Бізнес-план фітнес-центру ТОВ Сузір`я

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення

Резюме бізнес-плану

1. Опис підприємства

2. Аналіз ситуації в галузі

3. Опис послуг

4. Маркетинг-план

5. Виробничий план

6. Управління та організація

7. Фінансовий план і ризики проекту

Висновок

Список використаних джерел

Введення

Бізнес-план є формою представлення результатів попереднього техніко-економічного обгрунтування великих і середніх проектів в діловому плануванні. Створення бізнес-плану дозволяє організації будувати свою діяльність більш ефективно.

Бізнес-план призначається для управлінського персоналу організації, а також для інвесторів і партнерів. Управлінський персонал на основі бізнес-плану визначає коло проблем, з якими зустрінеться організація при реалізації своїх намічених цілей, оцінює конкурентоспроможність та фінансовий стан організації, намічає шляхи виходу з можливих криз. Потенційний інвестор, ознайомившись з бізнес-планом, вирішує для себе три питання: наскільки ефективна економічна діяльність організації, наскільки реальною є можливість отримання бажаного прибутку і чи зможе організація відшкодувати вкладені в неї кошти?

Темою курсової роботи є створення бізнес-плану фітнес-центру ТОВ "Сузір'я".

Фітнес-клуб - це об'єкт спортивно-оздоровчого призначення, що надає комплекс фітнес-послуг. Особливістю роботи фітнес-клубу є використання системи клубних абонементів - так званих карт членів клубу. Клубний абонемент, або членська картка, дає можливість необмеженого часу перебування в клубі в години його роботи і необмеженої кількості відвідувань в період дії клубного абонемента.

Мета курсової роботи: розробка бізнес-плану фітнес-клубу ТОВ "Сузір'я".

Завдання:

1) Проаналізувати ситуацію в галузі;

2) Розробити маркетинг-план;

3) Розробити виробничий план;

4) Скласти фінансовий план;

5) Дослідити ризики проекту.

Актуальність даної теми обгрунтовується тим, що попит на послуги оздоровчих спортивних центрів у великих містах Росії перевищує пропозицію. Кількість бажаючих долучитися до здорового способу життя велике.

Резюме бізнес-плану

Організація "Сузір'я" представляє собою товариство з обмеженою відповідальністю.

Вид діяльності - надання послуг у сфері фітнес - послуг.

Фірма передбачає оренду приміщення площею 390 м 2

Цілі передбачуваного бізнесу - надання фітнес - послуг та отримання максимально можливого прибутку.

Цілі складання бізнес плану - планування організації бізнесу і залучення для цього необхідних інвестицій.

Перспективи розвитку підприємства: у майбутньому - можливість розширення підприємства, підвищення обсягів виробництва.

Необхідні інвестиції - в результаті розрахунків була отримана цифра - 5500000 рублів.

Величина інвестиційного кредиту - 5 500 000 руб. Умови кредитування:

термін надання кредиту - 1 рік.

2) відсоток складає 26%

виплата кредиту здійснюється щомісячно рівними частками.

Фінансові результати:

виручка від реалізації продукції - 35177600 руб. на рік

чистий прибуток - 15345400 руб. на рік (з урахуванням виплати кредиту).

Основні переваги та унікальність передбачуваного бізнесу:

1) Використання мінімальної кількості робітників;

Ненасиченість ринку обраної сфери;

Мала кількість конкурентів.

1. Опис підприємства

Напрямок діяльності: надання послуг в області фітнеса.

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сузір'я"

Короткий найменування: ТОВ "Сузір'я"

Засновник фірми: Черемісіна Ганна Олексіївна.

Юридична адреса: Росія, м. Єкатеринбург, вул. Хохрякова, 72.

Фактична адреса: Росія, м. Єкатеринбург, вул. Хохрякова, 72.

Потреба в капіталі: 5.500.000 рублів.

Приміщення: оренда приміщення, 390м 2, 200 крб. / Кв. м.

Послуги: тренажерний зал, аеробіка, салон краси (масаж, солярій) і кімната для дітей.

Обладнання: близько 4.000.000 рублів.

Персонал: керуючий, бухгалтер, адміністратор, тренери, інструктори для групових тренувань, дієтолог, масажисти, няні-виховательки, прибиральниці.

Фонд оплати праці буде залежати від чисельності штату співробітників. З / п бухгалтера - від 7 тис. крб., Тренерів - від 17 тис. руб., Керуючого - від 25 тис. руб., Фітнес-менеджера - від 20 тис. руб., Дієтолог - від 20 тис. руб., масажист - від 17 тис. руб., няня-вихователька - 15 тис. руб., прибиральниця - від 6 тис. руб.

Банківські реквізити.

Коди:

ІПН: 6670082930

КПП: 667001001

ЗКПО: 77145306

Платіжні реквізити:

Розрахунковий рахунок: 40702810725010280271 в ВАТ "Північна Казна".

Кореспондентський рахунок: 30101810100000000854 в ОРКЦ м. Єкатеринбурга.

БИК 046551854

Розрахунковий рахунок: 40702810300280006816 у філії ВАТ Банк ВТБ в м. Єкатеринбурзі.

Кореспондентський рахунок: 30101810400000000952 в ГРКЦ ГУ Банку Росії по Свердловській області.

БИК 046577952

Контактний телефон: +7 (950) 194-05-16

Електронна пошта: sozwezdie. ooo@yandex.ru

2. Аналіз ситуації в галузі

Ринок фітнес-послуг міста ще далекий від насичення. Попит задоволений всього на 60-70%. Відсутність жорсткої конкуренції дозволяє місцевим операторам формувати ціни без оглядки на вартість послуг клубів-суперників. Але гострий дефіцит кваліфікованих тренерів стримує розвиток ринку.

У комітеті з організації побутового обслуговування населення (КОБОН) адміністрації м. Єкатеринбурга в минулому році створили карту, на яку нанесені всі фітнес-центри уральської столиці. Якщо на неї подивитися, то видно, що зараз охоплений практично все місто. Мікрорайону, в якому ще не відкрився фітнес-центр, просто немає. Однак, операторів фітнес-послуг в Єкатеринбурзі все одно мало і нові клуби будуть з'являтися. Їх загальна кількість, за прогнозами комітету, щорічно поповнюватиметься на вісім-десять.

На території міста працює 114 фітнес-центрів (в це число також входять тренажерні зали, басейни, танцювальні студії та школи східних практик). У КОБОН підрахували: зараз послугами фітнес-центрів користується близько 10% працездатного населення Єкатеринбурга.

На єкатеринбурзькому ринку фітнес-послуг вже сформувалася група лідерів, що складається, із семи-восьми гравців, на частку яких припадає близько 30% сукупного обороту місцевої фітнес-індустрії. До їх числа належать: World Gym, World Class1, "Флекс", "Екстрім", фітнес-центр Атріум Палас Готелю і WTC, фітнес-клуб при спортивному центрі "Верх-Ісетський" та ін

До групи лідерів входять великі центри (площа - від 1 тис. кв. М), здатні робити клієнтові максимально широкий спектр послуг. Більшість з них відносяться до класу premium (ціна річної клубної картки - від 50 тис. руб) або працюють у середньому ціновому сегменті (клубна карта - близько 30 тис. руб).

Інші 70% ринку - це більш дрібні клуби, що теж належать середньої цінової категорії (річна клубна карта - від 16 до 30 тис. руб), і заклади економкласу (менше 16 тис. руб). Незважаючи на зростання числа великих гравців, дефіциту клієнтів такі спортклуби не випробовують: як і раніше велика чисельність людей, які не можуть дозволити собі річну карту за 30 тис. руб., Вважаючи за краще скромні і відносно дешеві зали.

Рентабельність маленьких клубів падає: з'явилася альтернатива тренажерним залами, які працюють із відвідувачами, які мають невисокий рівень доходу, - розвиваються боулінг, пейнтбол, інші види активного і недорогого відпочинку. Вони забирають клієнтів в таких клубів. Попит, зміщується в бік середнього й високого цінових сегментів. Близько 60% споживачів предпоччітают займатися у великих фітнес-клубах, оснащених якісним обладнанням та надають різноманітні послуги. Самий динамічно розвивається сегмент - клуби класу premium ".

При сьогоднішньому рівні попиту на фітнес-послуги в місті можуть працювати близько 100 великих спортцентру. Пропозиція не встигає за запитами населення,

У КОБОН дають скромніші оцінки дефіциту спортцентру: ринок фітнес-послуг міста заповнений на 70% в класі premium і на 60% - у середньому ціновому сегменті. Відсутність жорсткої конкуренції призводить до того, що місцеві оператори завищують ціни.

Незважаючи на те що ринок не насичений, оператори намагаються зайняти унікальні ніші, чітко виділити свою цільову аудиторію.

Поки простір для сегментації великий. Клієнти різних клубів відрізняються один від одного навіть з морально-психологічному вигляду. Ряд фітнес-центрів Єкатеринбурга, приміром, орієнтуються на цілеспрямованих азартних людей: активно пропагують суперництво між клієнтами, ділять їх на групи відповідно до рівня підготовки і спортивними успіхами.

На незаповнений ринок один за одним приходять мережні фітнес-клуби федерального і міжнародного масштабу.

Великі мережеві фітнес-клуби, що з'явилися на єкатеринбурзькому ринку, не створили серйозних проблем для місцевих операторів. Федеральні центри зайняли свою специфічну нішу: вони пропонують відвідувачам клубні картки і не надають разових послуг. Вони орієнтовані на тривалі відносини з клієнтами і тому працюють тільки з тими, хто готовий купувати річні картки.

Вихід на ринок нових гравців тільки стимулює попит на фітнес-послуги в цілому і в підсумку підвищує рентабельність всіх операторів: з'являючись у регіоні, федеральні мережі починають активно рекламувати свої послуги. І, таким чином, залучають клієнтів не тільки на власні площі, а й у зали інших фітнес-центрів.

Оператори ринку хоча і не відчувають проблем, пов'язаних з конкуренцією, але стикаються з дефіцитом кадрів. У місті мало справді професійних тренерів. І коли гарний тренер переходить з одного клубу в інший, його клієнти йдуть разом з ним, навіть якщо нове місце роботи тренера територіально розташоване дуже далеко від старого. Тренерів, готових негайно приступити до роботи, на ринку праці просто немає.

Вузи міста надають працівників близьких спеціальностей. Але, випускники профільних факультетів - це або професійні спортсмени, або викладачі фізкультури, орієнтовані на роботу в освітніх установах, де підхід до підопічних принципово відрізняється від того, який прийнятий у фітнес-центрах.

Проблему підвищення кваліфікації тренерів, у тому числі вирішує і КОБОН. Комітет, зокрема, влаштовує семінари і тренінги для співробітників фітнес-центрів.

Фітнес-центри вирішують кадрові проблеми самостійно. Місцеві клуби почали готувати фахівців для себе всередині компанії, розповідає. Підходи до навчання персоналу розрізняються. Наприклад, в управляючій компанії "СітіФітнес" є співробітники-методисти з різних напрямків тренінгу. Вони виїжджають у регіони, вчать тренерів на місцях. Останні після закінчення курсів проходять тести. І тільки після цього приступають до роботи. Фітнес-клуб при спортивному комплексі "Верх-Ісетський" відправляє своїх тренерів на московські довгострокові курси. При цьому клуб оплачує лише 50% вартості навчання. Частину, що залишилася вносить сам співробітник. Щоб майбутній тренер отримав базові знання та навички, необхідні для роботи, потрібно приблизно один рік.

Витрати на підготовку тренерів себе виправдовують - краще оплатити навчання працівника, ніж втратити потенційних клієнтів. Проте оператори ринку сподіваються, що з часом в Єкатеринбурзі з'являться спеціалізовані організації, що займаються підготовкою кадрів для фітнес-клубів, або коледжі та вузи, які проводять відповідні програми.

3. Опис послуг

Надані послуги:

Групові заняття: аеробні класи, стабільні класи (пілатес, йога);

тренажерний зал;

персональний тренінг;

фітнес-тестування;

консультація дієтолога;

масаж;

вертикальний солярій;

кімната для дітей.

Групові заняття.

Аеробіка - це комплекс вправ на витривалість і при цьому реальний шлях до схуднення чи підтримки ваги в нормі. Ефективність аеробних занять загальновизнана: використовуючи різноманітні програми фітнес-аеробіки, можна отримати максимум користі за мінімум часу.

Intro. Введення в аеробіку. Урок складається з двох частин. Перша частина - розучування основних рухів базової аеробіки та степ-аеробіки. Друга частина - силова робота. Тривалість - 55 хв.

Aerobic. Розучування комбінацій різного ступеня складності, які складаються з базових рухів класичної аеробіки. Тривалість - 55 хв.

Aerobic Dance. Розучування комбінацій класичної аеробіки з елементами стилізованої хореографії. Тривалість - 55 хв.

Steр. Навчання вільному володінню базовими кроками степ-аеробіки та з'єднанню їх у різні комбінації. Урок з використанням степ-платформи.

Тривалість - 55 хв.

Йога сходить своїм корінням до древніх традицій Індії і, ставши популярною на Заході, вона є чудовим способом підтримки психофізичного здоров'я сучасної людини. Основна принадність уроку в його універсальності: займатися йогою можна і потрібно всім незалежно від віку, статі та фізичної підготовки.

Йога не тільки дозволяє знайти гармонію з самим собою, навчитися чути своє тіло, але і значно впливає на весь організм: поліпшується робота внутрішніх органів, зміцнюються м'язи і зв'язковий апарат, витягується хребет. Завдяки приходить з часом здатності розслаблення і концентрації уваги на заняттях, людина знаходить душевний спокій, відчуття впевненості та можливість розкриття творчого потенціалу у житті.

Тривалість - 55 хв.

Пілатес проводиться за кількома програмами:

1) заняття на підлозі (мінімізують больові синдроми у всіх відділах хребта),

заняття зі спеціальним обладнанням (використовуються гантелі, м'ячі, кільця, гумові амортизатори),

заняття на спеціальних тренажерах (виконання вправ і контролю над координацією тіла одночасно). Тривалість - 55 хв.

Тренажерний зал. Тренажерний зал оснащений обладнанням, що дозволяє працювати над різними групами м'язів. Фітнес-інструктори проводять обов'язковий інструктаж, розповідають про можливості тренажерного залу і техніці виконання вправ на різних тренажерах.

Персональний тренінг. Персональна програма тренування та індивідуальний підхід - найбільш ефективний спосіб поліпшити здоров'я і рівень фізичної підготовки. Персональний тренер розробляє індивідуальну програму тренувань з урахуванням фізіологічних можливостей організму і побажань, підбирає необхідне навантаження, контролює техніку виконання вправ, динаміку спортивних досягнень.

Переваги персонального тренування:

1) Допомагає визначити правильні цілі;

2) Зробити програму доступною і ефективною;

3) Безпека тренування. Знижує ймовірність отримання травм;

4) Придбання правильних навичок виконання вправ;

5) Правильний вибір засобів і інтенсивності тренувань;

6) Дозволяє побачити результати тренувань;

7) дисциплінує і організовує.

Фітнес-тестування.

Стартове тестування. Мета стартового тестування - визначення рівня фізичної працездатності, виявлення стану фізичних якостей людини, таких як сила, витривалість, гнучкість і т.д., а також гармонійності їх розвитку. Підсумком стартового тестування - стратегічний план тренувань, складений на підставі:

бажань і цілей;

загального стану вашого здоров'я.

Стандартне тестування: оцінює основні показники стану здоров'я і рівень фізичного розвитку, а також стан центральної і периферичної нервової системи, що дуже важливо для коректного підбору тренирующего режиму та профілактики синдрому фізичного перенапруження.

Консультація дієтолога.

Індивідуальна консультація лікаря-дієтолога допоможе підібрати індивідуальний режим харчування.

У ході консультації лікар-дієтолог з'ясовує:

1) все, що стосується стану здоров'я та харчових звичок,

2) пояснює, як за допомогою харчування можливо вирішити конкретне завдання (позбутися зайвої ваги або набрати м'язову масу);

3) дає консультацію з питань спортивного харчування;

4) складає індивідуальну програму харчування.

Масаж.

Фітнес - клуб пропонує наступні види масажу: загальний, спортивний, лікувальний і антицелюлітний масаж.

Загальний масаж: проводиться з метою підвищення життєвого тонусу організму, зміцнення здоров'я та профілактики захворювань. Це відмінний засіб, що забезпечує поліпшення функціонального стану органів і систем організму людини. Масаж супроводжує швидкому зняттю втоми і відновлення, підвищення розумової та фізичної працездатності.

Спортивний масаж: сприяє процесам загоєння природних мікротравм м'язів і стимулює кровообіг, прискорюючи, таким чином, виведення токсинів і молочної кислоти, що накопичилися в напружених м'язах. Методика проведення процедури більш жорстка і силова, ніж при загальному масажі.

Лікувальний масаж: застосовується з метою нормалізації функцій організму при різних захворюваннях і ушкодженнях. Лікувальний масаж допомагає відновити правильне положення хребта. Масажні прийоми підсилюють хворобливі відчуття, відчуття скутості. Масаж - це процес ефективного та безболісного лікування остеохондрозу та його профілактики.

Антицелюлітний масаж: під впливом рук масажиста виникає електромагнітне поле, що змушує клітини активно працювати. Цей вплив допомагає розсмоктуватися фіброзного каркасу клітин і виводити з них шлаки. Масаж впливає на підшкірно-жировий шар, змушує активізуватися обмінні процеси в жирових відкладеннях. І, як наслідок, позбавляє від проблеми целюліту.

Кімната для дітей.

Для дітей від 2 до 12 років в ігровій кімнаті: веселий лабіринт, гойдалки, творчий куточок.

4. Маркетинг-план

Плюсом даного ринку є його ненасиченість на даний момент. У місті Єкатеринбурзі зараз існує близько 114 спортивних клубів при населенні майже 1,5 млн. осіб. Це дуже низька кількість, враховуючи ще й той факт, що багато з цих залів досить низького рівня.

Для відкриття фітнес-клубу був обраний Ленінський район міста Єкатеринбурга. Це пов'язано з тим, що в районі не так багато фітнес-клубів, при цьому район густо заселена і населення в ньому вважається забезпеченим. Отже, платоспроможний попит на послуги фітнес-клубу є, а пропозиція не високо.

Основними конкурентами фітнес-клубу "Сузір'я" будуть такі спортивні заклади як:

1) "Ізумруд" (вул. Сакко і Ванцетті, 38),

2) Будинок спорту МУП (вул. Шейкмана, 125).

Цільовий ринок, на який буде орієнтований фітнес-клуб - це:

жителі Ленінського і близько розташованих районів (Верх-Ісетський, Чкаловський, Залізничний);

2) жінки і чоловіки, що мають стабільний рівень доходу.

Для успішного виходу фітнес-клубу на ринок необхідно провести ряд маркетингових заходів, пов'язаних з рекламою клубу. Найбільш вигідними будуть такі види реклами, як оренда щитів, реклама в Інтернет. Також необхідна вивіска клубу, витрати на яку теж будуть віднесені на маркетингові витрати. Витрати на маркетингові заходи представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Витрати на маркетингові заходи

Найменування витрат

Періодичність

Сума

(Руб.)

1. Вивіска салону: світлові об'ємні букви, 9 літер висотою 75см (3200 руб. / Шт), 7 зірочок висотою 40см (2000 руб. / Шт)

Одноразово

42 800

2. Рекламні щити: (1 щит розміру 3 * 6 метрів)

Щомісяця

8 100

3. Реклама в Інтернет: контекстна реклама в Yandex, Googl (11000 тис. руб / в одному пошукачі)

Щомісяця

22 000

Разом витрат:

одноразових

на місяць

на рік


42 800 тис. рублів

30 100 тис. рублів

361 200 тис. рублів

Ціни у фітнес-клубі будуть залежати від наданої послуги. У таблиці 2 представлені ціни на послуги, що надаються у фітнес-клубі.

Таблиця 2 - Вартість занять у фітнес-клубі

Абонемент

Сума (руб)

Додаткові послуги

1

2

3

Разове відвідування


600


Необмежене відвідування кількості

з аняття за візит, ключ від шафки, рушник

Разове відвідування 1

200

Разове відвідування аеробного

або тренажерного залу,

ключ від шафки, рушник

Абонемент 8 занять на місяць

2300

Ключ від шафки, рушник,

10% знижка студентам

Абонемент 9 занять на місяць в тренажерний зал

1500

Ключ від шафки, рушник


Тренажерний зал 1 місяць:

Ранок: з 8: 00 до 17: 00 Вечір:

з 17: 00 до 22: 00

3000 (ранок)

4000 (вечір)


Необмежене відвідування

тренажерного залу, ключ від шафки,

рушник, 10% знижка студентам

Клубна карта "Безлімітний"

1 місяць Ранок: з 8: 00 до 17: 00

Вечір: з 17: 00 до 22: 00

4500 (ранок)

5500 (вечір)


Знаходження в центрі необмежений час,

ключ від шафки, рушник, вступний

інструктаж, тестування, вільне

відвідування аеробіки

Клубна карта на 12 місяців

Тренажерний зал

25000 (ранок) 33000 (вечір)

Знаходження в центрі необмежену

час, ключ від шафки, рушник,

вступний інструктаж, тестування,

10% знижка в солярій, "Заморожування"

карти на 30 днів

Клубна карта 6 місяців

Тренажерний зал


16200 (ранок) 21600 (вечір)

Знаходження в центрі необмежений час,

ключ від шафки, рушник, вступний

інструктаж, тестування, 10% знижка

в солярій, "Заморожування" карти на 30 днів

Клубна карта

Аеробний зал

3 місяці = 30 занять

6 місяців =

50 занять 12 місяців =

100 занять

Ранок

6600 10500 20000

Знаходження в центрі необмежений час,

ключ від шафки, рушник, тестування,

10% знижка в солярій


Клубна карта

Аеробний зал

3 місяці = 30 занять

6 місяців = 50 занять

12 місяців = 100 занять

Вечір 7200 11500 22000

Знаходження в центрі необмежений час,

ключ від шафки, рушник, тестування,

10% знижка в солярій

Візит вихідного дня

800

Відвідування 2-х аеробних занять,

тренажерного залу або 3 будь-яких заняття,

+7 Хвилин солярій, ключ від шафки, рушник

Студентський абонемент

1 місяць

12 місяців карта

на персональні

заняття з 9: 00 до 19: 00


2500

24000

Знаходження в центрі необмежений час,

ключ від шафки, рушник


З клієнтом укладається договір про клубний членство (крім разового відвідування), до якого додаються правила відвідування фітнес-клубу (додаток А). Обидва документи складаються за участю юриста. Правила клубу мають залучати людей до занять спортом, не лякати своєю категоричністю, заборонами. Для розробки правил клубу, необхідно спочатку ознайомлення зі статтями Закону РФ "Про захист прав споживачів", безпосередньо регулюють відносини між виконавцями та споживачами (в даному випадку фітнес - послуг). Закон містить наступні статті, знання яких необхідно для успішного управління фітнес - клубом: 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13.5, 14.1, 14.2, 14.4, 14.5, 16.2, 16.3, 28.1, 29.1, 29 лютого 1932, 36, 37 (додаток Б).

У таблиці 3 представлена ​​вартість додаткових послуг клубу.

Таблиця 3 - Вартість додаткових послуг

Послуга

Сума

1) Консультація дієтолога

1 300 руб

2) Солярій

10 руб / хвилина

3) Конмната для дітей

500 руб

Масаж:

загальний;

спортивний;

лікувальний;

антицелюлітний.


2 500 руб

2 000 крб

2 500 руб

2 500 руб

5. Виробничий план

Фітнес-клуб "Сузір'я" буде розташовуватися в нежитловому приміщенні, на першому поверсі, площею 390 м 2, за адресою: м. Єкатеринбург, вул. Хохрякова, 72. Оренда приміщення становить 78 тис. руб. в місяць. У приміщенні потрібно зробити ремонт. Розподіл площі приміщення представлено в таблиці 4

Таблиця 4 - Розподіл площ приміщення

Найменування кімнати

Займана площа (м 2)

1

2

Ресепшн

30

Тренажерний зал

50

Зал групових занять 1

30

Зал групових занять 2

45

Роздягальня / душова

27/15

Господарське приміщення

6

Тренерська

20

Вбиральня для співробітників

10

Службове приміщення

20

Кабінет директора

15

Кабінет дієтолога

10

Кабінет бухгалтера

10

Масажний кабінет

15

Солярій

10

Дитяча кімната

50

Усього площа:

363

Для надання послуг необхідне устаткування, перелік необхідного обладнання представлений в таблиці 5.

Таблиця 5 - Перелік необхідного обладнання

Найменування

Кількість

Вартість

Сума

1

2

3

4

Ресепшн

Місце адміністратора

1

15 000,00 р.

15 000,00 р.

Стілець для адміністратора

1

1 500,00 р.

1 500,00 р.

Комп'ютер

1

30 000,00 р.

30 000,00 р.

Касовий апарат

1

5 000,00 р.

5 000,00 р.

Диван для очікування

2

20 000,00 р.

40 000,00 р.

Дзеркало

1

6 000,00 р.

6 000,00 р.

Кулер для води

1

7 500,00 р.

7 500,00 р.

Журнальний столик

1

7 000,00 р.

7 000,00 р.

Разом

103 000,00 р.

123 000,00 р.

Тренажерний зал

Бігові доріжки

4

6 000,00 р.

24 000,00 р.

Еліптичні тренажери

3

6 000,00 р.

18 000,00 р.

Велоегрометр

2

47 000,00 р.

94 000,00 р.

Степпер

2

51 000,00 р.

102 000,00 р.

Тренажер, навантажується дисками

2

20 000,00 р.

40 000,00 р.

Лава під штангу

3

Травень 500,00 р.

16 500,00 р.

Дзеркало

4

2 000,00 р.

Серпня 000,00 р.

Універсальна лава

3

5 000,00 р.

15 000,00 р.

Жалюзі

4

5 000,00 р.

20 000,00 р.

Кондиціонер

2

9 000,00 р.

18 000,00 р.

Разом

156 500,00 р.

355 500,00 р.

Кабінет директора

Стіл

1

5 000,00 р.

5 000,00 р.

Стілець директора

1

3 000,00 р.

3 000,00 р.

Комп'ютер

1

30 000,00 р.

30 000,00 р.

Принтер / копір / факс / телефон

1

11 000,00 р.

11 000,00 р.

Стілець для відвідувачів

2

1 500,00 р.

3 000,00 р.

Жалюзі

1

5 000,00 р.

5 000,00 р.

Шафа для документів

2

6 000,00 р.

12 000,00 р.

Дзеркало

1

3 500,00 р.

3 500,00 р.

Разом

65 000,00 р.

72 500,00 р.

Кабінет бухгалтера

Стіл

2

5 000,00 р.

10 000,00 р.

Стілець бухгалтера

1

3 000,00 р.

3 000,00 р.

Стілець відвідувачів

2

500,00 р.

1 000,00 р.

Комп'ютер

1

30 000,00 р.

30 000,00 р.

Телефон

1

1 000,00 р.

1 000,00 р.

Жалюзі

1

5 000,00 р.

5 000,00 р.

Шафа для документів

2

6 000,00 р.

12 000,00 р.

Принтер / ксерокс / сканер

1

25 000,00 р.

25 000,00 р.

Разом

75 500,00 р.

87 000,00 р.

Кабінет дієтолога

Стіл

1

5 000,00 р.

5 000,00 р.

Стілець

2

1 500,00 р.

3 000,00 р.

Крісло

1

3 000,00 р.

3 000,00 р.

Вітрина

1

7 000,00 р.

7 000,00 р.

Жалюзі

1

5 000,00 р.

5 000,00 р.

Шафа для документів

1

6 000,00 р.

6 000,00 р.

Тонометр

1

2 000,00 р.

2 000,00 р.

Разом

29 500,00 р.

31 000,00 р.

Службове приміщення

Обідня кут

1

6 000,00 р.

6 000,00 р.

НВЧ піч

1

4 500,00 р.

4 500,00 р.

Кавоварка

1

4 000,00 р.

4 000,00 р.

Міні-холодильник

1

14 000,00 р.

14 000,00 р.

Електрочайник

1

1 200,00 р.

1 200,00 р.

Диван

1

17 000,00 р.

17 000,00 р.

Разом

46 700,00 р.

46 700,00 р.

Масажний кабінет

Масажний стіл

1

18 000,00 р.

18 000,00 р.

Вішалка для одягу

1

1 700,00 р.

1 700,00 р.

Ширма

1

5 000,00 р.

5 000,00 р.

Жалюзі

1

5 000,00 р.

5 000,00 р.

Дзеркало

1

5 000,00 р.

5 000,00 р.

Косметологічний столик

1

4 000,00 р.

4 000,00 р.

Крісло

1

3 500,00 р.

3 500,00 р.

Разом

42 200,00 р.

42 200,00 р.

Солярій

Солярій вертикальний

1

350 000,00 р.

350 000,00 р.

Дзеркало

2

3 000,00 р.

6 000,00 р.

Крісло

1

4 500,00 р.

4 500,00 р.

Вешлака для одягу

1

1 700,00 р.

1 700,00 р.

Разом

359 200,00 р.

362 200,00 р.

Зал групових занять

Гімнастичні м'ячі

40

600,00 р.

24 000,00 р.

Музичний центр

2

6 000,00 р.

12 000,00 р.

Кондиціонер

4

9 000,00 р.

36 000,00 р.

Гімнастичний мат-килимок

40

1 900,00 р.

76 000,00 р.

Еспандер

40

500,00 р.

20 000,00 р.

Гімнастична палиця

40

1 500,00 р.

60 000,00 р.

Степ-платформи

40

1 200,00 р.

48 000,00 р.

Дзеркало

7

1 500,00 р.

10 500,00 р.

Разом

22 200,00 р.

286 500,00 р.

Роздягальня + душова + вбиральня (для працівників)

Шафа для роздягальні

20

3 800,00 р.

76 000,00 р.

Лавка для роздягальні

15

2 700,00 р.

40 500,00 р.

Дзеркало

15

1 000,00 р.

15 000,00 р.

Душова панель

7

1 900,00 р.

13 300,00 р.

Тумба з умивальником

6

28 000,00 р.

168 000,00 р.

Вішалка для рушників

7

1 500,00 р.

10 500,00 р.

Рукосушітель

5

1 900,00 р.

9 500,00 р.

Тримач для паперових рушників

6

1 000,00 р.

6 000,00 р.

Перегородки сантехнічні

6

10 000,00 р.

60 000,00 р.

Душові перегородки

5

15 000,00 р.

75 000,00 р.

Разом

66 800,00 р.

473 800,00 р.

Тренерська

Диван

1

15 000,00 р.

15 000,00 р.

Столик журнальний

2

3 000,00 р.

6 000,00 р.

Шафка для одягу

8

Травень 500,00 р.

44 000,00 р.

Дзеркало

3

1 000,00 р.

3 000,00 р.

Жалюзі

1

5 000,00 р.

5 000,00 р.

Разом

29 500,00 р.

73 000,00 р.

Дитяча кімната

Диван дитячий

2

20 000,00 р.

40 000,00 р.

ТБ

1

25 000,00 р.

25 000,00 р.

Ігровий комплекс

1

170 000,00 р.

170 000,00 р.

Дитячий столик

2

Серпня 000,00 р.

16 000,00 р.

Дитяча машинка

3

Травень 700,00 р.

17 100,00 р.

Дитяча гойдалка

3

3 000,00 р.

9 000,00 р.

Стенд для малювання

2

2 500,00 р.

5 000,00 р.

Разом

234 200,00 р.

282 100,00 р.

Супутні матеріали

ТБ

2

30 000,00 р.

60 000,00 р.

Канцтовари

1

20 000,00 р.

20 000,00 р.

Миючі і чистячі засоби

1

15 000,00 р.

15 000,00 р.

Кондиціонер

2

9 000,00 р.

18 000,00 р.

Відра, швабри

1

3 000,00 р.

3 000,00 р.

Декорації

1

50 000,00 р.

50 000,00 р.

Форма для співробітників

7

1 500,00 р.

10 500,00 р.

Кулер для води

2

7 500,00 р.

15 000,00 р.

Разом

136 000,00 р.

191 500,00 р.

Ремонт

Євроремонт

Тисячі п'ятсот тридцять шість 000,00 р.

Разом: (приблизно)


4000 000,00 р.

Необхідно дотримання санітарно-епідеміологічних правил і нормативів (додаток В).

6. Управління та організація

Даний вид діяльності не вимагає спеціального ліцензування, а для забезпечення законності бізнесу необхідна реєстрація в державних органах, здійснити яку може ТОВ "Консалт-профі". Вартість реєстрації підприємства складає 6 500 руб.

Організаційно-правова форми юридичної особи, буде товариство з обмеженою відповідальністю.

Основним документом, що регулює особливості правового статусу та діяльність малих підприємств є набув чинності з 01.01.2008р. федеральний закон від 24.07.2007г. N209-ФЗ "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації" (додаток Г)

Правом підпису фінансових документів мають директор і бухгалтер.

В організації буде діяти лінійно-функціональна структура управління (малюнок 1).

Малюнок 1 - Організаційна структура підприємства ТОВ "Сузір'я"

Директор: управління підприємством, здійснення контролю за діяльністю інших працівників, планування і прогнозування діяльності організації, прийняття рішень щодо її розвитку і функціонування, координація діяльності підлеглих.

Менеджер: оперативне управління організацією, вирішення поточних питань, організація маркетингових заходів (просування фірми на ринок, відстеження ситуації на ринку і ухвалення відповідних рішень, організація заходів, що стимулюють попит і залучення нових клієнтів), контроль за діяльністю нижчестоящих працівників, підбір персоналу, не пов'язаного безпосередньо з наданням послуг.

Фітнес-менеджер: вирішення питань, пов'язаних безпосередньо з діяльністю організації (спортивні заняття), підбір інструкторів, при необхідності організація їх перепідготовки, закупівля обладнання для залу, складання розкладу занять, контроль за виконанням інструкторами та адміністратором своїх обов'язків.

Бухгалтер: ведення бухгалтерського та податкового обліку в організації спільно з бухгалтером, здійснення контролю діяльності бухгалтера, прийняття фінансових рішень.

Адміністратор: реєстрація клієнтів, оформлення абонементів і разових відвідувань з обов'язковою видачею квитанцій, бесіди з клієнтами, допомога у виборі найбільш відповідних занять, роз'яснення питань, що стосуються здоров'я і спорту.

Інструктори: проведення занять відповідно до розкладу, допомога клієнтам в адаптації до занять, на прохання клієнтів роз'яснення питань з приводу занять, здоров'я і спорту.

Обслуговуючий персонал. Прибиральниці: прибирання приміщень не менше двох разів на день, згідно з графіком, що встановлюється менеджером.

Що стосується питань правового характеру, цим буде займатися ЗАТ "Центр Права та Захисту". ЗАТ "Центр Права та Захисту" пропонує юридичний супровід (абонентне юридичне обслуговування) діяльності організації (замовнику).

Юридичний супровід - це передача функцій юридичного супроводу діяльності організації зовнішньої організації - ЗАТ "Центр Права та Захисту".

Між організацією і ЗАТ "Центр Права та Захисту" укладається договір (додаток Д) на юридичний супровід (абонентне юридичне обслуговування), за яким юридична компанія зобов'язується надавати комплекс юридичних послуг. За організацією-замовником закріплюється юрист, який координує виконання всіх послуг для організації.

Таблиця 6 - Витрати на оплату праці співробітників

Категорія

співробітника

Кількість співробітників (осіб)

Витрати на оплату

праці в місяць всіх співробітників

(Руб)

Витрати на оплату

праці рік всіх

співробітників

(Руб)

1. Персонал, безпосередньо зайнятий наданням послуг:




інструктори

6

102 000

1 224 000

дієтолог

1

20 000

240 000

масажист

1

17 000

204 000

Усього:

8

139 000

1 668 000

2. Співробітники апарату управління:




директор

1

35 000

420 000

менеджер

1

25 000

300 000

фітнес-менеджер

1

20 000

240 000

бухгалтер

1

8 000

96 000

Усього:

4

88 000

1 056 000

3. Інший персонал:




адміністратор

2

30 000

360 000

прибиральниця

2

12 000

144 000

няні-воспітальніци

2

30 000

360 000

Всього

6

72 000

864 000

Усього за всіма категоріями:

18

299 000

3 588 000

7. Фінансовий план і ризики проекту

Для розрахунку доходу, отримуваного від реалізації послуг, необхідна інформація про кількість занять різної вартості на день. (Таблиця 7)

Таблиця 7 - Кількість занять різної вартості на день

Назва абонемента

Вартість

Приблизна кількість

відвідувань в день

Разове відвідування 1 (200 руб)

20

Разове відвідування (600 руб)

5

Абонемент на 8 і 9 занять (одне заняття 170 руб)

15

Клубна карта "Безлімітний" (4500 руб, 170 руб / відвідування)

15

Інші послуги:

солярій (10 руб / хв)

масаж (2500 руб, 2000 руб)

кімната для дітей (500 руб)

консультація дієтолога (1300 руб)


7

5

7

5

Всього відвідувань

79

Візит вихідного дня (800 руб)

30

Виходячи з даних в таблиці 7, буде розрахований дохід від надання послуг (таблиця 8).

Таблиця 8 - Дохід від надання послуг

Місяць

Показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Разом за рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Заплановані продажу, шт:














Абонемент на 8 занять в місяць

60

57

55

55

57

50

50

50

50

48

48

48

628

Клубна карта "Безлімітний"

30

30

30

30

30

25

22

25

22

22

20

20

281

Клубна карта на 6 місяців

30

30

30

30

25

25

22

22

22

22

20

22

300

Інші послуги














- Солярій

175

190

210

210

210

203

217

217

210

217

203

210

2472

- Масаж

125

130

150

150

150

145

155

155

150

155

145

150

1760

- Кімната для дітей

175

190

210

210

210

203

217

217

210

217

203

210

2472

- Консультація дієтолога

125

130

150

150

150

145

155

155

150

155

145

150

1760

2. Ціна за послугу (тис. крб)














Абонемент на 8 занять в місяць

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300


Клубна карта "Безлімітний"

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000


Клубна карта на 6 місяців

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200


Інші послуги














- Солярій

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10


- Масаж


2500 /

2000

2500 /

2000

2500 /

2000

2500 /

2000

2500 /

2000

2500 /

2000

2500 /

2000

2500 /

2000

2500 /

2000

2500 /

2000

2500 /

2000

2500 /

2000


- Кімната для дітей

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500


- Консультація дієтолога

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300


3. Обсяг продажів (тис. крб)














Абонемент на 8 занять в місяць

138000

131100

126500

126500

131100

115000

115000

115000

115000

110400

110400

110400

1324800

Клубна карта "Безлімітний"

750000

75000

75000

75000

75000

625000

550000

625000

550000

550000

500000

500000

6000000

Клубна карта на 6 місяців

486000

486000

486000

486000

405000

405000

356400

356400

356400

356400

324000

356400

4276800

Інші послуги:














- Солярій

17500

19000

21000

21000

21000

20300

21700

21700

21000

21700

20300

21000

252000

- Масаж

1375000

1430000

1650000

1650000

1650000

1595000

1705000

1705000

1650000

1705000

1595000

1650000

19800000

- Кімната для дітей

87500

95000

105000

105000

105000

101500

108500

108500

105000

108500

101500

105000

1263000

- Консультація дієтолога

162500

169000

195000

195000

195000

188500

201500

201500

195000

201500

188500

195000

2288000

Всього наданих послуг (тис. крб)

3016500

3080100

3333500

3333500

3257100

3050300

3058100

3133100

2992400

3053500

2839700

2937800

35177600

У таблиці 9 представлені витрати підготовчого періоду організації.

Таблиця 9 - Витрати підготовчого періоду

Найменування витрат

Сума (тис. крб)

1. Реєстрація ТОВ

6 500

2. Оренда приміщення

78 000

2. Ремонт приміщення

1 536 000

3. Купівля необхідного обладнання

(Включаючи необхідні меблі для кабінетів)

3 500 000

4. Оформлення вивіски клубу

42 800

Разом:

5 163 300

Виходячи із суми даних витрат (плюс витрати на виплату з / п на місяць), отримуємо суму необхідного кредиту 5 500.000 руб. У таблиці 10 представлені витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту.

Таблиця 10 - Витрати на виплату кредиту

Місяць

Сума кредиту

(Руб.)

Повернення кредиту

(Тис. крб.)

Сума відсотків (26%)

(Тис. крб.)

Всього до виплати

(Тис. крб.)

1

5 500 000

460 000

119 000

579 000

2


460 000

119 000

579 000

3


460 000

119 000

579 000

4


460 000

119 000

579 000

5


460 000

119 000

579 000

6


460 000

119 000

579 000

7


460 000

119 000

579 000

8


460 000

119 000

579 000

9


460 000

119 000

579 000

10


460 000

119 000

579 000

11


460 000

119 000

579 000

12


460 000

119 000

579 000

Всього на рік


5 500 000

1 428 000

6 948 000

Далі буде складено кошторис витрат на реалізацію продукції (таблиця 11). Кошторис витрат на реалізацію продукції (послуг) складається з метою визначення загальної суми витрат підприємства (за економічними елементами) і взаємної ув'язки цього розділу з іншими розділами бізнес-плану підприємства.

Таблиця 11 - Кошторис витрат на реалізацію послуг

Місяць

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Разом за рік

1. Витрати на оплату праці

299000

299000

299000

299000

299000

299000

299000

299000

299000

299000

299000

299000

3588000

2. Податок на прибуток (20%)

603200

616000

666700

666700

651420

610060

611620

626620

598480

610700

567940

587560

7417000

3. Загальногосподарські витрати

-

50000

-

50000


50000


50000


50000


50000

300000

4. Витрати на рекламу

30100

30100

30100

30100

30100

30100

30100

30100

30100

30100

30100

30100

361200

5. Юридичний супровід

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

360000

6. Виплата кредиту

579000

579000

579000

579000

579000

579000

579000

579000

579000

579000

579000

579000

6948000

7. Оренда приміщення

-

78000

78000

78000

78000

78000

78000

78000

78000

78000

78000

78000

858000

Разом:

1541300

1682100

1682800

1732800

1667520

1676160

1627720

1692720

1614580

1676800

1584040

1653660

19832200

З кошторисом витрат на другий рік функціонування організації можна ознайомитися в додатку Е (таблиця 12), зі зведеною таблицею доходів і витрат підприємства - у додатку Ж (таблиця 13).

Аналізуючи таблицю з доходами і витратами, можна зробити такі висновки:

1) Моментом появи прибутку є вже перший місяць роботи;

2) Термін окупності проекту становить 3 місяці, так як чистий прибуток за 3 місяць вже перевищує вихідні вкладення.

Такий малий термін окупності пов'язаний, з низькими витратами виробництва, спортивні заняття не вимагають постійних капіталовкладень.

З такими показниками організація буде розвиватися швидкими темпами, тому доцільно буде проводити розширення сфер діяльності.

Що стосується ризиків, при реалізації даного проекту їх мало, але вони все ж є. Перш за все, це комерційний ризик, пов'язаний з ненадійністю доходів, проблемами зі збутом. У даному випадку він полягає в можливих невідповідності прогнозованої відвідуваності занять. Однак, цей ризик невеликий, так як навколишнє середовище і ринок збуту були достатньо вивчені, при цьому для розрахунків були взяті показники не найкращі, а найбільш імовірні. Щоб ймовірність цього ризику не збільшувалася в подальшому, доцільно буде проводити додаткові дослідження, щоб у разі падіння попиту організувати додаткові заходи для його підтримки.

Інший вид ризику - виробничий, безпосередньо пов'язаний з наданням послуг (наприклад, їх низька якість). Стосовно до даних умов цей ризик полягає в можливості роботи недостатньо кваліфікованого персоналу (інструкторів). У числі заходів щодо зниження цього ризику, перш за все ретельний підбір кадрів і в разі потреби - їх навчання і перенавчання.

Фінансовий ризик - найменш вірогідна група ризиків, так як після отримання кредиту від інвестора, інших засобів для реалізації проекту та роботи організації не буде потрібно, а прибуток салону буде достатньою, щоб вчасно повернути взятий кредит.

Висновок

У процесі складання курсового проекту була вивчена техніку написання бізнес-плану. Він складається з плану виробництва, організаційного плану, маркетингового плану, фінансового плану. У плані виробництва розглядається все, що стосується виробництва на підприємстві (в даному проекті - реалізація послуг), обсягів виробництва, підрахунку виручки підприємства. У маркетинговому плані описується конкурентне середовище на обраному ринку, маркетингові заходи, пов'язані з рекламою, ціни на послуги. В організаційному плані - організаційно-правова форма підприємства, структура управління підприємством, заробітна плата персоналу.

Основним пунктом бізнес плану є фінансовий план, в якому йде визначення прибутку, аналіз ефективності проекту, а також розглядаються можливі ризики проекту.

Основною перевагою даного проекту є прибутковість. При розрахунку прибутку і витрат на реалізацію послуг, виходить, що організація жодного разу не терпить збитку, хоча це можливо в майбутньому через непередбачених обставин.

Ще одне, не мало важливе, гідність проекту - це ненасиченість обраного ринку послуг. У даний момент пропозиція в даній сфері не встигає за попитом населення.

Можна виділити недолік обраної сфери - це дефіцит кваліфікованих тренерів. Звідси, недолік у наданні послуг, щоб усунути цей недолік необхідно навчання або перенавчання тренерів, а це незаплановані витрати, які вже відносяться безпосередньо до проекту, а не до обраної сфери.

На закінчення можна сказати, що в цілому проект є ефективним, незважаючи на його незначні недоліки

Список використаних джерел

  1. Закон РФ від 07.02.1992 № 2300 - 1 "Про захист прав споживачів" (в ред., Введеної в дію з 15.01.1996 р. Федеральним законом від 09.01.1996 р. № 2-ФЗ). / / Відомості Верховної - 1996. - № 3.

  2. СанПіН від 30.07.2003 "Гігієнічні вимоги до персональних електронно-обчислювальних машин та організації роботи СанПіН 2.2.2/2.4 1340-03" (на підставі Федерального закону "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення від 30 березня 1999 р. N 52-ФЗ) .

  3. Федеральний закон Російської Федерації від 24 липня 2007 р. N 209 - ФЗ "Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації"

  4. Барінов, В.А. Бізнес планування: Навчальний посібник / В.А. Барінов. - М.: ІД Форум: ИНФРА-М, 2007

  5. Попов, В.М. Бізнес-планування: Підручник / В.М. Попов. - М.: "Фінанси і статистика", 2001.

  6. Стоянова Е.С., Штерн М.Г. Фінансовий менеджмент для практиків. - М.: Перспектива, 2006.

  7. Халтаева, С.Р., Яковлєва І.А. Бізнес-планування: Навчальний посібник / С.Р. Халтаева - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 2005

  8. Шебеко, К.К. Бізнес-план інвестиційного проекту: методичні вказівки / К.К. Шебеко - Горки, 2002.

  9. Юлдашева О.У. Бізнес-план у системі планування підприємств / О.У. Юлдашева - М., 1999.

  10. http://www.openbusiness.ru/html/dop/fitness2. htm

Посилання (links):
  • http://www.openbusiness.ru/html/dop/fitness2.htm
    Додати в блог або на сайт

    Цей текст може містити помилки.

    Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
    237.2кб. | скачати


    Схожі роботи:
    Бізнес-план видавничого центру Меон
    Бізнес план видавничого центру Меон
    Створення фітнес-центру
    Безпека крайового дитячого центру Сузір`я
    Бізнес план ТОВ Чайка
    Бізнес план ТОВ Смакота
    Бізнес план ТОВ Алекс
    Бізнес-план ТОВ Смакота
    Бізнес план ТОВ Смакота
  • © Усі права захищені
    написати до нас
    Рейтинг@Mail.ru