додати матеріал


Бізнес план підприємства з виробництва плитки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Установа освіти
«Приватний інститут управління та підприємництва»
Кафедра Економіка підприємства
Курсова робота
на тему «Виробництво тротуарної плитки вібропресування ТОВ« Селідор »»
з дисципліни _____Бізнес-план_предпріятія__________
Мінськ 2008

Резюме
Цей бізнес-план розроблений з метою визначення стратегії розвитку Товариства з обмеженою відповідальністю «Селідор» на 2008-2010 рр..
Основними цілями організації є:
- Зайняти найбільшу частку ринку за рахунок потіснення конкурентів;
- Збільшити обсяг продажів;
- Збільшити чистий прибуток;
- Підвищити якість продукції;
- Збільшити асортимент продукції.
Основним видом діяльності товариства є виробництво тротуарної плитки.
Очолює товариство генеральний директор, призначений зборами засновників. У 2008-2010 рр.. спискова чисельність працівників становитиме 16 осіб.
Управління суспільством здійснюється відповідно до законодавства Республіки Білорусь та Статуту.
Місія підприємства - це задоволення потреб будівельних фірм і населення в плитці тротуарної. Ринок по даному виду продукції повністю не зайнятий, вільна частка ринку - 31%. Підприємству необхідно зайняти дану частку ринку.
Для того щоб потіснити конкурентів, необхідно знизити ціни на продукцію за рахунок зниження її собівартості без збитку якості продукції. Необхідно збільшити обсяги продажів за рахунок залучення нових клієнтів, або привернути увагу клієнтів фірм - конкурентів. Необхідно посилити рекламну кампанію. За рахунок збільшення обсягів продажів і частки ринку збільшується чистий прибуток.
Підприємство має всі шанси бути прибутковим і приносити постійний дохід. Такі якості продукції, як низька ціна, висока якість, використання екологічно чистої сировини, високий попит, виробничий процес здійснюється на підставі ноу-хау підприємства, на універсальному обладнанні, наявність укладених договорів на виготовлення плитки виведе підприємство на лідируючу позицію на цьому ринку і забезпечить її постійне зростання.
Проект ризикований, проте, захищеність проекту визначається 100% реалізацією продукції за договорами.
Планується довести обсяги виробництва продукції до наступних показників:
2008 рік - 485 млн штук;
2009 рік - 509 250 000 штук;
2010 рік - 533 500 000 штук.
Сильними сторонами продукції є:
- Організація може визначити той сегмент ринку, на який орієнтована продукція;
- Неможливо копіювання продукції;
- Продукція якісна, виготовлена ​​з екологічно чистої сировини, довговічна, є кілька варіантів форми плитки;
- Організація може ефективно довести свою продукцію до споживачів, на яких вона орієнтована;
- Продукція може конкурувати з продукцією ін виробників за якістю, надійності, ціною, експлуатаційними й ін товарним характеристикам.
- Є ідеї щодо нових видів продукції;
- Проводиться регулярна модифікація продукції відповідно до запитів клієнтів;
- Продукція має сертифікат якості.
Технологічний процес виробництва плитки тротуарної ТОВ «Селідор» здійснюється в 3 стадії:
1. Підготовча (вагу компонентів, змішування; вивантаження розчину в ємність).
2. Обробна (формування виробів, термообробка).
3. Заключна (розпалублення виробів, укладання на піддони, упаковка піддонів).
Маркетингова стратегія підприємства - проникнення з товаром ринкової новизни на вільний сегмент ринку за рахунок стратегії низьких цін.
Загальна сума прибутку за 2008-2010 рр.. складе 254,6 млн. руб. Рентабельність на 2008 рік складе 10%.
У перспективі передбачається розширити асортимент продукції: виготовити облицювальну плитку для цоколя.

1. Характеристика підприємства
Товариство з обмеженою відповідальністю «Селідор» було створено в березні 2001 року. Предметом діяльності ТОВ «Селідор» є виробництво тротуарної плитки.
Юридична адреса фірми: 223056, Мінський р-н, п / о Сениця, сел. Ювілейний, 7
Форма власності - приватна;
Організаційно - правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ);
Вид діяльності - виробництво;
Розмір статутного капіталу: 300000000 рублів;
Банк фірми: ВАТ «АСБ Беларусбанк»;
Розрахунковий рахунок: 3012652320009
Керівництво фірми:
Генеральний директор: Карпейчік С.П.
Головний бухгалтер: Потеряйченко А.В.
Оплата директора, головного бухгалтера - погодинна; основного і допоміжного персоналу - почасова.
Головною метою товариства є отримання прибутку за рахунок виробництва і реалізації конкурентоспроможної продукції.
Основними цілями організації є:
- Зайняти найбільшу частку ринку за рахунок потіснення конкурентів;
- Збільшити обсяг продажів;
- Збільшити чистий прибуток;
- Підвищити якість продукції;
- Збільшити асортимент продукції.
В даний час укладені договори з 9 юридичними особами на виготовлення плитки тротуарної, з трьома магазинами «Будматеріали» на реалізацію плитки тротуарної на продаж за зразками. Умови оплати в міру відвантаження кожні 3 дні. Запас сировини і матеріалів планується в розмірі 3 днів. Оплата постачальникам - згідно з укладеними договорами здійснюється в міру поставки кожні 3 дні.

2. Опис продукції
Основним видом діяльності є випуск плитки бетонної для тротуарів вібропресованої марки П 20.10.6-М-а СТБ 1071-97.
Дана продукція відповідає вимогам технічних нормативних правових актів СТБ 1071-97 "Плити бетонні та залізобетонні для тротуарів і доріг. Технічні умови »п.п 4.5.2, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.9,4.5.14, 4.8.1, що підтверджується наявністю сертифіката якості № 0040384 серія А (Додаток № 6 виданими УП« НДІБМВ », Міністерство архітектури та будівництва.
Сильні сторони продукції:
- Організація може визначити той сегмент ринку, на який орієнтована продукція;
- Неможливо копіювання продукції;
- Продукція якісна, виготовлена ​​з екологічно чистої сировини, довговічна, є кілька варіантів форми плитки;
- Організація може ефективно довести свою продукцію до споживачів, на яких вона орієнтована;
- Продукція може конкурувати з продукцією ін виробників за якістю, надійності, ціною, експлуатаційними й ін товарним характеристикам.
- Є ідеї щодо нових видів продукції;
- Проводиться регулярна модифікація продукції відповідно до запитів клієнтів;
- Продукція має сертифікат якості.
Товар не має слабких сторін.

3. Стратегія маркетингу
Проведені маркетингові дослідження з запропонованої продукції свідчить про існування значного обсягу попиту на плитку бетонну для тротуарів вібропресованную.
Відповідно до вихідних даних оцінки ринку збуту випливає, що найбільш перспективними ринками збуту, є обласний центр і населені пункти в радіусі 100 км , Так як там високий рівень попиту і не висока задоволеність цього попиту і досить висока частка споживачів, готових купити продукцію. Платоспроможний попит складає 130000 штук плитки тротуарної на рік.
Основним конкурентом ТОВ «Селідор» є ВАТ «М», за рахунок низької ціни на свою продукцію, проте, на увазі значно більших строків поставки продукції, не слід очікувати серйозної конкурентної боротьби. Другим конкурентом товариства є ТОВ «П». Обсяг попиту, який готові задовольнити конкуренти 90000 штук, таким чином величина незадоволеного попиту становить 40000 штук.
Таблиця 1. Аналіз та оцінка конкурентів
№ п. / п.
Характеристика конкуруючої продукції
ТОВ «П»
ВАТ «М»
1
Обсяг продажів, шт.
30000
60000
2
Займана частка ринку,%.
23
46
3
Рівень ціни, руб. за шт.
28,40
25,50
4
Фінансове становище (рентабельність),%.
19%
21%
5

Рівень технології

середній
середній
6

Якість продукції

не всі сировина, яка використовується для виробництва,
екологічно чисте
високе
7

Витрати на рекламу

преса і телереклама
преса і телереклама
8

Привабливість зовнішнього вигляду

стандартна упаковка
упаковки немає
9
Час діяльності підприємства на ринку
1 рік
10 років
Висновок
Таким чином, основним конкурентом є ВАТ «М», так як він займає найбільшу частку ринку, у нього нижча ціна на товар, він перебуває на ринку вже тривалий час.
У даний час діяльність ТОВ «Селідор» охоплює тільки внутрішній ринок країни. Але важливо відзначити, що план маркетингових дій включає комплекс дій, включаючи товарну, цінову, збутову політику і стратегію, спрямованих на завоювання частки зовнішнього ринку.
Маркетингова стратегія підприємства передбачає:
- Створення нових видів продукції;
- Проникнення з товаром ринкової новизни на вільний сегмент ринку, і завоювання частини ринку;
- Рекламна діяльність в різних формах;
- Участь у виставках і ярмарках.
Відповідно до умов договорів купівлі - продажу канал розподілу товару: виробник - споживач.
Вибір методу ціноутворення заснований на заздалегідь визначеному розмірі прибутку, тому при плануванні ціни використаний метод ціноутворення - «витратний метод».
Ціна = собівартість + прибуток + ПДВ
Прибуток закладається по роках на рівні 10% від собівартості, отже відпускна ціна підприємства при ставці ПДВ 18% в 2008р. складе 2241 руб.
Ринкова ціна на тротуарну плитку за станом на 01.01.2008 склала 2679 руб.
Таблиця 2. Цінова політика організації
№ п. / п.
Постановка питання
Характеристика та оцінка фактичного стану справ
1.
На скільки ціни відображають витрати Вашого підприємства, конкурентоспроможність товару, попит на нього?
Ціна включає в себе всі витрати виробництва. Вона забезпечує конкурентоспроможність товару, попит на нього.
2.
Яка ймовірність реакції покупців на підвищення (зниження) ціни?
Якщо ціни знизяться, то частина клієнтів перейде до нас від конкурентів, якщо ціна підвищиться, то нічого не зміниться.
3.
Як оцінюють покупці рівень цін на товари Вашого підприємства?
Рівень цін на підприємстві набагато нижче, ніж у конкурентів
4.
Чи використовується підприємством (фірмою) політика стимулювання цін?

Не використовується

5.
Чи використовується підприємством політика стандартних цін?
Не використовується
6.
Як діє підприємство, коли конкуренти змінили ціну?
Підприємство не змінює ціни
7.
Чи відомі ціни на товари Вашого підприємства потенційним покупцям?

Так, зазначені в договорах.

Цінова стратегія передбачає:
- Використання механізму гнучких цін залежно від сезону;
- Низька ціна при хорошій якості продукції;
- Розробку системи пільг і знижок в залежності від умов поставки.

4. План виробництва
Відповідно до укладених довгостроковими договорами з основними покупцями продукції (9 договорів) обсяг реалізації тротуарної плитки на 2008 рік становить 485000 шт.
У 2009 році він повинен збільшитися на 5%, а в 2010 році на 10% в порівнянні з 2008 роком.
Виробнича програма представлена ​​в таблиці:
Таблиця 3. План виробництва

Показники

2008
2009
2010
Коефіцієнт зростання обсягів випуску продукції
Обсяг випуску продукції з урахуванням коефіцієнта зростання
Коефіцієнт зростання обсягів випуску продукції
Обсяг випуску продукції з урахуванням коефіцієнта зростання
Коефіцієнт зростання обсягів випуску продукції
Обсяг випуску продукції з урахуванням коефіцієнта зростання
Обсяг випуску всього
в тому числі:
обсяг реалізації відповідно до договору купівлі - продажу
1
1
485000
485000
1,05
1,05
509250
509250
1,1
1,1
533500
533500
РАЗОМ:
1
485000
1,05
509250
1,1
533500
Технологічний процес виробництва тротуарної плитки представлений на схемі:
Схема 1. Технологічний процес виробництва тротуарної плитки
Підготовча стадія:
- Вагу компонентів;
- Змішування;
- Вивантаження розчину в ємність;
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Обробна стадія:
- Формування виробів;
- Термообробка;

Заключна стадія:
- Розпалублення виробів;
- Укладання на піддони;
- Упаковка піддонів;
4.1 Склад обладнання та інших основних фондів
Склад обладнання та інших основних фондів:
- Піч для сушіння - 2шт.;
- Бетонозмішувач - 2 шт.
- Бункер для цементу - 2 шт.
- Ваговий живильник - 3 шт.;
- Вібропрес - 2 шт.
- Сушарка НУ-12 - 2 шт.
- Автомобіль УАЗ - 3303 -1 шт.
Розрахунок потреби у виробничому обладнанні представлений в Додатку № 2 до бізнес-плану.
Вартість основних виробничих фондів представлена ​​в Додатку № 3.
Таблиця. 4 Потреба в основних фондах
Основні фонди
2008
Діючі, руб.
2009
2010
Загальна потреба, руб.
Приріст основних фондів, руб.
(3-2)
Загальна потреба, руб.
Приріст основних фондів, руб.
(5-3)
Будинки, споруди виробничого призначення
Орендовані
Орендовані
-
Орендовані
-
Робочі машини й устаткування
206000000
206960000
960000
207480000
520000
Транспортні засоби
11525000
11525000
-
11525000
-
Інші
-
-
-
-
-
РАЗОМ:
21752500
218485000
960000
219005000
520000
Примітка: Таблиця 4 є основною і заповнюється після виконання розрахунків у додатках 1,2,3 бізнес-плану.
4.2 Оборотні кошти
Розрахунок потреби в матеріалах представлений в Додатку № 1 до бізнес-плану.
Основними постачальниками сировини є:
Пісок - ВАТ «Нерудпром» (досвід роботи 6 років);
Цемент - ВАТ «КрасносельскСтройМатериалы»; ЧУП «КрепСтрой-Інвест" (досвід роботи 4 роки);
Пластифікатор - ТОВ «Фреймхаустрейд» ТОВ «Фемілі" (досвід роботи 5 років)
Барвник - ТОВ «Фемілі» ТОВ «Фреймхаустрейд» 9опит роботи 5 років).
Норми витрати сировини і матеріалів затверджені наказом по підприємству № 8 від 03.01.2008 р. (Додаток № 9).
Таблиця 5. Планування потреби в оборотних коштах
№ п / п
Найменування ресурсів
2008
2009
2010
Вартість, руб.
Вартість, руб.
Вартість, руб.
1.
Сировина і матеріали
337690900
361666960
386318380
2.
Паливо
21000000
22000000
24000000
3.
Електроенергія
26000000
27000000
29000000
4.
Тара
2000000
2000000
2000000
5.
Запасні частини
497900
512000
512000
6.
Незавершене виробництво
-
-
-
7.
Готова продукція на складі
-
-
-
8.
Інше
-
-
-
РАЗОМ:
387188800
413178000
441830380
Таблиця 6. Розрахунок доходів та витрат
Показники
2008р.
2009р.
2010р.
1.
Обсяг продажів, виручка від реалізації без ПДВ, всього
895795000
931927500
973637500
2.
Собівартість реаліз. продукції всього, у тому числі:
814168800
847464960
885130380
2.1.
Матеріальні витрати
337690900
361666960
386318380
2.2.
Вода на технологічні цілі
7300000
8000000
9100000
2.3.
Паливо на технологічні цілі
21000000
22000000
24000000
2.4.
Електроенергія на технологічні цілі
26000000
27000000
29000000
2.5.
Заробітна плата виробничих робітників
9680000
98736000
100672000
2.6.
Відрахування до ФСЗН
33880000
34557600
35235200
2.7.
Амортизація
43505000
43697000
43801000
2.8.
Загальновиробничі і загальногосподарські витрати
241992900
245457400
250523800
2.9.
Комерційні витрати
6000000
6350000
6480000
3.
Прибуток від продажу продукції
81626200
84462540
88507120
4.
Податок на прибуток
19459773
20127000
21085700
5.
Чистий прибуток
62166427
64335540
67421420
Довідково: планований випуск продукції, шт.
485000
509250
533500

5. Організаційний план
Керівництво діяльністю підприємства веде генеральний директор, він самостійно вирішує питання діяльності підприємства, діє від його імені, має право першого підпису, розпоряджається майном підприємства, здійснює прийом і звільнення працівників.
Генеральний директор несе матеріальну адміністративну відповідальність за достовірність даних бухгалтерського і статистичного звітів.
Генеральний директор призначає комерційного директора, що займається питаннями збуту, маркетингу і реклами. Головний бухгалтер складає документальні звіти підприємства, технолог здійснює керівництво діяльністю ділянки по випуску продукції.
Структура персоналу може бути представлена ​​по категоріях працівників на 2008-2010 рр..
Таблиця 7
Категорія працівників
Кількість, чол.
Керівники
3
Фахівці
2
Робітники
11
Всього
16
З таблиці 7 видно, що управлінський персонал складає 31,2% у загальній чисельності (керівники - 18,8%, фахівці - 12,5%), робітники - 68,7%.
Середньооблікова чисельність працюючих - 16 осіб, у тому числі робітників - 12 осіб.
Виробіток на одного працюючого за 2008 рік складе 55987188 руб.;
Виробіток на одного робітника за 2008 рік складе 74649583 руб.
Працівники товариства керуються посадовими інструкціями, затвердженими генеральним директором. Освітній рівень співробітників наведено в таблиці 8.
Таблиця 8. Освітній рівень працівників:
Категорія працівників, чол.
Освіта
Вища
Середня спеціальна
Загальна середня
ПТУ
Загальна базова
Керівники
3
Фахівці
1
1
Робітники
9
2
Організаційна структура підприємства може бути представлена ​​у вигляді такої схеми:
Схема 2. Лінійно - функціональна структура управління ТОВ «Селідор»
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Генеральний директор
Комерційний
директор
Головний бухгалтер
Технолог
Робітники основного і допоміжного виробництва
Організаційна діаграма
Керівництво ТОВ «Селідор» проводять програми систематичного навчання і підготовки працівників. З метою створення оптимальних умов для їх повної самореалізації.

Таблиця 9. Розрахунок потреби в трудових ресурсах і витрат на оплату праці працівників
Спеціальність
Число працівників, чол.
Витрати на заробітну плату, руб.
2008
2009
2010
Фахівці та службовці
Генеральний директор
1
23800000
24276000
24752000
Комерційний директор
1
22400000
22848000
23296000
Головний бухгалтер
1
22000000
22440000
22880000
Технолог
1
21200000
21624000
22048000
РАЗОМ
4
89400000
91188000
92976000
Робітники основного виробництва
Бетоняр 2разр.
2
22800000
23256000
23712000
Бетоняр 3разр.
3
35000000
35700000
36400000
Бетоняр 4разр.
3
39000000
39780000
40560000
Майстер
1
10800000
11016000
11232000
РАЗОМ
9
10760000
109752000
111904000
Робітники допоміжного виробництва
Водій
1
10400000
10608000
10816000
Прибиральниця
1
4600000
4692000
4784000
Сторож
1
3400000
3468000
3536000
РАЗОМ
3
18400000
18768000
19136000
ВСЬОГО
16
215400000
219708000
224016000
Примітка: Розмір заробітної плати на 2009 і 2010 роки визначається з урахуванням коефіцієнтів інфляції умовно відповідних зростанню цін: 1,02 і 1,04.

6. Оцінка ризику і страхування
Потенційні ризики ТОВ «Селідор» представлені виробничими ризиками, комерційними ризиками, фінансовими ризиками та ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами.
Виробничі ризики пов'язані з різними порушеннями у виробничій процесі або в процесі поставок сировини, матеріалів і комплектуючих виробів.
Заходами щодо зниження виробничих ризиків є дієвий контроль над ходом виробничого процесу і посилення впливу на постачальників шляхом їх дублювання.
Комерційні ризики пов'язані з реалізацією продукції на товарному ринку (зменшення розмірів і місткості ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів і т.п.)
Заходами щодо зниження комерційних ризиків є:
ü Систематичне вивчення кон'юнктури ринку;
ü Створення дилерської мережі
ü Раціональна цінова політика
ü Створення мережі сервісного обслуговування
ü Реклама і т.д.
Фінансові ризики викликаються інфляційними процесами, всеосяжними неплатежами і т.п. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі з дилерами і споживачами на умовах передоплати і т.д.
Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами, - це ризики, зумовлені непередбаченими обставинами (стихійні лиха, зміна політичного курсу країни, страйк і т.п.). Мірою щодо їх зниження служить робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності.

7. Фінансовий план
Таблиця 10. Розрахунок прибутку від реалізації продукції
Показники
2008 р .
2009 р .
2010 р .
1.
Виручка від реалізації продукції
1078610307
1122116786
1172339031
2.
Податки, збори включаються до виручки (ПДВ, збір в республіканський фонд підтримки с / г виробників)
182815307
190189286
198701531
3.
Обсяг продажів, виручка від реалізації без ПДВ, всього
895795000
931927500
973637500
4.
Собівартість реаліз. продукції всього, у тому числі:
814168800
847464960
885130380
.1.
Матеріальні витрати
337690900
361666960
386318380
2.2.
Вода на технологічні цілі
7300000
8000000
9100000
2.3.
Паливо на технологічні цілі
21000000
22000000
24000000
2.4.
Електроенергія на технологічні цілі
26000000
27000000
29000000
2.5.
Заробітна плата виробничих робітників
9680000
98736000
100672000
2.6.
Відрахування до ФСЗН
33880000
34557600
35235200
2.7.
Амортизація
43505000
43697000
43801000
2.8.
Накладні витрати
241992900
245457400
250523800
2.9.
Комерційні витрати
6000000
6350000
6480000
3.
Прибуток від продажу продукції
81626200
84462540
88507120
4.
Податок на прибуток
19459773
20127000
21085700
5.
Чистий прибуток
62166427
64335540
67421420
Розрахунок показника беззбитковості діяльності ТОВ «Селідор» дозволяє визначити обсяг виробництва при якому підприємство не несе збитків і не отримує прибутку.
Рівень беззбитковості = умовно-постійні витрати / (виручка-умовно-змінні витрати) * 100
Рівень беззбитковості 2008 р . = 291497900 / (895795000-425870900) * 100 = 62%
Таким чином, точка беззбитковості в 2008 р . складе 555392900 крб. (Тобто обсяг виручки від реалізації продукції має становити не менше зазначеної величини).
Таблиця 11. Розрахунок руху грошових коштів
№ п / п
Найменування показників
2008 р .
2009 р .
2010 р .
1.
Залишок коштів на початок періоду
5233100
67389527
131725067
2.
Поточна діяльність
2.1
Надходження грошових коштів, усього
1078610307
1122116786
1172339031
2.1.1
Виручка від реалізації продукції
1078610307
1122116786
1172339031
2.1.2
Дохід від продажу необоротних активів
2.1.3
Інші доходи від операцій з активами
2.1.4
Кредити та позики
2.1.5
Інші надходження
2.2.
Напрямок грошових коштів
1016443880
1057781246
1104917611
2.2.1
На оплату придбаних активів
553264107
578209646
608663911
2.2.2
На погашення кредиту
2.2.3
На розрахунки з персоналом
215400000
219708000
224016000
2.2.4
На сплату податків і зборів, в т.ч. відносяться на собівартість
228320000
239736600
251152000
2.2.5
На сплату податків з прибутку
19459773
20127000
21085700
3
Залишок грошових коштів на кінець періоду
67389527
131725067
199146487
Таблиця 12. Основні фінансові показники на 2008-2010 рр..
№ п / п
Найменування показників
2008
2009
2010
1.
Виручка від реалізації без ПДВ, всього
895795000
931927500
973637500
2.
Собівартість реаліз. продукції всього
814168800
847464960
885130380
3.
Прибуток від реалізації продукції
81626200
84462540
88507120
4.
Чисельність працюючих
16
16
16
5.
Чисельність робочих
12
12
12
6.
Фонд оплати праці
215400000
219708000
224016000
7.
Виробіток на одного працюючого
55987188
58245469
60852344
8.
Фондовіддача
4,12
4,26
4,44
9.
Фондомісткість
0,24
0,23
0,22
10.
Фондоозброєність
13595313
13655313
13687813
11.
Середня заробітна плата
1121875
1144313
1166750
12.
Рентабельність продукції
10%
10%
10%
13.
Рентабельність продажів
9,1%
9,1%
9,1%
14.
Рентабельність основних фондів
37,5%
38,7%
40,4%
15.
Рентабельність власного капіталу
19,7%
20,3%
21,4%
Аналіз економіко-фінансового стану підприємства 2006-2007 рр..
Показники
2007р.
факт
2006р.
факт
Темп росту,%
1. Обсяг реалізованої продукції, грн.
770652320
748206136
103
2. Чисельність працюючих, чол.
16
16
100
3. Чисельність робітників, чол.
12
12
100
3. Фонд оплати праці, руб.
211176000
207035290
102
4. Собівартість реалізованої продукції, грн.
685191980
688975776
118
5. Балансова прибуток, руб.
81660340
59230360
6. Чистий прибуток, руб.
58717858
14095286
7. Виробіток на 1 працюючого
4013814
3896907
8. Виробіток на 1 робітника
5347222
5194440
9. Фондовіддача
4,1
4,1
10. Фондомісткість
0,24
0,24
11. Фондоозброєність
11631250
10548200
12. Середня заробітна плата, руб.
1099875
1078308
102
13. Рентабельність продукції,%
11,9
10
84
14. Рентабельність продажів,%
10,6
9,11

Додаток 1
Розрахунок необхідної маси вихідної сировини
Найменування продукції
Рік
Кількість, шт.
Вага одиниці виробу, кг
Маса всього, кг (гр.3 × гр.4)
1
2
3
4
5
Плитка тротуарна
2008
485000
1
485000
Плитка тротуарна
2009
509250
1
509250
Плитка тротуарна
2010
533500
1
533500

Додаток 2
Розрахунок загальної потреби в обладнанні по роках

Вид та назва обладнання
Необхідна маса вихідної сировини
Річний фонд ЕРВ, ч.
Продуктивність, м 2 / год
Кількість одиниць обладнання
2008
2009
2010
2008
(3 × 6 / 7)
2009
(4 × 6 / 7)
2010
(5 × 6 / 7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Бетонозмішувач
485000
509250
533500
3770
70
1,84
1,93
2,02
2.
Бункер для цементу
485000
509250
533500
3770
70
1,84
1,93
2,02
3.
Ваговий живильник
485000
509250
533500
3770
50
2,57
2,7
2,83
4.
Вібропресс
485000
509250
533500
3770
70
1,84
1,93
2,02
5.
Сушарка НЦ - 12
485000
509250
533500
3770
70
1,84
1,93
2,02
6.
Піч муфельна для випалу і сушіння
485000
509250
533500
3770
70
1,84
1,93
2,02

Додаток 3.
Вартість сировини та допоміжних матеріалів
Вид та найменування матеріалів
2008
2009
2010
Кількість, кг.
Ціна, руб.
Вартість, руб.
Коеф-т зростання обсягу випуску продукції
Кількість з урахуванням коефіцієнта
Індекс цін на сировину, матеріали, паливо та енергію
Ціна з урахуванням індексу цін
Вартість, руб.
Коеф-т зростання обсягу випуску продукції
Кількість з урахуванням коефіцієнта
Індекс цін на сировину, матеріали, паливо та енергію
Ціна з урахуванням індексу цін
Вартість, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Пісок вищого класу
309500
640
198080000
1,05
324975
1,02
653
212208675
1,1
340450
1,04
666
226739700
Цемент М500 Д0
115250
710
81827500
1,05
121013
1,02
724
87613412
1,1
126775
1,04
738
93559950
Пластифікатор
45120
860
38803200
1,05
47376
1,02
877
41548752
1,1
49632
1,04
894
44371008
Барвник
25130
755
18980200
1,05
26387
1,02
769
20296121
1,1
27643
1,04
783
21647722
РАЗОМ
495000
×
337690900
×
519751
×
×
361666960
×
544500
×
×
386318380
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Бізнес-план
344кб. | скачати


Схожі роботи:
Бізнес-план підприємства з виробництва меблів ТОВ Діон
Бізнес план підприємства з виробництва меблів ТОВ Діон
Бізнес план створення підприємства з виробництва вікон із ПВХ
Бізнес-план створення підприємства з виробництва та монтажу будівельних конструкцій полімерних
Бізнес план створення підприємства з виробництва та монтажу будівельних конструкцій полімерних
Відкриття підприємства з виробництва камінної плитки
Створення підприємства з виробництва керамічної плитки
Створення підприємства з виробництва тротуарної плитки
Бізнес-план і план виробництва
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru