | АФ | ПЗ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1.Адміністратівно-управлінські | |||||||
1 Зарплата працівників апарату управління | 2018 | 2018 | |||||
2 Відрахування на соц. потреби | 525 | 525 | |||||
3 Службові відрядження працівників апарату управління | 0 | ||||||
4 Зміст службового легкового транспорту і компенсації за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів | 100 | 100 | |||||
5Оплата консультаційних, інформаційних і аудиторських послуг | 50 | 50 | |||||
6 Оплата послуг банку з видачі працівникам підприємства зарплати | 150 | 150 | |||||
7 Оплата послуг з управління виробництвом, здійснюваних сторонніми організаціями | 0 | 0 | |||||
8 Представницькі витрати, пов'язані з комерційною діяльністю | 100 | 100 | |||||
9 Витрати на проведення засідань правління та ревізійної комісії підприємства | 40 | 40 | |||||
10 Витрати на утримання охорони | 200 | 200 | |||||
11 Канцелярські та друкарські витрати | 80 | 80 | |||||
12 Оплата послуг зв'язку і обчислювальних центрів | 60 | 60 | |||||
13 Утримання будинків і технічних засобів адміністративного характеру | 80 | 80 | |||||
14 Поточний і капітальний ремонт будівель і технічних засобів | 40 | 40 | |||||
15 Амортизаційні відрахування на повне відновлення цих об'єктів | 0 | 0 | |||||
Разом витрат на управління | 3443 | 2018 | 525 | 900 | |||
2.Общепроізводственние витрати | |||||||
1 Зарплата виробничо-лінійного персоналу | 559,4 | 559,4 | |||||
2 Зарплата допоміжних робітників і обслуговуючого персоналу | 648 | 648 | |||||
3 Зарплата учнів, а також оплата кваліфікованих працівників залучаються для підготовки та підвищення кваліфікації працівників керівництва практикою студентів | |||||||
4 Виплати працівникам, які вивільняються з підприємства у зв'язку зі скороченням штатів | |||||||
5 Відрахування на соц. потреби (по п.1, 2,3,4) | 314 | 314 | |||||
Витрати на охорону праці та захист навколишнього середовища | 30 | 30 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
7 Платежі за гранично допустимі викиди забруднюючих речовин | |||||||
8 Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих (окрім комерційного транспорту) фондів | 1970 | 1970 | |||||
9 Відрахування до фонду капітального ремонту основних виробничих фондів | 1772 | 1772 | |||||
10 Поточний ремонт і утримання виробничих приміщень та територій | 150 | 150 | |||||
11 Знос і ремонт малоцінного і швидко зношується інвентарю | 60 | 60 | |||||
12 Придбання електроенергії на виробничі і госп. потреби | 594 | 594 | |||||
13 Те ж теплової енергії | 458 | 458 | |||||
14 Витрати на водопостачання | 47 | 47 | |||||
15 Зміст автомобілів госп-техобслуговування | 60 | 60 | |||||
16 Бланки експлуатаційної, технічної та виробничо документації | 40 | 40 | |||||
17 Витрати по організації набору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів | 10 | 10 | |||||
18 Витрати з винахідництва та раціоналізації | 35 | 35 | |||||
19 Витрати на пожежну і сторожову охорону | 80 | 80 | |||||
20 Витрати, пов'язані зі збутом траспортно-експедиційних послуг | |||||||
Разом загальновиробничих витрат | 6827,4 | 1099 | 1207,4 | 314 | 1970 | 2237 | |
Всього адміністративно-управлінських і загальновиробничих витрат у цінах | |||||||
- Базового року (тис. крб.) | 10270,4 | 1099 | 3225,4 | 839 | 1970 | 3137 | |
3.Налоговие збори | |||||||
Податки, збори та платежі, усього у тому числі: - Транспортний податок (n лс * А сс * N лс ) (В залежності від транспортного засобу) | 262 | 262 | |||||
- Земельний податок (n зн ∙ S уч) | 105 | 105 | |||||
4.Автострахованіе | 187,2 | 187,2 | |||||
Разом платежів і податків | 554,2 | 554,2 | |||||
Всього накладних витрат | 10824,6 | 1099 | 3225,4 | 839 | 1970 | 3691,2 |
Таблиця 21 - Кошторис накладних витрат (проектований варіант)
Статті витрат | Усього тис. руб. | У тому числі за елементами | |||||||||
МОЗ | ВІД | ОС | АФ | ПЗ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
1.Адміністратівно-управлінські | |||||||||||
1 Зарплата працівників апарату управління | 1830 | 1830 | |||||||||
2 Відрахування на соц. потреби | 476 | 476 | |||||||||
3 Службові відрядження працівників апарату управління | 0 | ||||||||||
4 Зміст службового легкового транспорту і компенсації за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів | 120 | 120 | |||||||||
5Оплата консультаційних, інформаційних і аудиторських послуг | 0 | ||||||||||
6 Оплата послуг банку з видачі працівникам підприємства зарплати | 170 | 170 | |||||||||
7 Оплата послуг з управління виробництвом, здійснюваних сторонніми організаціями | 0 | 0 | |||||||||
8 Представницькі витрати, пов'язані з комерційною діяльністю | 100 | 100 | |||||||||
9 Витрати на проведення засідань правління та ревізійної комісії підприємства | 40 | 40 | |||||||||
10 Витрати на утримання охорони | 180 | 180 | |||||||||
11 Канцелярські та друкарські витрати | 100 | 100 | |||||||||
12 Оплата послуг зв'язку і обчислювальних центрів | 70 | 70 | |||||||||
13 Утримання будинків і технічних засобів адміністративного характеру | 65 | 65 | |||||||||
14 Поточний і капітальний ремонт будівель і технічних засобів | |||||||||||
15 Амортизаційні відрахування на повне відновлення цих об'єктів | |||||||||||
Разом витрат на управління | 3151 | 1830 | 476 | 845 | |||||||
2.Общепроізводственние витрати | |||||||||||
1 Зарплата виробничо-лінійного персоналу | 389 | 389 | |||||||||
2 Зарплата допоміжних робітників і обслуговуючого персоналу | 562 | 562 | |||||||||
3 Зарплата учнів, а також оплата кваліфікованих працівників залучаються для підготовки та підвищення кваліфікації працівників керівництва практикою студентів | |||||||||||
4 Виплати працівникам, які вивільняються з підприємства у зв'язку зі скороченням штатів | 243 | 243 | |||||||||
5 Відрахування на соц. потреби (по п.1, 2,3,4) | 201 | 201 | |||||||||
6 Витрати на охорону праці та захист навколишнього середовища | 20 | 20 | |||||||||
7 Платежі за гранично допустимі викиди забруднюючих речовин | |||||||||||
8 Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих (окрім комерційного транспорту) фондів | 1650 | 1650 | |||||||||
9 Відрахування до фонду капітального ремонту основних виробничих фондів | 1200 | 1200 | |||||||||
10 Поточний ремонт і утримання виробничих приміщень та територій | |||||||||||
11 Знос і ремонт малоцінного і швидко зношується інвентарю | 55 | 55 | |||||||||
12 Придбання електроенергії на виробничі і госп. потреби | 713 | 713 | |||||||||
13 Те ж теплової енергії | 550 | 550 | |||||||||
14 Витрати на водопостачання | 56 | 56 | |||||||||
15 Зміст автомобілів хозтехобслужіванія | 72 | 72 | |||||||||
16 Бланки експлуатаційної, технічної та виробничо документації | 58 | 58 | |||||||||
17 Витрати по організації набору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів | 11 | 11 | |||||||||
18 Витрати з винахідництва та раціоналізації | |||||||||||
19 Витрати на пожежну і сторожову охорону | 91 | 91 | |||||||||
20 Витрати, пов'язані зі збутом траспортно-експідіціонних послуг | |||||||||||
Разом загальновиробничих витрат | 5650,23 | 1319 | 973 | 201 | 1650 | 1507 | |||||
Всього адміністративно-управлінських і загальновиробничих витрат у цінах | |||||||||||
- Базового року (тис. крб.) | |||||||||||
- Планового року (тис. крб.) | 8801,28 | 1319 | 2803,2 | 676,9 | 1650 | 2352 | |||||
Збільшення витрат у плановому році (разів) | 1,167 | 0,833 | 1,151 | 1,240 | 1,194 | 1,334 | |||||
3.Налоговие збори | |||||||||||
Податки, збори та платежі, усього у тому числі: - Транспортний податок (n лс * А сс * N лс ) (В залежності від транспортного засобу) | 240 | 240 | |||||||||
- Земельний податок (n зн ∙ S уч) | 96 | 96 | |||||||||
4.Автострахованіе | 127,2 | 127,2 | |||||||||
Разом платежів і податків | 463,2 | 463,2 | |||||||||
Всього накладних витрат у цінах і тарифних ставках планового року (тис. крб.) | 9264,48 | 1319 | 2803,2 | 676,9 | 1650 | 2815,2 |
Примітка: МОЗ - матеріальні витрати; ВІД - оплата праці; ОС - відрахування на соц. потреби; АФ - амортизаційні відрахування на повне відновлення; ПЗ - інші витрати.
Таблиця 22 - Калькуляція собівартості автомобільних відрядних перевезень
Статті та елементи витрат | опорний | проектований | ||||||||||
Повна сб / ст | на 1 ткм (грн.) | на 1 км (руб) | на 1 годину (грн.) | на 1 руб. виручки (коп.) | Повна сб / ст | на 1 ткм (грн.) | На 1 км (руб) | на 1 годину (грн.) | на 1 руб. виручки (коп.) | |||
тис. руб. | у% до заг. сумі | тис. руб. | у% до загальної суми | |||||||||
Статті 1 Зарплата водіїв з нарахуваннями на соціальні потреби | 10595 | 23,1 | 2,72 | 6,08 | 0,23 | 19,5 | 13409 | 29,5 | 3,11 | 8,59 | 0,32 | 28 |
2 Автомобільне паливо | 13954 | 30,5 | 3,58 | 8,01 | 0,30 | 25,6 | 10287 | 22,7 | 2,39 | 6,59 | 0,24 | 21 |
3 Мастильні й ін експл. і матер. | 1956 | 4,3 | 0,50 | 1,12 | 0,04 | 3,6 | 1956 | 4,3 | 0,45 | 1,25 | 0,05 | 4 |
4 ТО та ремонт рухомого складу | 4181 | 9,1 | 1,07 | 2,40 | 0,09 | 7,7 | 6596 | 14,5 | 1,53 | 4,23 | 0,16 | 14 |
5 Відновлення зносу і ремонт шин | 689 | 1,5 | 0,18 | 0,40 | 0,01 | 1,3 | 689 | 1,5 | 0,16 | 0,44 | 0,02 | 1 |
6 Амортизація рухомого складу на повне відновлення рухомого складу | 4107 | 9,0 | 1,05 | 2,36 | 0,09 | 7,5 | 3755 | 8,3 | 0,87 | 2,41 | 0,09 | 8 |
7 Накладні витрати | 10291 | 22,5 | 2,64 | 5,91 | 0,22 | 18,9 | 8708 | 19,2 | 2,02 | 5,58 | 0,21 | 18 |
Разом | 45773 | 100,0 | 11,75 | 26,28 | 1,00 | 84,1 | 45400 | 100,0 | 10,53 | 29,09 | 1,08 | 94 |
Елементи 1 Матеріальні витрати (МЗ) | 19870 | 43,4 | 5,10 | 11,41 | 0,43 | 36,5 | 16344 | 36,0 | 3,79 | 10,47 | 0,39 | 34 |
2 Витрати на оплату праці (ОП) | 11801 | 25,8 | 3,03 | 6,77 | 0,26 | 21,7 | 14032 | 30,9 | 3,25 | 8,99 | 0,33 | 29 |
3 Відрахування на соціальні потреби (ОС) | 3207 | 7,0 | 0,82 | 1,84 | 0,07 | 5,9 | 3599 | 7,9 | 0,83 | 2,31 | 0,09 | 7 |
4 Амортизація основних фондів (АФ) | 6077 | 13,3 | 1,56 | 3,49 | 0,13 | 11,2 | 5306 | 11,7 | 1,23 | 3,40 | 0,13 | 11 |
5 Інші витрати (ПЗ) | 4818 | 10,5 | 1,24 | 2,77 | 0,10 | 8,9 | 6119 | 13,5 | 1,42 | 3,92 | 0,14 | 13 |
Разом | 45773 | 100,0 | 11,75 | 26,28 | 1,00 | 84,1 | 45400 | 100,0 | 10,53 | 29,09 | 1,08 | 94 |
Таблиця 24 - Калькуляція собівартості навантажувально-розвантажувальних робіт та експедиційних послуг
Статті та елементи витрат | опорний | проектований | ||||||
повна собівартість | на 1 годину (грн.) | на 1 руб. виручки (коп.) | повна собівартість | на 1 годину (грн.) | на 1 руб. виручки (коп.) | |||
тис. руб. | у% до загальної сумі | тис. руб. | у% до загальній сумі | |||||
Вантажно-розвантажувальні роботи | ||||||||
1 Матеріальні витрати (МЗ) | ||||||||
2 Витрати на оплату праці (ОП) | 46 | 31 | 16,00 | 20 | ||||
3 Відрахування на соціальні потреби (ОС) | 11,96 | 8 | 4,16 | 5.2 | ||||
4 Амортизація основних фондів (АФ) | ||||||||
5 Інші витрати (ПЗ) | 92,64 | 62 | 32,22 | 40,3 | ||||
Разом | 150,60 | 52,38 | 65,5 | |||||
Експедиційні послуги | ||||||||
1 Матеріальні витрати (МЗ) | ||||||||
2 Витрати на оплату праці (ОП) | 320 | 29 | 16 | 20 | ||||
3 Відрахування на соціальні потреби (ОС) | 83,2 | 8 | 4.16 | 5,2 | ||||
4 Амортизація основних фондів (АФ) | ||||||||
5 Інші витрати (ПЗ) | 703 | 63 | 35 | 43,9 | ||||
Разом | 866,42 | 55.31 | 69,2 |
Таблиця 25 - Річна виручка за перевезення вантажів і транспортно-експедиційні послуги
Показники | Ум. обоз. | Формула | Варіанти |
Опорний | Проект. | |||
1 Виручка за тарифами, всього (тис. крб) в тому числі: за відрядними тарифами за погодинним тарифами | У т | У i | ||
У сд | п. 3.1. | 48542 | 45800 | |
У пошкод | п. 3.3. | |||
2 Надбавка за спец. рухомий склад, руб. | У СПС | У т * Н СПС / 100 | ||
Разом виручка за перевезення, тис. руб. | У тр | У г + В СПС | 48542 | 45800 |
3 Виручка за експедирування вантажів, тис. руб. | У екс | п. 3.4. | 1600 | |
4 Виручка за участь у вантажно-розвантажувальних роботах, тис. руб. | У п-р | п. 3.4. | 287,5 | |
Разом за транспортування, експедирування і навантаження, руб. | У підсумок | У тр + В екс + В п-р | 48542 | 47687,5 |
5 Виручка за здачу площ в оренду | У арендн | 9600 | ||
6 Всього річна виручка в цінах базового року, тис. руб. планового року, тис. руб. | В ' | У підсумок + У пояс | ||
У | В '* До ц * 10 -3 | 57287,55 |
Таблиця 26 - Фінансовий результат комерційної діяльності підприємства
Показники | Ум. обозн | Формула | Варіанти | |
опорний | проектир. | |||
1. Вантажні перевезення відрядні 1 Виручка від перевезень, тис. руб. | У тр | табл. 24 | 48542,6 | 45800,0 |
2 Середня дохідна ставка, руб / год. | d тр | У тр * 10 -3 / АЧ н | 1125,3 | 1085,0 |
3 Витрати на перевезення, тис. руб. | З тр | Табл. 22 | 45773,0 | 45400,0 |
4 Собівартість, грн / год | З тр | З тр * 10 -3 / АЧ н | 1175,3 | 1075,5 |
4.1 Собівартість, грн / ткм | З ткм | 11,8 | 10,5 | |
5 Частка витрат у виручці,% | У тр | З тр * 100 / У тр | 94,3 | 99,1 |
П тр | У тр-З тр | 2769,6 | 400,0 | |
2. Експедиція вантажів 1 Виручка, тис. руб. | У екс | табл. 24 | 1600,0 | |
2 Витрати, тис. руб. | З екс | табл. 23 j. З | 1106,2 | |
3 Частка витрат у виручці,% | У екс | З екс * 100 / У екс | 69,1 | |
4 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб. | П екс | У екс-З екс | 493,8 | |
3. Навантаження - розвантаження 1 Виручка, тис. руб. | У п-р | табл. 24 | 230,0 | |
2 Витрати, тис. руб. | З п-р | табл. 23 | 150,6 | |
3 Частка витрат у виручці,% | У п-р | З п-р * 100 / У п-р | 65,5 | |
4 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб. | П п-р | У п-р-З п-р | 79,4 | |
4. Організація платної стоянки | ||||
1 Виручка, тис. руб. | У ст | Т ст * N кл | 9600 | |
2 Витрати, тис. руб. | З ст | 1000 | ||
3 Частка витрат у виручці,% | У ст | З ст * 100 / У ст | 10,4 | |
4 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб. | П ст | У ст-З ст | 8600 | |
4. За всієї діяльності 1 Виручка від всіх видів послуг, тис. руб. | У | У i | 48542,6 | 57230,0 |
2 Витрати на всю діяльність, тис. руб. | З | З i | 45773,0 | 47656,8 |
3 Частка витрат у виручці,% | У | З * 100 / У | 94,3 | 83,3 |
4 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб. | П | В-З | 2769,6 | 9573,2 |
5 Рівень рентабельності,% | R | П 100 / З | 6,1 | 20,1 |
6 Податки і збори, що відносяться на фінансовий результат (крім податку на прибуток і ПДВ), тис, грн. | S н | п.26 | 102,4 | 90,9 |
8 Оподатковуваний прибуток, тис. руб. | П але | п.26 | 2667,2 | 9482,3 |
7 ПДВ | S ПДВ | 0.18 * В-0, 18МЗ | 5161,1 | 7179,5 |
9 Податок на прибуток, тис. руб. | S приб | П нр * Н приб | 533,4 | 1896,5 |
10 Прибуток залишається у розпорядженні підприємства, тис. руб. | П АТП | П-S н - S приб | 2133,7 | 7585,8 |
11 Те ж до балансового прибутку,% | П АТП | П АТП * 100 / П | 77,0 | 79,2 |
12 Податки і платежі за рахунок прибутку в распоряже. підпр. тис. руб. | S 12 | п.26 | ||
13 Прибуток, що спрямовується на розвиток підприємства, тис. руб. | П рп | (П АТП-S 12) * У рп | 1080,2 | 6551,5 |
14 Прибуток, що спрямовується на соц. потреби і матеріальні заохочення, тис. руб. | П мп | (П АТП-S 12) * У мп | 1053,5 | 1034,3 |
15 Прибуток, що спрямовується у фінансовий резерв, тис. руб. | П фр | П АТП-S 12 - П рп-П мп | - | 0 |
Таблиця 27 - Джерела фінансування організаційно-технічних заходів
Найменування заходу | Обсяг інвестицій усього, тис. руб. | Джерела фінансування, тис. руб. | ||||
Прибуток залишилася в АТП | Амортизаційні відрахування на відновлення | Ремонтний фонд | Виручка від продажу ОФ | Кредит | ||
Введення нової системи розрахунків з покупцями | 1480 | 480 | 1000 | |||
Введення нової послуги навантаження-розвантаження вантажів водіями | 380 | 380 | ||||
Введення нової послуги експедирування вантажів | 600 | 600 | ||||
Установка GPS-ГЛОНАСС | 550 | 550 | ||||
Проведення рекламної акції | 300 | 300 | ||||
Нарощування бортів | 80 | 80 | ||||
Купівля нового підв. складу | 10 000 | 4 791,5 | 5 208,5 | |||
Всього | 13 390 | 6 551,5 | 5 208,5 | 630 | 1000 | - |
Таблиця 28 - Фінансовий план (опорний варіант)
Показники |
опорний | |
1. Доходи і надходження 1 Прибуток залишається в розпорядженні підприємства | 2769,6 |
2 Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів | 6077 |
3 Відрахування до фонду кап. ремонту | 2898 |
4 Виручка від продажу основних фондів | |
5 Надлишок оборотних коштів | |
6 Кредити банків | |
7 Залишок коштів у фондах і фінансовому резерві на початок року | |
Усього доходів і надходжень | 11744,6 |
2.Расходи і відрахування 1 Створення, модернізація виробничих потужностей | 3500 |
2 Створення нових і досконалостей, застосовуваних технологій | 500 |
3 Фінансування дослідницьких робіт | 100 |
4 Поповнення власних оборотних коштів | |
5 финансир. кап. ремонту основних фондів | 5000 |
6 Засоби, що направляються на соц. потреби | 800 |
7 Преміювання працівників за підсумками року | 200,5 |
8 Одноразові допомоги та заохочення | 53 |
9 Виплати дивідендів акціонерам | 800 |
10 Погашення кредитів | 350 |
11 Платежі і податки за рахунок прибутку, що залишилася в АТП | - |
Всього витрат і відрахувань | 11303,5 |
Профіцит (+) / дефіцит (-) джерел фінансування | 441,1 |
Таблиця 29 - Фінансовий план (проектований варіант)
Показники |
проектований | |
1. Доходи і надходження 1 Прибуток залишається в розпорядженні підприємства | 7585,8 |
2 Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів | 5306 |
3 Відрахування до фонду кап. ремонту | 3475 |
4 Виручка від продажу основних фондів | 9000 |
5 Надлишок оборотних коштів | 0 |
6 Кредити банків | 0 |
7 Залишок коштів у фондах і фінансовому резерві на початок року | 441,1 |
Усього доходів і надходжень | 25366,8 |
2.Расходи і відрахування 1 Введення системи експедирування вантажів | 600 |
2 Введення системи навантаження / розвантаження | 380 |
4 Встановлення на борту автомобілів GPS-навігаторів ГЛОНАСС | 550 |
5 Проведення рекламної акції | 300 |
6 Поповнення власних оборотних коштів | 1480 |
7 Фінансування капітального ремонту основних засобів | 7000 |
8 Оновлення парку рухомого складу | 10000 |
9 Засоби направляються на соціальні потреби і матеріальні заохочення працівників | 1034,3 |
10 Виплата дивідендів акціонерам | 3000 |
11 Погашення кредитів | 450 |
12 Преміальні працівникам за підсумками року | 450 |
13 Нарощування бортів | 80 |
Всього витрат і відрахувань | 24234,3 |
Профіцит (+) / дефіцит (-) джерел фінансування | 42,5 |
Таблиця 30 - План організаційно-технічних заходів
Найменування заходу | Термін впровадження | Показник | Плановий ефект, тис. руб. | Умовно-річний ефект, тис. руб. | Інвестиції, тис. руб. | Термін окупності (міс., рік) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На що впливає захід | Зміна показника | Економічний | Комерційний | Економічний
Опис заходів
Висновок Підсумкові висновки про діяльність підприємства в цілому, висновки наскільки доцільні його структура і розмір, як повно використовуються його можливості можна зробити тільки за кінцевими результатами його діяльності за певний період - за сумою прибутку і за рівнем рентабельності. У курсовому проекті був розрахований річний план діяльності автотранспортного підприємства для 2009 та 2010 року. У проектованому році було досягнуто перевищення зростання продуктивності праці над зростанням заробітної плати, що свідчить про екстенсивне шляху розвитку підприємства. Після впровадження запланованих заходів були значно скорочені матеріальні витрати підприємства, підвищені техніко-експлуатаційні показники використання парку автомобілів, а також підвищена загальна ефективність підприємства, мотивації працівників, дисципліна і імідж підприємстві в очах існуючих і потенційних споживачів. Була проведена значна диверсифікація діяльності. Мета забезпечення інноваційного розвитку підприємства і підтримки його конкурентоспроможності в 2010 році була досягнута. Проведені заходи можна вважати дієвими та ефективними. Література
Додаток 1 Довідково-нормативна інформація
| 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Періодичність ЕО рухомого складу, км | l ЄВ | 1185 | 2126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Періодичність ТО-2, км | l ТО2 | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Періодичність ТО-1, км | l ТЕ1 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питома трудомісткість ЄВ автомобіля, ч-ч | t ЄВ | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж ТО-2, ч-ч | t ТО 2 | 16,008 | 16,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж ТО-1, ч-ч | t ТО 1 | 4,135 | 4,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питома трудомісткість ЄВ причепа, ч-ч | t ЄВ | 0,25 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж ТО-2, ч-ч | t ТО 2 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теж ТО-1, ч-ч | t ТО 1 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питома трудомісткість ТР автомобіля (на 1000 км), ч-ч | t ТР | 3,939 | 3,939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж причепа, ч-ч | t ТР | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питома трудомісткість СО до трудомісткості ТО-2,% | t C Про | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трудоекость підсобно-допоміжних робіт,% | t п-в | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати палива на 100 км пробігу, л | n 1 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати на 1 т власної ваги причепа, л | n 2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власний вага причепа, т | G пр | 3,05 | 3,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати на 100 ткм трансп. роботи, л | n 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма рахода на 1 ч. роботи двиг. на холостому ходу, л | n 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобіле години простою із працюючим двигуном, год | АЧ хх | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати на 1 ч. роботи обладнання, л | n 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобіле-години роботи спец. обладнання, л | АЧ обор | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати на поїздку (для самоскида), л | n 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка до норм при роботі взимку,% | H 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частка пробігу автомобіля в зимовий період | У 3 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка на обкатку нових і капітально відремонтованих автомобілів,% | Н ОБК | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частка пробігу нових і кап. Рем. Автомобілів в загальному пробігу | У ОБК | 0,011 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка при роботі в складних дорожніх умовах,% | Н сд | 29 | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частка пробігу автомобілів у складних дорожніх умовах | У сд | 0,25 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надбавка при погодинній роботі,% | Н годину | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частка пробігу автомобілів з погодинною оплатою | У годину | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зниження норм витрати при роботі за містом,% | З зг | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частка пробігу автомобілів за містом по дорогах з твердим покриттям | У зг | 0,35 | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма Внутрішньогаражні витрати палива,% | Н вг | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очікувана економія палива,% | Е | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціна 1 літра палива в базовому році, руб. | Ц т | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення ціни на паливо в плановому році в порівнянні з базовим | До т | 1 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати моторного масла, на 100 л. палива, л. | n мм | 2,4 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати трансмісійного масла, на 100 л. палива, л. | n тм | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати консистентних мастил, на 100 л. палива, кг | n кс | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати спеціальних масел, на 100 л. палива, л. | n c м | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати гасу, на 100 л. палива, л. | n кр | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати обтиральних матеріалів на 1 автомобіль в рік, кг | n му | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж інших експлуатаційних матеріалів в цінах базового року, руб. | n пр | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сер. ціна 1 літра моторного масла в базовому році, руб. | Ц мм | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж 1 літра трансмісійних масел, руб. | Ц тм | 81,4 | 81,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж 1 кг консистентних мастил, руб. | Ц кс | 261,8 | 261,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж 1 літра спеціальних масел, руб. | Ц см | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціна 1 літра гасу, руб. | Ц кр | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціна 1 кг обтиральних матеріалів, руб. | Ц му | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середнє збільшення цін на мастильні та ін експлуатаційні матеріали в плановому році в порівнянні з базовим | До см | 1 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плановане кількість шин, які підлягають відновленню методом накладення протектора розміром ___, од. | N шв | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж шин розміром ___, од. | N шв | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середній пробіг до списання навареними шин розміром __, тис. км | l шв | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж розміром __, тис. км | l шв | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість коліс на автомобілі, од. | n ш | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж на причепі, од. | n ш | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціна в базовому році нових шин ... ... ... ... ..., руб. | Ц ш | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж шини ... ... ... ... ...., Руб. | Ц ш | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма пробігу шин на автомобілі, тис. км | l ш | 83,64 | 89,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж на причепі, тис. км | l ш | 83,64 | 89,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма відрахувань на відновлення зносу і ремонт на 1000 шин розміром ... ... ... ... ... ... ...,% | m | 1,17 | 1,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж автошин ... ... ... ... ... ... ..,% | m | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціна наварки протектора на шину ... ... ... ... ...., Руб. | Ц шв | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж на шину ... ... ... ... .., руб. | Ц шв | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очікуваний пробіг понад норму шини ... ... .., тис. км | l ш | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж шини ... ... ... .., тис. км | l ш | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очікуваний пробіг знімається на наварки протектора шини, ... ... .... | l шв | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж ... ... ... ... ..., тис. км | l шв | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір премії за перепробіг нових шин,% | П шн | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір премії за пробіг відновлених шин,% | П шн | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СР збільшення цін на нові і відновлені шини в плановому році по відношенню до базового | До шн | 1 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати запчастин на 1000 км пробігу автомобіля в цінах базового року, руб. | n ЗПЧ | 529 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж для причепа, руб. | n ЗПЧ | 105,8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма витрати рем. матеріалів на 1000 км пробігу автомобіля, руб. | n рм | 750 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж для причепа, руб. | n рм | 150 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СР збільшення цін на запчастини і рем. матеріали в плановому році в порівнянні з базовим, руб. | До ЗПЧ | 1 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість днів простою автомобіля в ТО-2, дн. | d ТО2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середнє у водіїв беруть участь у ТО-2 на 1 автом., Чол | n вод | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тривалість робочої зміни в зоні ТО-2, год. | t АРМ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Річний фонд робочого часу водія, годину. | Ф вод | 1712 | 1712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коеф. переробки річного фонду робочого часу | К в | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питома трудомісткість операцій ТО-2 виконувана водіями, ч-ч | t ТО2 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частка трудомісткості підсобно-допоміжних робіт, що виконується рем. робітниками | У рр. | 0,45 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відсоток виконання норм часу рем. робітниками,% | П рр. | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Річний фонд робочого часу, рем. робітника, год. | Ф рр. | 1708 | 1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коеф. переробки річного фонду робочого часу | До рр. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відсоток виконання норми часу вспомогат. робітниками,% | П п-у | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Річний фонд раб. часу вспомогат. робітника, год | Ф п-в | 1708 | 1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коеф. переробки річного фонду робочого часу | До п-в | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середньооблікова чисельність обслуговуючого персоналу, чол. | N обс | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середньооблікова чисельність ІТП і службовців за штатним розкладом, чол. | N ІТП | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарплата за тарифом ІТП і службовців за ставками базового року, руб. | S т | 2203,2 | 1849,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір премії ІТП до зарплати за тарифом,% | У пр | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доплата за суміщення обов'язків посадових осіб у період їх відпустки, руб. | S св | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення зарплати ІТП у плановому році по відношенню до базового | До ЗПЛ | 1 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Районний коеф. до зарплати | К р | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розрахункова норма пробігу автомобіля на годину, км | v н | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормат. час простою під погр.-розгром. на весь обсяг, год. | НЧ п-р | 0,95 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середньогодинна тарифна ставка водія в базовому році, грн. / год | З в | 40 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір премії водіїв до зарплати за тарифом,% | У пр | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобіле-години в наряді в 2-у зміну, год | АЧ 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж в 3-ю зміну, год | АЧ 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір доплати за роботу в 2-у зміну,% | П 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір доплати за роботу во 3-ю зміну,% | П 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір доплати за роботу в свята,% | П празд | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобіле години в наряді при перевезенні експедіруемих вантажів, год | АЧ екс | 0 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір доплати водієві за експедирування,% | П екс | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобіле-години в наряді при перевезенні вантажів, в навантаження-розвантаження яких беруть участь водії, год | АЧ п, р | 0 | 2875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір доплати водіям за участь в навантаженні-розвантаженні,% | П п, р | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість бригад водіїв, од. | N бр | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З бр | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір доплати за перші 2 години понаднормово. роботи щоденно | П су1 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж за понаднормовий час понад 2-х годин щодня | П су2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відсоток додаткової зарплати,% | П доп | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення тарифних ставок водіїв у плановому році в порівнянні з Бозова | До ЗПЛ | 1 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальна трудомісткість відрядних робіт з ТО і ремонту, ч-ч | Т од | 14016 | 12058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годинна тарифна ставка рем. робітника 1-го розряду в базовому році, руб. | З 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СР к-ть днів явок на роботу 1-го рем. робітника, дн. | Д яв | 214 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір премії рем. робочих до зарплати за тарифом,% | У пр | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Людино-години роботи в 2-у зміну, ч-ч | Ч 2 | 3416 | 3416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж в 3-ю зміну, ч-ч | Ч 3 | 1708 | 1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір доплати за роботу в 2-у зміну,% | П 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж за роботу в 3-ю зміну,% | П 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Людино-години у свята, ч-ч | Ч празд | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір доплати за роботу в свята,% | П празд | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Людино-години роботи в шкідливих ум., Ч-ч | Ч шкоду | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір доплати за шкідливі умови,% | П в-р | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість бригад рем. робітників у міс., руб. | N бр | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СР розмір доплати бригадиру в міс., руб. | З бр | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відсоток додаткової зарплати,% | П доп | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середньомісячна зарплата допоміжних робітників у базовому році, руб. | S п-в | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж обслуговуючого персоналу, руб. | S обсл | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середнє збільшення зарплати ремонтних працівників у плановому році в порівнянні з базовим | До ЗПЛ | 1 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів (окрім комерційного транспорту) в цінах в баз. році, тис. руб. | АФ | 1970 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відрахування до фонду кап. ремонту основних фондів (окрім комерційного транспорту), тис. руб | 1772 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрата електроенергії за рік, тис. кВт.год | W | 140 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф за 1 кВт.г. в базовому році., руб. | Т квт | 1,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність встановлених електродвигунів, кВт. | N вуст | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф за 1 кВт. встановленої потужності, руб. | Т квт-год | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф за 1 гігакалорію тепла в базовому році, руб. | Т Гкал | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсяг опалювальних приміщень м 3 | v | 10315 | 9760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф за 1 м 3 технічної води, руб. | Т вт | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тариф за 1 м 3 побутової води, руб. | Т вб | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення матеріальних витрат у накладних витратах в плановому році, раз | До мз | 1 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення інших накладних витрат у плановому році (крім статей Ш гр.), Раз | До інш | 1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податки включені до кошторису накладних витрат за умовами планового року, тис. руб. | S yc | 367 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виплати працівникам, які вивільняються з підприємства у зв'язку зі скороченням штатів, тис. руб. | 1 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата відсотків по кредитах у межах ставки, встановленої законодавством, тис. руб. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежі з обов'язкового страхування майна підприємства та окремих категорій працівників, тис. руб. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витрати по збільшенню попиту на транспортно-експедиційні послуги та інші види робіт, тис. руб. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір відрахувань на соц. потреби по ЕСН,% | П сс | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансова ціна автомобіля в баз. році, руб. | Ц а | 800000 | 800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансова ціна причепа в базовому році, руб. | Ц пр | 300000 | 300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середнє збільшення цін автомобілів та причепів у плановому році, раз | До | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення автомобілів на 1000 км,% | b | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж на рік,% | b | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма відрахувань на кап. ремонт автомобілів на 1000 км,% | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж на рік,% | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норма відрахувань на повне відновлення причепа на 1000 км,% | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Те ж на капітальний ремонт,% | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податки і збори, що відносяться на фінансовий результат (крім податку на прибуток), тис. руб.
Додаток 2 Розрахунок чистого дисконтованого доходу за планованим заходам з організації експедирування
За оновленню парку рухомого складу
|